工艺管理文件.docx

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工艺管理文件

工艺管理制度…………………………………………………………………………………………2

工艺纪律管理制度……………………………………………………………………………………6

工艺纪律的检查与考核办法………………………………………………………………………7

工艺装配管理制度……………………………………………………………………………………8

工位器具管理制度……………………………………………………………………………………10

特殊工序质量控制指导书…………………………………………………………………………11

关键工序作业指导书………………………………………………………………………………12

焊接作业指导书………………………………………………………………………………………14

装配作业指导书………………………………………………………………………………………20

工艺管理制度

为了加强我公司工艺管理，使之逐步走向标准化，推动我公司工艺管理科学化、现代化，特制订本标准。

1、主题内容与适用范围

本标准规定了我公司工艺管理的基本任务、工艺工作内容、工艺管理组织机构人员配备和本公司各有关部门的工艺管理职能。

2、引用标准

GB863机械制造工艺基本术语

《机械工业部机械工业企业工艺管理办法》

JB/Z338机械电子工业部指导性技术文件工艺管理导则

3、工艺管理的基本任务

3.1工艺工作是机械制造业的基础工作，“工艺”是指产品生产直接过程中起技术作用的全部因素，是保证产品质量的、降低消耗，提高生产效率的重要手段。

在机械行业中，必须要加强工艺管理，发挥工艺工作的作用，增强企业应变能力；

3.2工艺管理的基本任务是在一定的生产条件下，应用现代化管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。

4、工艺工作发展规则

4.1.1编制工艺发展规则

（1）为了提高企业的工艺水平，适应产品的发展需求，我公司要结合本公司实际情况，编制工艺发展规划并纳入我公司总体发展规划；

（2）编制工艺发展规划应贯彻远近结合，先进与适用结合，技术与经济结合的方针；

（3）编制工艺发展规划必须相应的配套措施和实施计划。

4.1.2工艺发展规划由技术副经理组织有关部门参加，并经工艺部门为主进行编制，编制完成后需归还本部门协调和企业领导批准。

4.2工艺实验

4.2.1工艺试验的范围：

（1）工艺发展规划中的研究开发项目；

（2）生产工艺准备中的新技术、新工艺、新装备，均属工艺试验范围；

（3）为解决现在成产中产品质量的重大总是或有关技术问题而需进行的验证实验；

（4）工艺试验程序。

4.2.2提出任务明确课题。

企业的产品发展规划、工艺技术发展规划、产品质量措施计划，由工艺部门提出，经总工程师批准组织实施。

（1）调查研究，收集资料，做好他、调查研究和资料收集工作，是搞好试验工作的关键性环节，就在广泛收集情报资料的基础上选择一些工艺先进的单位进行调查，并认真分析写出调查报告；

（2）组织实施：

在调查研究的基础上，选择合理的方案，最后由主管人员提出工艺试验要求，组织实施。

a编制实施日程进度计划及实施方案；

b确定课题人员分工及仪器设备配套准备；

c在工艺试验开展的过程中，认真做好原始记录，保存好应留用分析的残样、废屑、废液告示过程的产物。

（3）工艺验证：

根据本公司检证制度，组织有关人员作出验证手续签字；

（4）总结资料：

工艺试验研究项目完成后，应立即整理实验过程中的记录及工艺图纸，按企业的有关制度，编写试验总结报告，做好试验的资料管理工作；

（5）交付使用。

4.3产品设计工艺性审查，包括产品结构工艺性和零件工艺性分析，评价以及对产品图样进行全面的工艺性审查；

4.3.1初步设计阶段的审查：

（1）从制造理论观念分析结构的合理性；

（2）分析结构继承性；

（3）分析结构的标准系列化程度；

（4）分析产品各个组成部件、组件是否便与装配、调整、保修和维护；

（5）分析重要材料选用是否合理；

（6）主要件在本企业或外协加工的可能性。

4.3.2技术设计阶段的审查

（1）分析产品各组组成部件进行平行装配和检查而不相互依赖的可能性；

（2）分析总装配的可行性；

（3）分析装配时需要最少的机械加工或减少加工的可能性；

（4）保证零件互换的可能性；

（5）复杂零件在本企业加工的可能性；

（6）分析主要参考数的可检查性和主要装配精度的合理性。

4.4设计工艺规程和有管理用的工艺文件

4.4.1工艺规程是规定产品零（部）件制造工艺和操作方法等的工艺文件，它是直接指导工人对产品零（部）件进行加工、装配等到操作的技术依据，工艺规程的设计必须正确、清晰、完整、统一；

