0326 物资定额管理规定.docx

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0326物资定额管理规定

南车青岛四方机车车辆股份有限公司发布

2009-12-30实施

2009-12-20发布

物资定额管理规定

Q/SFG03-26-2009

代替Q/SFG05-46-2005

Q/SF

南车青岛四方机车车辆股份有限公司企业标准

前言

本标准代替了Q/SFG05-46-2007《物资定额管理规定》。

本标准与Q/SFG05-46-2007相比主要变化如下：

——删除了生产部组织物流中心进行库存物资盘点的职能；

——明确了剩余可再用物资由物流中心管理；

——明确了分厂根据物料计划提报领料看板的规定。

本标准由技术工程部提出。

本标准由技术工程部起草。

本标准由技术工程部归口并负责解释。

本标准主要起草人：

温连房。

本标准审核人：

吕任远。

本标准批准人：

王军。

本标准于2005年3月首次发布，2007年9月第一次修订，2009年12月第二次修订。

物资定额管理规定

范围

本标准规定了产品材料定额和物资编码、物料计划的管理职责以及定额的编制原则、

依据、内容、方法和产品定额执行的管理要求。

本标准适用于纳入定额管理的所有物料的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JB/T9169.6工艺定额编制

Q/SFG11-03员工奖惩管理规定

3管理职能

3.1技术工程部

公司产品物资定额的归口管理部门，负责：

——产品和路用件、三包件等物资消耗定额的编制、修订、下达及定额执行情况的汇

总和分析；

——产品物资定额数据库的建立、维护和化工、工艺用料编码数据库的维护、审核；

——编制、下达各分厂工艺消耗材料定额；将物资定额数据导入物流系统并结合生产

计划和工作号下达物料计划；

——MMC系统各类物资的分类编码工作，并根据有关通知、技术文件按时修改定额和

物料计划；

——配台计划的审核工作；

——工序委外辅料和超定额用料的审核工作；

——确定大宗、重要原材料的定尺尺寸，确保最大限度的提高原材料利用率；

——主产品原材料和辅料的现场写实和微机排料工作，制定各主要原材料的利用率指

标，并下达各分厂执行；

——各分厂实耗统计资料的审定、汇总、分析、提报，并在分析实耗统计资料的基础

上调整物资消耗定额。

3.2采购部

3.2.1负责按照技术工程部下达的物资定额进行采购，按照定额数量核减实际库存数量确定新的采购数量。

3.2.2负责按技术工程部下达的物料计划和定尺尺寸，编制相应的采购计划并实施采购。

3.2.3负责按物料计划和合同及时分派物料和更新产品条码发布信息；负责按公司规定的配台范围，及时向技术工程部提报各车型的配台明细。

3.2.4负责按规定办理物资代用手续；负责向技术工程部提报特殊配件明细。

3.2.5负责定期向技术工程部提供常用原材料的市场供应规格等信息；及时反馈定额执行过程中的有关问题；负责按定额修改通知及时调整采购数量和供货期，尽量减少库存积压。

