质量管理办法.docx

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质量管理办法

施工项目部质量管理办法

第一章总则

为了贯彻落实公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，明确各职能部门的职责、落实责任，坚决杜绝各类质量缺陷和质量事故的发生，共同搞好工程施工质量，树立企业质量信誉，确保工程质量达到优良的质量目标，结合我项目部职能机构设置以及工程项目实际情况，特制订本办法。

制订依据：

1、国家、部、委颁发的现行技术规范、标准以及质量管理法规。

2、集团公司、公司、上级项目部制订的有关质量管理办法、规定、公司体系文件等。

3、雅砻江两河口水电站初期导流洞工程施工技术条款、项目部质量管理要求。

4、本办法在实施过程中，将结合具体情况和在执行中发现的问题进行补充和修改。

第二章质量管理机构设置

1、质量管理机构设置。

建立两个质量管理体系和一个职能部门：

即以第一责任人为核心的质量管理保证体系和以质量主管责任人为核心的质量监督管理体系；设置专职质量保证部门——质量保证部。

2、质量领导小组设立。

项目经理担任小组长，质量经理担任副组长，其余副经理、各部门、队厂负责人担任组员，下设质量管理办公室，质量保证部部长担任办公室主任。

质量管理的具体工作由质量保证部负责组织实施。

各部门、队厂负责人负责本部门、队厂的质量管理和建设工作。

3、项目部配备足够的专职质检员，负责施工质量的日常监督、检查和控制。

4、各作业队配备足够的专职（兼职）质检员，负责施工过程的质量控制。

第三章质量管理职能部门职责

3.1项目经理（常务经理）

⑴承担合同履约责任，全面负责项目部各项工作。

向公司总经理报告工作；

⑵负责贯彻执行国家、行业、工程所在地政府的有关法律、法规、政策和本公司有关规定，对所在项目工程进度、质量、安全、文明施工、成本管理全面负责；

⑶组建项目部组织机构、管理制度并使之有效运行。

⑷是质量、安全、环保第一责任人，负责组织有效实施质量计划；对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