4.4.2工艺规程的设计应简明易懂得、避免繁琐，但必须确保产品质量，实现安全生产，并且有教好的经济效益；

4.4.3工艺文件的完整性，按产品生产类型确定必备的工艺文件：

（1）样机试制必备工艺文件——产品零（部）件工艺路线表，结构件、焊接件工艺卡（主要件），机械加工工序卡（主要件）、装配过程工艺卡（主要件）、外购件明细表、材料消耗定额总表；

（2）小批量生产必备工艺文件——除样机试制定6种工艺文件外，还应具备机械加工工序卡（零件）、工艺装备设计任务书汇总表、工艺装备目录汇总表、工位器具明细表、工艺总结及产品工艺文件目录等；

（3）批量生产必备工艺文件——在小批量生产必备工艺文件的基础上，还应具备结构工艺装备图册、机械加工工艺装备图册、钳钻工艺装备图册、产品质量控制点汇总表，产品工序质量分析汇总表，产品工序质量分析汇总表及电气装备工艺卡等19种工艺文件。

4.5设计专用工艺装备

产品制造过程中所用的各种工具的总称，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具和工位器具等。

本标准不仅详细说明，另有专题解释；

4.6生产现场工艺管理：

生产现场工艺管理应在传统管理方法的基础上，积极采用现代化的组织、管理方法；

4.61必须强化质量意识

4.6.2科学地分析产品零件的工艺流程，合理地规定投产批次；

4.6.3指导和监督工艺规程的正确实施；

4.6.4进行工序质量控制；

（1确定工序质量控制点，工序质量控制点应按以下原则确定：

a对产品精度、性能、安全、寿命等有重要影响的项目的部位；

b工艺上有特殊要求或对下道工序有圈套影响的部位；

c质量信息反馈中发现不合格品较多的项目或部位。

（2）工序质量控制点的管理内容：

a分析或测定工序能力，为工序能力不足时应采取措施加以调整，工序能力的分析、测定步骤按JB/Z220的规定，工序能力指数的计算判断按JB3736.7的规定；

b搞好现场工艺质量的信息反馈及处理；

c不断总结工艺过程中的各种合理化建议和先进经验，并及时加以实施和推广；

d搞好现场工艺纪律管理；

e外协的选点保证工艺要求，重要的外协件在加工过程中应进行技术监督。

4.7工艺情报是进行工艺研究与开发、提高：

4.7.1工艺情报的主要内容：

（1）国内外新技术、新工艺、新材料、新装备的研究与使用情况；

（2）有关新的工艺标准、手册、图册；

（3）有关的先进工艺规程和规范；

（4）有关工艺研究报告、论文和革新成果；

（5）同行产品公司的有参考价值的资料和信息。

4.7.2工艺情报的收集，工艺情报可以由专职工艺情报人员和专业人员通过以下途径进行收集：

（1）通过书店、图书馆、资料馆等购买、查阅、复核的有关图书和文献资料；

（2）进行各种调研，如同通过参观、反问、个别交谈、开座谈会、参加各种专业会议等形式收集有关信息资料；

（3）通过工艺专业情报网的信息交流和交换；

（4）通过学习、考察与外商进行技术交谈，签订技术协议等形式收集国外工艺信息资料。

4.7.3工艺情报的管理

（1）工艺情报加工完毕后，应该资料室统一登记保管，专业人员需要时应规定手续借资料；