3.2.6负责处置因设计变更、定额修改、不可分割等因素造成的剩余物资和废旧物资。

3.3财务部

3.3.1负责及时下达客户订单的产品工作号和其他费用项目工作号。

3.3.2负责物流系统基础数据库产品订单工作号和基本工作号的维护工作。

3.3.3负责库存物资的稽核工作。

3.3.4负责审核因设计（工艺）变更造成的需求计划和计算设计变更费用。

3.4生产部

3.4.1负责组织提供生产计划及工序委外件明细。

3.4.2负责组织各分厂定期进行库存物资和自制件、外协件的盘点工作，并将因定额原因造成的问题及时报技术工程部。

3.5技术中心

3.5.1负责在产品施工图纸明细交档后一日内将设计BOM（包括借用部分）全部归档（PDM系统），并确保设计BOM数据的正确性。

3.5.2负责在“改图许可单”下达二日内按通知内容修改设计BOM。

3.5.3负责编码系统编码数据库的维护工作，确保注册编码的唯一性、正确性。

3.5.4负责制订并严格执行常用原材料的优选规格，减少产品设计原材料品种和规格，降低采购成本；负责制订并严格执行原材料和辅料的标准计量单位，减少统计错误。

3.5.5负责正确执行产品工作号和产品设计变更类别；及时落实更改产品制造过程中有关部门提出的问题。

3.6分厂

3.6.1负责制订分厂级物资定额管理实施细则；负责制订原材料二次定额，将定额指标分解到班组，并建立原材料等物资的收、发、存台帐。

3.6.2负责按产品试制、小批量生产、批量生产三个阶段提报物料实际消耗的统计资料。

3.6.3负责及时提报领料申请（看板）。

3.6.4负责及时提报临时通知的物料需求计划。

3.6.5负责办理因设计变更、产品结尾等剩余但可用物资的退库手续和不合格品的退库手续；负责剩余但不可用物资的临时管理。

3.7物流中心

3.7.1负责确定正确的货位信息；严格按物料计划进行扫描入库。

3.7.2负责不合格品的退库工作；负责剩余可再用物资的退库及管理。

3.7.3负责按收、发、存的规定建立健全收、发、存台帐（数据库）。

3.7.4负责到货信息及收、发、存信息的提供和维护。

3.7.5负责定期对库存物资进行盘点，做到帐物相符；及时将物料计划执行过程中的问题反馈给技术工程部。

3.7.6负责在产品结尾后10日内，将因设计变更、材料不可分割等因素造成的库存物资清点并报出明细，并按处置意见按期处理剩余物资，将处置结果报技术工程部。

3.8事业部

负责下达物资储备和资金占用计划。

4管理内容与要求

4.1产品物资定额的编制原则

产品物资定额的编制应采用科学的方法，编制先进、合理、经济的物资定额，物资定额力求准确、及时，在满足产品质量的前提下，尽可能降低原材料的消耗标准。

4.1.1经济性原则

在保证产品质量的前提下，尽可能降低原材料消耗标准。

4.1.2合理性原则

在保证经济性原则的前提下，应考虑到企业现行生产、技术、组织条件的客观可能，达到经济合理。

4.1.3及时性原则

产品物资定额应在产品投产前及时下达，以达到指导采购和生产组织的目的。

4.1.4准确性原则

产品物资定额应按照试制、小批量和批量生产确定正确率指标，力求做到批量生产时产品定额与实际消耗相符合。

4.2产品物资定额的编制依据

4.2.1产品设计图纸、明细表、技术条件及美工方案，设计PDM数据和TDM数据信息。

4.2.2现行各类物资的相关技术标准。

4.2.3现行的工艺分工原则及产品施工路线明细表。

4.2.4近期市场原材料规格的供应状况及产品、材料的技术性能要求。

4.2.5已有库存物资的材料规格、数量和材料代用单。

4.2.6新产品需提前订货的特殊用料。

4.3产品物资定额的编制与实施

4.3.1新产品试制定额

技术工程部根据技术准备会、生产办公会等有关决议和生产计划，在规定的期限内（工艺设计结束后7日内）编制新产品试制工艺定额。

4.3.1.1新产品试制定额

新产品试制定额包括：

a）按材料属性分类（钢板、型钢、钢管、有色金属、木材（胶合板）、紧固件、橡胶件、

机电件、织杂品和化工、焊料）的新产品单位产品物资消耗工艺定额；

b）辅料定额和部分工艺用料定额；

c）大宗和重要原材料的定尺尺寸。

4.3.1.2新产品试制定额编制方法

新产品试制定额采用以下编制方法：

a）新产品试制定额原材料部分采用净重（毛重）系数法。

净重按设计图纸、明细数据

毛重按零件的最大展开尺寸（矩形）计算；系数按同类产品平均利用率确定；

b）新产品试制定额的外购件部分原则上按明细（或数据库）数量考虑工艺消耗量下达；

c）新产品试制定额的辅料和焊料、耗材等需要写实确定的定额，可采用类比法按同类型车执行。

4.3.1.3新产品试制定额的实施

具体规定：

a）新产品试制定额制订后,须经制订单位主管领导批准并保存有关资料,经物流系统向采购部、物流中心、财务部、各有关分厂下发物料计划；

b）物料计划下发后,各有关单位应积极组织核对,对有疑义问题在三个工作日反馈技

术工程部；技术工程部在接到书面反馈二日内修改物料计划或给予答复；

c）在物料计划下发前一天,财务部应下达订单工作号；采购部按配台需要时间提前一天提供需按台车（辆）下达定额的项目及明细；

d）物料计划已经下达即视为正式定额，各有关单位应严格执行；

e）试制产品结尾后，技术工程部根据库存物资明细和工序盘点分析结果，结合分厂

实耗统计和现场写实资料，及时组织采购部、财务部、项目组、物流中心和各分厂

对试制产品物资消耗定额进行后评估，为修订产品定额积累资料。

4.3.2批量产品定额

4.3.2.1批量产品定额

批量产品定额包括:

