新医院建设项目可行性研究报告.docx
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新医院建设项目可行性研究报告
新医院建设项目可行性研究报告
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第一章概论
1.1项目名称及承办单位
1、项目名称
某某医院新院区建设工程
2、项目建设性质
新建
3、项目所属行业
医疗服务业
4、项目建设单位
某某市某某中心医院
5、项目建设地点
新院区位于某某市将军山路与仙客来路交叉口西南角
6、可研报告编制单位：
某某工程项目管理有限公司
1.2工作依据及范围
1.2.1工作依据
1、某某市某某中心医院与某某工程项目管理有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3、《城市居住区规划设计规范》（GB50180—93）
4、《中华人民共和国城市规划法》
5、《中华人民共和国环境保护法》
6、《中华人民共和国节约能源法》
7、《建筑设计资料集》
8、《民用建筑设计通则》
9、《办公建筑设计规范》
10、《建筑地面设计规范》
11、《建筑设计防火规范》
12、有关部门提供的资料及证明文件
13、安全评估
1.2.2研究工作范围
1、项目提出背景
2、项目建设必要性
3、建设规模的确定
4、建设条件与建设地址选择
5、工程建设方案
6、环境保护与节能
7、职业安全卫生与消防
8、项目实施计划与工程管理
9、组织管理与劳动定员
10、投资估算与资金筹措
11、效益分析
12、风险分析
1.3建设单位基本概况
某某市某某中心医院前身是1882年由英国基督教传教士武成献开设的某某广德医院。
取自“广济天下，德行百年”之意。
是山东省建院最早的医院之一，比青医附院早16年，比山东省立医院早15年，比齐鲁医院早8年，其建院历史在国内也屈指可数，经过百年的积淀，现以发展成为一所技术精湛，学科一流，设备先进的大型综合性医院。
现为某某市某某中心医院、某某医学院某某临床学院。
1994年医院被卫生部评审为三级乙等综合医院，1999年经省教育厅、卫生厅批准为某某医学院教学医院，2003年被省教育厅、卫生厅批准为某某医学院附属某某中心医院，同时被确定为硕士研究生培训基地，2008年被确定为某某医学院某某临床学院，是某某市西部医疗急救和保健中心。
2009年，依托权威医疗机构，整合学科优势资源，成立了中国人民解放军腰椎退行性疾病微创治疗中心协作医院、某某西部脑科中心及某某西部儿童医学中心。
医院先后被授予全国百姓放心示范医院、全国医院文化建设先进单位、山东省卫生工作先进集体、山东省模范爱婴医院、山东省医德医风建设先进集体、山东省廉洁行医树新风先进单位、山东省文明单位、富民兴鲁劳动奖状、山东省职工最满意的医保定点医院、山东省文明单位、某某市卫生系统先进集体、某某市“满意在卫生”活动先进单位、某某市医德医风示范医院等称号。
医院现开放床位1100张，年门诊量为49万余人次，年出院病人4.2万余人。
医院在职职工1000余人，其中中、高级技术人员576名，拥有博士、硕士研究生150名，硕士研究生导师15名,山东省高层次优秀中医临床人才1名，某某市资深名医2名，某某名医15名、名护8名，“云门学者”2名，某某市专业技术拔尖人才1名，某某市专业技术拔尖人才12名，某某市首批卫生系统后备人才14名。
2005年11月25日，医院通过了中国方圆认证公司山东分公司组织的ISO9001：
2000质量体系认证。
1.4研究结论
1、产业政策符合性
本项目其建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中25条其他服务业中“13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，从而满足城市医疗设施建设，为人们提供医疗服务方便，符合国家的产业政策。
因此，本项目建设符合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。
2、建设地址
本项目拟建于某某市将军山路与仙客来路交叉口西南角，规划总用地面积为142962平方米（约215亩）。
此处环境幽雅，空气清新，是患者治疗与恢复的理想场所。
3、建设规模
某某市某某中心医院新院区项目分两期建设，两期规划总用地面积为142962平方米（约215亩），其中本项目（以下未标注均为一期工程）规划用地104005平方米，一期总建筑面积157486万平方米。
其中门诊医技楼80680平方米，综合病房楼67636平方米，二期病房楼（先期三层作为办公用房）9170平方米。
4、项目实施进度
本项目建设期计划为3年，计划于2011年10月开工建设，期间完成土建、设备购置及安装、装饰等工程，预计2014年10月底工程全部竣工。
5、投资估算
本项目总投资52528.1万元，其中工程费用27680万元，医疗设备费用12444.2万元，基础配套设施费3014万元，其他费用4285万元，预备费1604.9万元，建设期利息2261万元，流动资金3500万元。
本项目资金来源由银行贷款和建设单位自筹。
6、资金筹措
1）申请银行贷款23000万元；
2）项目资本金20000万元；
3）其余资金建设单位自筹解决。
7、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
m2
142962
两期
2
项目规划用地面积
m2
104005
3
总建筑面积
m2
157486
3.1
门诊医技楼
地上建筑面积
m2