（2）资料室应完备、借阅制度；

（3）有条件尽可能性采用计算机管理；

（4）工艺情报资料应不断更新，并将新资料目录经常通报各有关工艺专业部门；

（5）加强工艺情报交流，企业内部各工艺专业之间和公司同行业间都应加强工业情报交流，互通信息，以促进工艺水平不断提高。

4.8开展工艺标准化：

工艺标准是加强工艺科学管理，提高工艺水平，缩短生产工艺准备周期的重要手段；

4.8.1工艺标准的制订：

跟进工艺灵活多变的特点，工艺标准少数通过用性强的可制订为国家标准专业（部）标准外，多数应结合公司特点制订本企业标准；

4.8.2企业工艺标准，包括国家标准、专业（部）标准或国外标准转化的和本企业之间制订的，都来要强制执行；

4.8.3标准贯彻前，工艺部门要规定具体贯彻措施，在贯彻中要进行督促和检查；

4.8.4工艺文件标准化审查的基本任务：

（1）保证工艺文件标准和相关标准的贯彻

（2）保证工艺文件的完整、统一；

（3）提高工艺文件的通用性。

4.8.5工艺文件标准化审查内容：

（1）工艺规程审查内容：

a文件格式化和幅面是否符合标准规定；

b文件中多用术语、符号、代号、和计量单位是否符合相应标准和计量法则，文字是否规范；

c所选用的标准工艺装备是否符合相应的标准；

d毛坯材料是否符合相应的标准；

e工艺尺寸、工艺公差和表面粗糙度是否符合相应标准；

f工艺规程中的有关要求是否符合安全和环境保护标准。

（2）工艺装备图样审查内容：

a图样的幅面、格式是否符合机械制图的有关标准的规定；

b图样中所用的符号、代号是否符合相应标准规定；

c标题栏、明细栏的填写是否符合标准；

d图样的绘制和尺寸标准是否机械制图的规定；

e有关尺寸、尺寸公差、形位公差和表面粗糙是否符合相应标准；

f选用的零件结构要素是否符合有关标准；

g是否正确地选用标准体、通用体和借用体。

5、艺管理组织机构和工艺人员配备

5.1为了加强工艺管理，提高工艺水平，企业应建立健全、统一、有效的工艺管理体系。

5.2公司的技术工艺工作实行经技术副总经理为首的管理体制。

5.3公司设工艺组，负责日常管理及指导全公司工艺技术工作，业务上领导车间工艺技术管理，编制工艺文件是企业的立法工作之一，对全公司工艺立法负责；

5.3.1公司组有责任在每次的质量分析工作会议上，向公司主管经理汇报上月本公司工艺技术工作情况，并就本公司存在的具体工艺技术、工艺管理问题、工装装备问题向车间作解释及提示指导意见；

5.3.2车间设副主任为领导的技术组，负责本车间的工艺管理和工艺贯彻工作重点是现场贯彻工艺装备的管理。

车间每月以书面形式向工艺组汇报贯彻，工装完好、工装维护及工艺纪律执行的综合理情况，并就工艺文件实施过程是否最优、最经济、最合理提出之间的。

工艺组对应车间工艺文件在相对阶段中的最完善，负责一点的责任；

5.4工艺人员要从有实践经验相当于中专以上学历的工人、技术人员中选拔。

6、企业各有关职能部门的工艺职能

6.1工艺管理是一项全公司性的综合管理，企业的所有生产，活动中，百分之七十~八十为工艺活动，各有关职能部门都应根据加强工艺管理的要求，在公司的直接领导下完成各自的工艺职能。