a）按材料属性分类（钢板、型钢、钢管、有色金属、紧固件、橡胶件、机电件、织杂品和化工、焊料）的新产品单位产品物资消耗工艺定额；

b）辅料定额和部分工艺用料定额；

c）大宗和重要原材料的定尺尺寸；

d）分材料规格和材质的排料图及明细（按下料方法不同）。

4.3.2.2批量产品定额编制方法

批量产品的定额采用以下编制方法：

a）批量生产产品原材料的制订原则上必须用技术定额法；

b）批量生产产品的外购件定额原则上按设计图纸、明细数量，但对于紧固件、调整

垫等有工艺消耗量的物资定额，技术工程部按实耗确定工艺消耗定额；

c）批量生产产品的大宗辅料和焊料、耗材等需要写实确定的定额，应组织进行两次以上的写实工作并确定修改相应的物耗定额。

4.3.2.3批量生产产品定额的下达与实施

具体规定：

a）批量生产产品定额制订后,须经制订单位主管领导批准后,经物流系统向采购部、物流中心、财务部、各有关分厂下发物料计划；

b）物料计划下发后,各有关单位应积极组织核对,对有疑义问题填写《物料计划问题反馈表》（见附表1）在三个工作日内书面反馈技术工程部；技术工程部在接到书面反馈三日内修改物料计划或给予答复。

若三日后无反馈意见,即视为无任何疑义；

c）在物料计划下发前一天,财务部应下达订单工作号并添加到物流系统；采购部提前一天提供需按台车（辆）下达定额的项目及明细的电子文档填写《产品配台明细反馈表》见附表2）；

d）物料计划已经下达即视为正式定额，各有关单位应严格执行。

4.3.3产品定额的修订

产品定额修订的具体规定：

a）因产品设计、工艺改进需修改定额时，在接到改图许可单或工艺路线修改通知后2个工作日内（特殊情况3个工作日）修改定额，并根据生产部签发的起止台份进行已下发物料计划的拆分和修改；

b）因定额完善需要修改定额和物料计划时，技术工程部必须下达定额修改通知。

紧急时，可以先通知采购或有关单位按修改内容进行操作，然后下达正式通知；

c）因产品设计、工艺改进的一次性通知（临时通知），不作为定额修改的依据。

技术工程部应在通知下发2个工作日内（特殊情况3个工作日）在WMS系统临时通知模块下达物料计划；

d）因工艺不合理、返工、材料不符和规格、代用料以及原材料公称尺寸公差造成的损耗，不能作为修订定额的依据，但应列入物资定额执行情况统计分析报表的实耗分析内，以供参考；

e）试制产品结尾后，在对产品试制定额进行后评估的基础上对产品定额进行修订，修订后的定额作为批量生产的基础定额；

f）对批量生产的产品物资消耗定额，应定期进行按投产批量分阶段进行定额修订，原则上每年修订不少于一次。

4.4定额的实耗统计与分析

4.4.1实耗统计、分析工作的内容

具体包括：

a）产品原材料（辅料）实耗统计与分析（见附表3），统计的范围包括：

原材料类、电线电缆、焊料、气体、化工涂料等；

b）产品库存剩余物资统计与分析（见附表4），统计的范围为：

产品结尾后物流中心剩余库存物资；产品结尾后各分厂清点确认的剩余物资。

4.4.2实耗统计、分析工作的流程

具体规定：

a）制造分厂、采购部、物流中心应按照实耗统计的工作内容与要求按时完成物资实耗统计、分析工作，并将统计、分析资料报技术工程部；

b）要求制造分厂按物资实耗统计的内容和要求，建立相应的班组物资实耗统计、分析管理制度和基础管理台帐，定期对班组、工序、产品定额完成情况与实耗进行分析对比，提出提高材料利用率的建议；