⑸全面负责各项工作：

质量、安全、进度及成本等；确保人力、设备、资金等资源到位。

⑹批准并签发质量计划、施工组织设计、重大施工方案以及程序文件等；

⑺主持管理评审工作和批准年度内审计划；负责组织管理部门定期对质量计划实施的有效性进行管理评审；

⑻有足够的权力采取行动，对项目部的事宜作出决策或承诺；

⑻负责批准竣工文件、严重不合格品处理方案及纠正措施、记录的处置等；

⑽对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动；履行质量体系文件规定的其它职责。

3.2生产经理（兼机电物资经理）

⑴贯彻执行国家、行业有关法律法规、集团公司和公司有关规定，协助项目总经理工作，在项目总经理领导下，负责组织现场施工管理，协调生产，分管工程管理部的施工管理工作；

⑵主持生产协调会，全面协调施工现场的施工管理工作，协调进度、质量与安全之间的关系，对施工质量、进度、安全负管理责任。

⑶负责组织现场施工、协调和调度管理；负责现场人力、材料和设备的调度管理；

⑷负责现场物资材料和设备采购管理，以及履约过程中的材料使用费和机械使用费的成本控制；

⑸负责工程变更与索赔资料的收集、提供和签证；

⑹负责组织编制并落实防讯计划；

⑺参加项目部质量、职业健康安全目标的制定，负责组织制定职业健康安全管理方案；

⑻参加图纸会审、劳务组织评审和分包合同评审；

⑼履行质量体系文件规定的其它职责。

⑽分管机电设备、物资的供、管、用、养、修的组织领导工作是设备、物资管理的主管责任人；

⑾分管机电物资部的工作。

3.3商务经理

⑴贯彻执行有关法律、法规，协助项目经理抓好分管范围内的工作；

⑵分管工程合同、经营计划和统计、预算，劳务组织和人力资源管理的组织领导工作，分管经营管理部相关工作；

⑶负责组织制定经营计划，负责组织合同评审；

⑷负责项目部工程结算、劳动工资、合同及成本管理，内部责任书的制定与考核工作；

⑸负责合同签订前的条款审查，组织参与合同谈判，处理合同纠纷，审核施工预决算等工作；

⑹履行质量体系文件规定的其它职责。

3.4总工程师（兼质保经理）

⑴贯彻执行有关法律法规，协助项目经理建立、实施和保持工程质量保证体系和重大技术方案决策；

⑵分管项目部施工技术管理工作，分管工程技术部，是技术主管责任人；

⑶组织指导优化施工组织设计，不断研究和督促实施改进工程质量的技术措施；审批新技术、新材料、新结构、新工艺的引进开发推广工作，并负责组织落实；

⑷参加制定项目质量目标；负责组织编制施工组织设计和质量计划；

⑸组织质量事故的分析、鉴定，审定质量事故处置措施；

⑹负责审批项目部纠正和预防措施；

⑺参加项目管理评审和合同评审;

⑻负责组织设计文件、图纸会审；

⑼负责对各类不合格品处理方案的审查；

⑽负责组织制定工程总进度计划和物资采购计划；

⑾质保经理是项目部质量主管责任人，承担本工程施工总质检工程师工作，对工程质量工作负主管领导责任；负责主持召开质量月例会；

⑿负责贯彻执行有关法律法规，协助项目经理建立、实施和保持本工程质量管理体系；协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写质量事故报告；对质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动；

⒀负责项目部与发包人、监理人之间的质量管理接口、协调工作；负责工程材料的试验检验、施工工艺、施工质量、工程检查及验收等质量控制技术工作，分管项目部质量保证部；

⒁主持工程项目的质量设计工作；主持重要项目和四新技术的技术质量交底工作；

⒂负责对各类不合格品处理方案的审查。

3.5安全经理

⑴是项目部专管安全和文明施工工作的主管责任人，对项目部安全文明施工负主管领导责任，分管安全环保部工作。

⑵分管职业健康安全、文明施工、环境保护管理工作，分管安全保证部工作，是职业健康安全、文明施工、环境保护的主管责任人；

⑶负责组织施工安全大检查，安全事故的调查、分析、处理。

3.6综合办公室

⑴贯彻执行有关法律法规，建立健全项目部有关规章制度，并督促执行；

⑵全面负责文件归口管理，包括对所有文件的接收、复制、分发、保管及对外发文件的处理等；负责文件编码及文件内外传递通信渠道的管理等；负责对文件的归档、标识、保管、检索和提供利用等管理；