工艺纪律管理制度

1总则

低消耗、达到最佳综合技术经济效益的重要保证。

2工艺纪律内容

2.1工艺纪律管理工作应严格按工艺管理工作的流程，要求实施。

工艺管理人员（包括从总工程师到车间技术人员）均应按照各级岗位职责制做好本职工作。

对各种图纸、工艺文件、工艺文件标准均应履行（编制）校对、会签、审核、手续，并进行签字，力求做到准确、完整、清晰。

2.2生产工人应严格按图1.1确保产品质量和正常生产秩序，必须加强工艺纪律管理工作。

工艺纪律是技术管理中的一个重要部分，对生产工人加强工艺纪律教育，提高按工艺技术标准生产的自觉性。

是实现优质、高产纸、工艺文件、工艺技术标准进行生产，不得擅自更改。

对工艺必须改革之处，提出合理化建议。

合理化建设经过生产验证。

纳入工艺文件后。

方能投入生产。

2.3须按照工艺规程实行三定（定人、订机、定工种）工人必须经过岗位技术培训考核后方可操作。

2.4生产工人应做好班前准备工作，操作时应集中精力，按工艺文件规定进行操作。

对加工零、部件和工具应养成轻拿轻放的良好习惯，工件应采用工位器具码放整齐，防止磕碰、划伤、锈蚀。

3工艺纪律教育

3.1新工人进厂后，经营管理部在组织新职工教育，应加强质量意识和强调执行工艺纪律的教育。

在半年时间内，经营管理部组织新工人进行《初级技术工人应知应会》的教育。

生产班组长及工人师傅是执行工艺纪律的楷模。

并负责有教育和督促执行的责任。

3.2车间每年至少组织四次工艺纪律教育，教育有计划、有内容、有分析、有要求、有记录。

生产班组对违反工艺纪律的现象应随时组织召开工艺纪律教育会议，制定对策，防止违章操作事例的再发生，并记入班组会议记录。

4工艺纪律检查

4.1生产班组长（兼职）质量员负有督促检查生产工人执行工艺纪律的责任专职。

质量检查工按工艺卡的工序质量管理表的规定，对违反工艺要求加工的零件未处理前有权拒绝检查，通知生产车间处理，并请质检科科处理或反馈产品开发部工艺组按经济责任制考核。

4.2车间技术人员必须深入生产班组或向生产班组长和质量检验员了解工艺纪律执行情况，做好检查纪律，发现重大问题应报车间技术辅助任何产品开发部处理。

4.3生产技术科技术人员必须定期（每月至少一次）深入车间班组检查工艺执行情况，对严重违反工艺纪律，导致产品质量下降等问题报总工程师处理。

4.4生产技术科在组织质量管理活动中发现的问题反馈给生产技术科或车间处理。

4.5工艺纪律由生产技术科归口管理定期（每半年一次）抽查工艺管理人员执行工艺管理制度的情况，对反馈的工艺纪律信息及时处理与考核。

5工艺纪律奖惩条列

5.1对严格执行工艺纪律，实现优质、高产、地好的人员，要给予表扬和奖励。

5.2对违反工艺纪律的人员应按情节轻重，责任及损失的大小分别给予批评，在班组（或车间）检查、扣发奖金、赔偿经济损失及行政处分。

对故意违反工艺纪律造成严重后果者要依法追究责任。

6检查与考核

质检科负责对本规定的实施情况进行检查考核

工艺纪律的检查与考核办法

1.工艺纪律的检查与考核由技术科负责组织实施。

2.各车间每月定期对本部门工艺纪律执行情况进行检查。

并填写《工艺纪律检查表》。

3.技术科每三个月会同车间对工艺纪律执行情况进行检查，填写《工艺纪律检查表》。

4.针对工艺纪律检查中出现的不合格项目，由各车间自行提出整顿措施，技术科负责验证，重大不合格项目由技术科提出书面整改意见，三次检查同一项目不合格部门，全年工艺纪律检查为不合格。

5.根据全年工艺纪律检查考核结果，由技术科依据有关细则提出奖惩办法。

工艺装备管理制度

1.总则

1.1工艺装备是充分发挥设备效能的重要手段，是确保产品制造质量的重要条件，是改善生产劳动条件的重要措施。

2工艺装备的管理范围

2.1工艺装备包括从机械加工、检验、装配、出厂等生产过程中所使用的各种工装、零部件周转工具等内容。

2,2工艺装备管理是对从工艺装备设计、制造组装成品、检验、严整、保管、日常保养、定期检查、维修、更新、报废等全过程管理。

3组织结构及分工

3.1工艺装备管理隶属于技术科管理。

其负责汇总公司工艺装备清单，汇总工装台账，汇总工装制造、维修计划；车间主管技术员负责编制各使用单位负责保管的工装清单，并报技术科汇总、备案；车间主管技术员负责分管班组使用工装的定期检查，按月填报工装复制、维修计划，处理工装革新、报废等事务。