c）制造分厂每月5日前按附表3的内容，根据各生产班组和专业人员掌握、反馈的各种原材料的实际消耗与定额的对比以及差异原因报技术工程部；

d）物流中心、制造分厂每月10日前（或产品结尾前10天）按附表四的内容，根据库存物资节余情况，将库存剩余物资明细及原因分析报技术工程部；

e）技术工程部对制造分厂和物流中心报表（附表3、4）内容进行认真的汇总、分析、核实，结合掌握的有关资料决定是否修改材料定额。

4.5几项具体规定

4.5.1产品物资定额是产品采购计划编制的主要依据之一，是物资供应、现车生产领用料的依据，是编制成本计划及核算产品成本的依据。

因此各类新造机车、客车、电动车组、

城轨（地铁）、转向架和修理机车、客车、电动车组、转向架以及设计整图、设计加改、设计通知及路用配件、三包件等必须编制产品物资定额和物资编码，并下发物料计划。

4.5.2产品物资定额的编制应采用以单位产品车型的基本物资定额为编制单元，以订单式物资定额实施、下达。

4.5.3新产品试制定额下达后,技术工程部应负责组织产品定额的完善工作。

财务、采购部和分厂按照技术工程部的通知要求反馈新产品试制过程中的物资实耗资料，确保新产品定额经过小批量验证后的完善。

4.5.4根据产品批量等信息，按试制、小批量、批量生产编制产品物资消耗定额；批量生产定额必须在对试制定额后评估的基础上修订下达，逐步形成成熟产品的标准定额。

4.5.5对于批量较大分阶段投产的产品，按阶段修改定额和物料计划，使产品定额分阶段呈梯形下降。

4.5.6由于生产准备的需要,在整车没有交档而某一大部件又急需投料的情况下,可先下达大部件定额,待全部交档后再下达整车定额。

4.5.7在某些技术文件（如美工技术条件、钢结构制造技术条件等）没有下达的情况下，允许化工油漆定额滞后下达。

4.5.8在特殊情况下,技术工程部根据有关会议决议可下达某一车型原材料或特殊材料的预投定额，预投定额仅用于采购部备料。

4.5.9对于批量生产的成熟产品，技术工程部应做好下列工作：

a）通过（微机）排料等技术手段，对钢板、有色金属和大型型材按最大利用率原则规定其供应定尺尺寸，必要时经经济效益核算和主管领导批准后可进行双定尺加价采购；

b）对钢板、有色金属和大型型材根据工艺设计后确定的下料尺寸进行微机排料，打印出排料图指导生产现场按排料图下料；

c）对电缆、电线、腻子、涂料、焊料等进行理论计算与现场写实相结合的办法（如：

采用1：

1下线等）制订物资消耗定额；

d）通过各分厂和物流、采购部反馈的实耗统计和库存资料，结合现场写实资料定期修改材料定额，确保物料计划分阶段呈阶梯形下降。

4.6管理流程

见附录A：

物资消耗定额管理流程

5检查与考核

5.1技术工程部负责对本标准实施情况的检查与考核，在日常工作中随时检查。

5.2违反本标准第3章规定时，考核责任单位第一管理者一级岗位工资。

5.3违反本标准第4章规定时，考核责任人一级岗位工资，其中不能落实责任人的事项

考核责任单位1000元。

在考核责任人（责任单位）的同时，连带考核责任单位第一管理

者或分管领导，考核额度为该项考核金额的20%。

5.4对于违反本标准，给公司造成损失的按Q/SFG11-03《员工奖惩管理规定》有关条款执行。

附录A

（规范性附录）

附表1技工14

物料计划问题反馈表

反馈单位：

产品代号：

反馈日期：

顺号

物料编码

名称

规格代号

材质

物料计划存在问题

建议修改意见

备注

制表：

审核：

批准：

流转程序:

分厂、物流中心、采购部→技术工程部保存期:

一年一式二份技术工程部、反馈单位各一份

附表2技工15

产品配台明细反馈表

配台名称：

供方名称：

领料单位：

日期：

顺号

物料编码

物料名称

规格代号

材质

计量单位

单位产品定额

备注

制表：

审核：

批准：

流转程序:

采购部→技术工程部保存期:

一年一式二份技术工程部、采购部各一份

附表3技工16

（）月份原材料（辅料）实耗统计分析表

分厂：

日期：

车型项目

材料编码

材料名称

规格代号

材质

定额

实耗

差异

原因分析

备注

制表：

审核：

批准：

流转程序:

分厂→技术工程部保存期:

一年一式二份技术工程部、分厂各一份

附表4技工17

产品结尾库存（节余）物资统计分析表

反馈单位：

产品代号：

清点批次：

日期：

顺号

物料编码

名称

规格代号

材质

当期入库（领用）量

当期出库（使用）量

当期节余（库存）量

产生库存（节余）的原因分析

备注

制表：

审核：

批准：

流转程序:

物流中心、分厂→技术工程部保存期:

一年一式二份技术工程部、反馈单位各一份

更改记录

更改通知代号

更改条款号

标记

处数

更改人

日期