⑶协助项目经理组织召开项目管理评审会，并提交相关职责的实施情况专题报告和改进建议；负责项目管理评审的会务工作，并协调有关部门和单位实施项目管理评审会决定；

⑷负责项目部内外接口管理及综合协调，协助领导搞好项目部与外部环境、项目部与下属各作业队、各职能部门间的协调工作；

⑸负责行政后勤办公和生活区的环境管理工作；

⑹负责安排、通知会议及外事活动。

3.7工程管理部

⑴负责贯彻、落实有关工程和生产管理的方针、政策、法规，制定工程施工生产管理的规章制度；

⑵负责现场的施工组织和安排，负责现场施工人力、材料和施工设备的调度管理；负责督促实施项目部施工生产进度计划，并根据生产进度计划编制实施周生产计划；

⑶参加项目管理评审和合同评审，并提交施工生产进度的实施情况专题报告和改进建议；

⑷负责工程施工前的技术交底；负责主持每日生产调度会工作；负责组织现场文明施工；

⑸负责完成工程量的统计及有关统计报表的上报工作；负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制；

⑹归口管理测量队工作；

⑺负责工程项目的施工技术管理，在工程开工前编制施工组织设计、施工方案、施工（质量、安全、环保）技术措施、作业指导书等技术文件；

⑻参加项目管理评审和合同评审，并提交施工生产进度的实施情况专题报告和改进建议；

⑼负责归口管理工程回访、保修工作，建立并组织落实工程回访、保修、服务计划；

⑽负责工程技术文件和技术标准的归口管理，负责收集工程技术标准、规程、规范的修订动态，建立并更新工程技术标准、规程、规范清单；

⑾负责制定并实施工程的纠正和预防措施，参加实施效果验证；

⑿负责工程质量计划的编制，并组织实施；

⒀负责组织工程竣工资料的编制；

⒁负责进度计划和物资需用量计划的编制；

⒂参加项目管理评审和合同评审。

3.8质量保证部

⑴负责项目部质量归口管理，并具体负责质量保证体系的运行管理、全面质量管理、工程质量管理工作；

⑵负责组织贯彻有关质量方针、政策、法规，制定并督促执行项目部有关质量管理规章制度；

⑶参加编制、修订、管理项目部质量保证体系文件；负责竣工文件中质检资料的编制工作；

⑷组织项目部内部质量管理体系（自我）审核，协调外部质量审核；

⑸参加项目管理评审，并提交质量保证体系运行的实施情况专题报告和改进建议；

⑹负责质量检验人员培训、取证和复审管理；归口管理试验室工作；

⑺收集质量信息，编制并报送质量统计报表；

⑻负责编制项目部质量体系预防措施，并督促落实和组织对质量体系纠正和预防措施验证；

⑼参加项目部工程纠正和预防措施的验证；参加质量事故的调查与处理工作；负责不合格品的控制；负责组织推行项目部全面质量管理工作和开展QC小组活动；具体负责组织项目部质量工作检查和考核；负责拟定质量奖惩方案，报分管项目副经理审核，项目经理批准后实施；