按工艺管理分工原则，分别由生产技术科、车间技术组进行工装设计工作。

3.2工装装备有各使用单位分别保管，建立工装及易损件的领用、存放台账。

4工艺装备的设计

4.1工艺装备设计应考虑结构安全可靠，技术先进，经济合理，操作方便，制造工艺良好，维修简便，能满足产品加工工艺要求。

4.2新产品试验阶段，只设计必不可少的工装；小批生产车间，按工艺要求设计主要工装。

4.3工艺员根据工艺规程提出工装设计任务书，或车间主管技术员负责进行工装设计。

4.4工艺员或车间主管技术员应按工装设计技术书的要求，再调查研究，收集有关技术资料的基础上制定工装设计方案。

4.5工装设计方案（工装结构图）完成后，应提交技术科长审核，必要时可召集有关人员会审。

共装成套图纸设计完成后，送技术科长审查，标准化审查，组织会签，最后绘制底图。

4.6工装图纸应符合国家制图标准。

5工艺装备的制造

5.1工艺装备有生产可编制材料预算，连同图纸一并安排制造。

5.2制造车间技术组应分析工装制造的工艺性，组织实施。

5.3在工装制造、组装过程中，工装设计人员应深入生产现场，及时解决有关技术问题，做好记录并及时修改工装底图。

5.4所有工装组图完成后，应按技术要求检验合格并在明显部位做好标记，由使用车间负责保管。

6工艺装备的保管

6.1工艺装备由使用车间负责保管，负责建立工艺装备台账及易损件分类台账，注明放置位置。

6.2车间轮番使用的工装，在使用后需要重新经检验，做好检验记录。

6.3在保管工装及易损件应存放整齐，保持清洁，防止磕碰，做到帐、物、卡三项相符。

在保管工装及损件应采取防锈、防潮措施，加强保养，切实保证工装不损坏，不锈蚀，不变形，处于良好状态。

7工艺装备的验证

7.1工艺装备在生产前必须进行验证，由技术科负责组织工艺员、工装设计人员、生产班组长、检验员参加验证。

7.2工艺装备在工艺规程指定的设备上安装调整后。

如无异常应进行实物加工检验。

7.3检验员应按工艺规程检查被加工零件的质量，并记录在案。

7.4根据加工检验情况对工装进行鉴定，凡被加工零件定位合格，夹紧可靠满足技术要求，由该工装加工的零（部）件质量合格，应认为工装检验合格，应认为工装检验合格，由工艺员填写工艺装备验证书，验证书应注明技术要求及工艺装备的精度及实测结果，经技术科科长负责审批履行签字手续。

7.5如工序质量达不到技术要求或质量不稳定，应进行因果分析，如系工装因素应采取措施排除，一般问题可当即修整，工装问题较为严重适应填报工装检验返修单，由工装制造车间负责修整。

