管理评审17个表格.docx
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管理评审17个表格
管理评审计划
文件编号：
TS/JL-01-01记录编号：
评审目的、依据：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
管理评审通知单
文件编号：
TS/JL-01-02记录编号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评查内容要点：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
签到表
文件编号：
TS/JL-01-03记录编号：
会议日期
参加人员（签字）
姓名
职务
部门
职称
会议记录
文件编号：
TS/JL-01-04记录编号：
主持人
地点
时间
记录人
会议内容
参加人员
会议记录：
管理评审报告
文件编号：
TS/JL-01-05记录编号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
文件修订申请
文件编号：
TS/JL-02-01记录编号：
文件名称：
文件编号：
申请修订原因：
修订方法
申请人：
日期：
修订审核意见：
批准人（签名）：
日期：
文件发放（接收）登记表
文件编号：
TS/JL-02-02记录编号：
文件名称
文件编号
发文部门
发文总数
发文日期
序号
收文（发放）部门
收件人
序号
收文（发放）部门
收件人
01
14
02
15
03
16
04
17
05
18
06
19
07
20
08
21
09
22
10
23
11
24
12
25
13
26
文件修订通知单
文件编号：
TS/JL-02-03记录编号
文件名称：
原文件编号：
申请更改部门：
更改后文件编号：
更改情况：
更改人：
审核人：
批准人：
日期：
日期：
日期：
通知发往部门
收（发）记录
文件使用人
文件发放人
日期
备注：
有效文件清单
文件编号：
TS/JL-02-04记录编号：
序号
文件名称
文件编号
责任部门
版本
文件销毁（收回）登记表
文件编号：
TS/JL-02-05记录编号：
序号
文件名称
文件
编号
发布
日期
销毁
日期
销毁
份数
操作者
文件复印、借阅登记表
文件夹编号：
TS/JL-02-06记录编号：
文件名称
文件编号
序号
借阅（复印）人
（借阅）复印日期
批准人
备注
年度内部质量审核计划
文件编号：
TS/JL-03-01记录编号：
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
审核组
组成
组长：
组员：
审核工作
安排
备注
编制：
年月日
批准人：
年月日
内部质量审核检查表
文件编号：
TS/JL-03-02记录编号：
序号
检查项目
审核方法、要求
检查结果记录
审核员：
年月日审核组长：
年月日
内部质量审核不合格（不符合）报告
文件编号：
TS/JL-03-03记录编号：
受审核部门
受审核人员
审核员
审核日期
不合格项目陈述：
以上事实不符合中的规定。
不合格程度：
□一般□严重
审核员：
年月日
责任部门代表：
年月日
原因分析：
建议采取的纠正措施：
质保工程师：
责任部门负责人：
年月日
审核员：
年月日
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月日
纠正措施的验证：
审核员：
年月日审核组长：
年月日
内部质量审核报告
文件编号：
TS/JL-03-04记录编号：
审核报告编号/日期
上次审核报告编号/日期
受审核部门
部门负责人
审核组长
审核组员
审核目的
审核范围
审核依据
质量体系运行
有效性评价
审核中发现
问题摘要
审核报告分发范围
审核组长：
年月日
批准：
年月日
不合格报告编号
内部质量审核报告不合格项分布表
文件编号：
TS/JL-03-05记录编号：
控制内容
总经理
质
量
保
证
工
程
师
技术负责人
公
司
办
安全环保部
质量技术部
计财部
充装站
管理职责
质量体系
文件和资料控制
采购和材料控制
工艺控制
充装前检查控制
充装控制
充装后检查控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进控制
纠正和预防措施
记录控制
人员培训控制
合同和服务控制
执行移动式压力容器充装许可制度的规定
A：
严重不合格B：
一般不合格C：
轻微不合格
质量记录清单
文件编号：
TS/JL-04-01记录编号：
序号
记录名称
记录编号
备注
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