⑽参加合同评审并提交质量目标实施情况专题报告和改进建议。

⑾归口管理实验室工作。

3.9安全环境保证部

⑴负责项目部职业健康安全、环境保护归口管理，并具体负责职业健康安全保证体系的运行管理、施工现场职业健康安全、文明施工、环境保护监督管理和检查工作；

⑵负责组织贯彻有关职业健康安全和环境保护的方针、政策、法规，制定并督促执行项目部有关职业健康安全和环境保护管理规章制度；

⑶参加编制、修订、管理项目部职业健康安全保证体系文件；负责拟定安全奖惩方案，报安全经理审核，项目经理批准后实施。

⑷组织项目部内部职业健康安全保证体系（自我）审核，协调外部职业健康安全保证体系审核；

⑸参加项目管理评审，并提交职业健康安全保证体系运行的实施情况专题报告和改进建议；参加合同评审并提交职业健康安全保证目标的实施情况专题报告和改进建议；

⑹负责安全员和特殊工种的培训、取证和复审管理；

⑺收集职业健康安全和环境保护信息，编制并报送安全统计报表；

⑻负责编制并督促执行项目部职业健康安全保证体系预防措施，组织对职业健康安全保证体系纠正和预防措施验证；

⑼参加职业健康安全纠正和预防措施的验证；具体负责组织项目部职业健康安全、环境保护工作检查和考核；

⑽参加质量事故和大事故及以上生产安全事故的调查与处理，组织工伤鉴定；

3.10计划合同部

⑴负责制定合同管理、结算管理、统计管理、目标成本管理责任制等相关的经营管理制度和劳动工资管理办法。

⑵负责向相关部门进行承包工程合同交底；归集承包工程合同实施信息。

负责分包合同的起草、组织评审、报批、修改、签订。

⑶负责项目部年、季、月生产经营计划的编制、上报、下发和计划执行情况分析。

负责经营计划资料的收集、整理、归档、保管、传递工作，负责向公司工程管理部报送生产经营计划。

⑷负责建立统计结算台帐和必要的统计资料分析系统；负责工程价款的结算；负责按期向公司工程管理部上报结算报表。

⑸负责目标成本责任制的建立、控制、分析、考核。

负责签订内部单位经济责任书。

⑹负责项目部生产经营活动分析会的资料收集、整理、分析、报告工作。

按期向公司工程管理部报送经济活动分析报告；

⑺负责分包计划的拟定、分包单位评价、分包合同起草，以及组织对分包合同的评审。

负责100万元以上合同初稿报公司工程管理部组织评审、修改、合同谈判、签订的一系列组织实施工作。

⑻负责项目部人力资源、劳务组织和培训的归口管理。

负责劳动工资管理并进行劳动纪律及定额考核；负责员工培训、人力资源配置、劳务采购及组织对劳务采购及分包商的审核，收集相关资质资料，并按公司规定及时报送；负责项目部的劳动工资管理和年度工资总额的申报，按规定编制工资报表，建立健全各种工资台帐，定期收集和报送有关报表。

⑼负责完成项目部领导交待的其他工作。

⑽牵头负责项目部材料核销工作。

3.11机电物资部

⑴贯彻执行有关的法律法规，制定项目部设备、物资管理的规定及项目部质量管理文件中关于机电物资管理的规定并督促落实；

⑵负责项目部设备、物资等成品或半成品的归口管理，同时负责设备物资的资料、档案的归口管理；

⑶负责编制设备、物资采购计划，报项目部主管领导审批后组织实施；

⑷负责项目部新购设备的经济技术论证及选型工作；负责组织拟定大型设备的采购合同，并负责施工设备采购和管理；编制设备的大修计划，组织对其检查和验收；

⑸负责对项目部设备操作人员考核取证的组织管理；

⑹掌握项目部设备使用状况，协调设备内部调剂工作；

⑺负责建立检验、测量和试验设备、生产设备台帐和材料台帐；负责编制检验、测量和试验设备年度周期检定计划，并督促实施；

⑻负责设备、物资的报废报损鉴定工作；负责项目部设备、物资、机电的事故管理，并负责组织重大生产设备事故、重大物资事故的查处；

⑼负责组织项目部设备、物资管理检查评比及红旗设备竞赛活动；负责收集汇总设备、物资质量、安全信息，编制统计报表；

⑽参加合同评审并提交工程设备和材料消耗情况专题报告和改进建议；参加项目管理评审，并提交设备管理、物资管理的实施情况专题报告和改进建议；督促项目部设备物资系统执行质量体系文件，在执行体系文件过程中，对发现的问题及时反馈给质量保证部，以便对体系文件（《质量计划》及其作业文件）适时修改，不断完善；协助项目部做好对质量体系文件的编写和修改工作。

3.12财务部

负责规划质量保证管理所需资金。

3.13测量队

⑴全面负责本项目的测量工作；

⑵负责对业主提供的控制点进行复核，并按照现场实际情况进行加密或布置次级测量网点，对控制点进行保护并定期进行复核确保测量精度；

⑶负责在工程开工前对施工现场进行地形图复测，对主要建筑物和临建工程提供测量控制点；

⑷在工程施工过程中进行定位测量，对已经完工建筑物的高程和位置进行复核；

⑸负责工程监测中的变形、位移、沉降进行观测；

⑹负责土石方开挖施工中的工程量验收；

⑺负责向有关部门和人员提供有效的测量资料；

⑻具体负责测量仪器的管理与使用。

3.14试验室

⑴全面负责本工程的试验工作，并提供符合合同文件要求的检验和试验报告；

⑵负责制订试验大纲和试验工作作业指导书；进行工艺试验与工艺评定；制订工程试验计划并执行；

⑶按照施工总进度计划，月进度计划的安排，按时做好各项试验、见证或现场取样送检等工作，并及时报送资料；

⑷负责对混凝土拌和、砂石骨料等中间产品按照规范要求进行质量检验和评定工作；

⑸负责实施工程项目施工过程工艺试验、材料试验工作；

⑹负责及时进行现场填筑区域的土工试验；

⑺随工程进展，部位的展开，试验人员应深入现场，协助施工人员抓好质量控制；

⑻建立各种试验台帐；

⑼具体负责试验与检验用仪器、仪表的率定工作，并建立相应的台帐，确保仪器、仪表处于有效期内；

⑽负责竣工资料中试验、检验原始资料的收集整理和归档工作。

3.15施工作业队

⑴负责按照工程管理部的安排按时按质按量组织现场施工作业工作；

⑵接受工程管理部的施工技术指导，按照施工技术要求开展工作；

⑶接受质量保证部、安全环保部关于质量、职业健康安全的管理、监督和检查，对本作业队施工部位或项目的质量、职业健康安全负责，当存在质量缺陷或安全隐患时必须按规定要求及时整改；