工装修整后需要重新验证，验证合格后又工装设计人员负责修改工装底图。

做到图物相符合。

8.工艺装备的领用

8.1领用新工装应有生产班组长填写工装领用单，经车间主管技术员签字后方可领用。

8.2未检验的工装由车间主管技术员填报生产技术科，由生产技术科负责组织人员验证，验证合格后方能投入使用。

8.3复制工装投入使用时，应按照质量检验制度做到产品实物首件自检，质量检验人员专检，检验合格后方可继续生产。

在用工艺装备的管理

8.4操作工人应保持工装的完整，做好日常保养清洁工作，按规定对运动部位加注润滑油，检查运动部位及基准面的磨损情况。

如发现工装损坏，不能保证工序质量应及时报生产班组长或车间主管技术员处理，更换易损件或进行检修。

对严重损坏的工装应组织因果分析，采取对策。

9工艺装备定期检查与维修

9.1工装定期检查由车间主管技术员负责，每月初进行，检查主要内容如下：

1）会同生产班组长、检验员了解工装管理制度执行情况，对违反工装管理制度，造成工装严重损坏，产生成批废品等后果应按违反工艺纪律制处理。

2）检查工装运动部位及基准面磨损情况及工装完好状况。

3）了解转用刀具刃具的消耗情况。

4）如实填写工装检验记录

9,2根据检查情况每月填写一次工装复制、维修计划，对无法修复的工装应填报工装报废单，更换新工装。

9.3对失去精度的工装应及时进行维修，一般的易损件更换由生产班组长负责，一般的修理项目由车间维修组负责，复杂的项目报生产技术科安排制造。

经修理后的工装质量由检验人员检验。

工位器具管理制度

一、总则

（一）、工位器具的使用，是避免零件、部件磕碰划伤，保证产品质量的一项重要措施。

是工厂文明生产、工作场地和仓库实行科学管理、消除无效劳动的重要手段。

为了搞好工具器具管理，特制定本制度。

二、工位器具的分类

（二）、从使用范围来分，有固定工位器具和流动工位器具。

固定工位器具，是指限用于本部门使用的工位器具。

流动工位器具，则指各部门均可通用的工位器具。

（三）、从制造来源分，由外购工位器具和自制工位器具。

外购工位器具具有塑料箱、塑料盒等，自制工位器具则指自行设计制造的工位器具。

三、工位器具的采购与自制

（四）、存放轻量零件的工位器具，原则上采取外购，由技术科负责选样、供销科负责采购。

（五）、存放重量零件的工位器具，原则上设计自制，由技术科负责供图，并负责安排上产。

四、自制工位器具的设计与生产

（六）、全公司各部门使用的工位器具，统一由技术科归口，负责设计，如各部门自行设计，应经技术科审核认可，方能安排生产。

（七）、工位器具的设计，务求计数准确，使用可靠。

标准统一。

（八）、技术科在完成设计（或审核）的同时，进行估料计算。

（九）、凡新设计工位器具，技术可先安排生产样品，经使用单位共同验证合格后再投入批量生产。

（十）、工位器具制造完工后，须经检验合格。

打上标识。

五、工位器具的管理

（十一）、为了管好工位器具，所有工位器具打上表识。

（十二）、凡随同毛坯、半成品运送的工位器具，双方在交接过程中应清点数量，区别规格，以便周转。

（十三）、应用工位器具码放运送零件时，必须轻拿轻放，防止磕碰划伤，避免淋雨锈蚀，一经发现野蛮装卸和零件锈蚀现象，将对当事人进行扣奖处理。

（十四）、每年十二月份进行全公司工位器具的盘点工作，由技术科负责组织和统

特殊工序质量控制指导书

1目的

针对我公司生产实际情况，特制定本导则对特殊工序的内在质量和外在质量进行控制。

2特殊工序质量控制总则

2．1焊接、油漆二种特殊工序各有其特点，针对各特殊工序的不同特点应制定相应的通用性的特殊工序作业指导书，需要时制定有针对性的特殊工序作业指导书或工艺卡片。

2.2对特殊工序中的工艺关键件中的特殊工序，在工艺卡或作业指导书中有明确的监控记录要求。

2.3对非工艺关键件中的特殊工序工艺文件的制定应符合《工艺文件完整性》的要求。

2.4特殊工序的鉴定

2.4.1对特殊工序中的工艺关键件中的特殊工序进行鉴定；对新材料、新结构中的特殊工序进行鉴定。

新材料是指以往的生产过程中未曾使用过的材料，新结构是指以往的生产中未有过的特殊的结构类型。

2.4.2检定人员由技术科责任工艺员组织相关人员（车间技术人员、操作工、检验科责任人员等）对工序的执行情况进行鉴定，并填写《特殊工序鉴定报告》。

特殊工序在鉴定后有修改工艺的，应在修改后重新鉴定，直到符合要求。

特殊工序经鉴定后无修改意见的即确定为正式文件。

2.4.3对生产现场对特殊工序有先进的工艺方法的，由车间技术室提出书面申请，由生产技术科责任人工艺员组织相关人员进行工序鉴定，鉴定合格的须填写特殊工序鉴定报告并纳入正式工艺文件，同时废除旧的工艺方法和工艺文件。

2.5特殊工序的质量监控

2.5.1由质检科科根据特殊工序的要求，制定相应的检验、监控制度；对工艺关键件中质量特性重要度达到a级的特殊工序有质检科科编制《检验指导书》。

2.5.2质检科科对各特殊工序的仪表编制《计量仪器周期检查表》。

2.6各车间应针对各自的特殊工序的特点制定相应的操作规程、守则、岗位责任制，及对材料的现场管理制度，并严格执行。

3特殊工序控制细则

特殊工序控制细则针对各特殊工序细则

3.1焊接工序质量控制

3.1.1严格遵守有关焊接规程、焊接标准，对特殊要求的焊缝、新的材料及其焊接工艺须事先通过工艺试验，并经正是评定。

3.1.2严格实行焊工的资格认证，对焊工必须进行培训。

通过相应等级的应知应会考试。

3.1.3