⑷负责按各职能部门要求，报送相关资料、记录；对其施工质量、安全负责；

⑸执行相关的规程、规范、和技术要求，组织文明施工，做好场地管理、保护施工环境；

⑹接受业主、监理对施工质量和进度的监督、验证；

⑺参加不合格品原因分析，参与不合格品处理方案、纠正措施的制定，并负责按处理方案、纠正措施对不合格品进行处理；

⑻项目部或各职能部门安排的其它临时性工作。

第四章质量管理责任

4.1项目经理为项目部工程质量第一责任人，对工程质量负全责。

4.2主管质量的副经理为项目部工程质量主要负责人，对工程质量负直接责任。

4.3总工程师为项目部工程质量全面技术负责人，对工程质量负责全面技术责任。

4.4部室主要负责人为本部室质量第一责任人。

4.5结构质检员为单元工程质量的直接责任人。

4.6旁站质检员为当班施工质量的直接责任人。

4.7当班的施工员为当班施工质量的主要技术责任人。

4.8队、厂长为本队、厂工程质量第一责任人。

主管生产的副队长为本队工程质量的主要负责人，对工程质量负直接责任。

4.9班组长为当班工程质量的主要责任人，操作工人为操作岗位的质量直接责任人。

4.10外协队负责人为本队的质量第一责任人，兼职质检员为本队的质量主要负责人。

第五章施工质量的检查和控制

5.1施工质量检查控制严格实行“三检”制。

5.1.1自检：

由班组长组织操作工人完成，并及时向施工人员申报。

5.1.2复检：

由工程管理部施工人员负责，经复查合格后报专职质检员。

5.1.3终检：

由专职质检员负责，并及时填写质检表，报监理验收，及时办理签证手续，整理好质检原始资料后交内业人员归档。

5.2施工质量检查内容。

5.2.1各分部分项工程开工前检查：

经过复检和专检程序检查是否具备开工条件，开工后能否连续施工，能否保证工程质量。

5.2.2工序交接检查：

对主要工序交接检查，以免造成不能挽回的质量隐患。

5.2.3隐蔽工程检查：

凡隐蔽工程均应由复检和专检合格并审报终检合格后方能覆盖。

5.2.4停工后复工前的检查：

由复检和专检人员负责。

5.2.5分项、分部工程完工后，应经检查认可、签证验收记录后，才能进行下一工程项目施工。

5.2.6成品保护检查，由复检和专检人员检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

第六章工程质量事故

6.1若发现质量事故和质量隐患，事故发生单位应立即报告项目部质量保证部门，质量保证部门应立即到事发地点初步核实,并填写“两河口导流洞工程Ⅰ标质量事故报告表”。

否则对事发单位按照重大质量事故处理办法进行处理。

对隐瞒不报或拖延上报的责任者从重处罚。

6.2工程质量事故由总工程师组织有关人员召开现场质量分析会，分清原因责任，作出处理方案，工程管理部制定质量纠正预防措施并组织实施验证。

对事故责任人，由质量主管领导组织相关人员讨论处理方案，报项目部批准。

6.3工程质量事故的处理应遵循“四不放过”的原则进行,确保不留质量隐患,并报上级质量管理部门验收合格。

第七章质量奖惩

项目部对各单位的施工质量每月进行一次评定和奖惩。

施工质量奖惩的依据是《质量奖惩实施细则》，《质量奖惩实施细则》另制定。

第八章附件

附件1:

质量管理保证体系网络图

附件2:

质量管理组织机构图

附件1质量管理保证体系网络图

附件2质量管理组织机构图