60863
地下建筑面积
m2
19817
3.2
综合病房楼
地上建筑面积
m2
62853
地下建筑面积
m2
4783
3.3
二期病房楼
地上建筑面积
m2
5245
先期三层作为一期办公用
地下建筑面积
m2
3925
4
地上建筑面积
m2
128961
5
地下建筑面积
m2
28525
6
建筑密度
%
27
7
容积率
1.51
8
绿地率
%
37
9
机动车停车数量
辆
1095
10
总投资
万元
52528.1
11
项目年均收入
万元
28400
12
年均利润总额
万元
8695.77
第二章项目建设背景及必要性
1、规划背景
1）某某市某某中心医院新院区是某某市委市政府根据山东省蓝色经济区和山东省高端产业聚集区的规划，为打造两区后花园而设立的配套工程之一，是青市二次发展的六大中心之一，是重点的民心工程。
2）目前某某中心医院病床使用率达110%，医院卫生资源已不适应人民群众就医要求。
3）某某市尚未有一所结构合理、科学突出、就医环境人性化、科学化、现代化的医院。
2、必要性：
随着社会、经济的发展，人民群众生活水平的提高，对医疗服务要求也在快速提升，我院有很多方面已不适应形势的需要，例如：
医院病床使用率已到达110%，超出国家规定近四十个百分点，这种情况下，每年近千人次的应住院治疗的病员得不到住院治疗；车辆拥堵已影响到医院正常秩序，医院车辆现最大容量600车位，而每天进出医院的车辆近2000车次，经常造成交通堵塞，影响医院业务正常运转；环境和设施很大一部分不适应现代需要，医院环境要求很高，病人需要在一个幽静，生态的环境中治疗、康复，目前医院的绿化面积只占全院总面积的10%不到，远远低于国家规定，医院布局、科室分布（特别是门诊）不合理，达不到人性化服务的目标。
所以建设一处环境优美、低碳排放、绿色生态的新院是非常必要的。
第三章发展规划分析
3.1符合国家有关发展规划要求
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》中提出“基本公共服务明显加强。
国民平均受教育年限增加到9年。
公共卫生和医疗服务体系比较健全。
社会保障覆盖面扩大，城镇基本养老保险覆盖人数达到2.23亿人，新型农村合作医疗覆盖率提高到80%以上。
贫困人口继续减少。
防灾减灾能力增强，社会治安和安全生产状况进一步好转。
”
3.2符合山东省“十二五”发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
——更加注重经济社会协调发展，促进人的全面发展。
科学履行政府社会管理、公共服务职能，全面落实计划生育、保护耕地、保护环境和节约资源的基本国策，大力实施积极的就业政策，进一步加快科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展，不断提高人民的物质文化生活水平，创造有利于创业发展和安居乐业的良好环境。
社区服务业连锁经营工程。
在陪护、养老、保健、清洁、代购、洗染熨烫、维修、美容、喜庆、殡葬、社区医疗等行业，培育专业性与综合性龙头企业，大力发展连锁经营服务。
3.3符合某某市的发展规划
《某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
健全完善城乡医疗公共卫生服务体系。
建设包括综合医院、疾控中心、医学研究院等在内的集医疗、科研、教学、疾病控制预防于一体的某某市级公共卫生服务中心，建设完善5个综合性医院、10个专科医院、200个社区卫生服务站。
加强农村卫生基础设施和农村医疗卫生服务体系建设，县一级医疗机构、规范化乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、标准化村级卫生室分别达到50处、200所、5000个；普及新型农村合作医疗制度，覆盖率达到90%以上。
完善疾病预防控制体系，健全突发公共卫生事件预警制度，加强疫情监测和信息报告系统建设，形成市县乡村四级预防保健网络。
健全卫生监督体系，抓好公共场所卫生以及医疗市场的监管工作。
改革完善医院管理体制，进一步明确所有权，放开经营权，强化监督权，逐步实行多元化的产权制度改革。
鼓励发展民营医疗卫生机构，民营医院比例争取达到30%以上。
因此，本项目的建设符合山东省、某某市的发展规划，有利于加快某某市工业发展总体目标的实现。
3.4符合某某市的发展规划
建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，基本实现全县卫生资源布局合理、结构优化，规模数量日趋适宜；基本达到卫生服务供需平衡，质量效益不断提高,适应经济发展水平和城乡居民多层次医疗卫生需求，逐步实现公共卫生与基本医疗服务均等化，使居民健康水平与卫生服务指标达到省内
中等水平。
第四章建设地点
4.1选址原则
医院选址在遵循国家、省、市有关饮用水源地和地下水保护的法规法令的基础上，应同时满足以下原则要求：
1、符合城市总体规划。
2、自然地理条件：
水电畅通，基础条件好，采光照明良好。
3、基础设施条件：
交通方便，水、电、交通配套条件良好，最好靠近交通主干道附近。
4、用地条件：
满足需求，留有余地，适当超前。
最好能预留出远期工程用地。
5、法规制度：
符合本区域政府的各项规章制度。
项目选址必须和国家及区域的经济发展方针、政策相适应，与国民经济和社会发展相协调。
6、规划用地有充裕的建设发展空间，不占或少占良田，同时有远期扩建的余地。
4.2项目建设地点选择
某某市某某中心医院拟建于某某市将军山路与仙客来路交叉口西南角，规划总用地为215亩，选址符合某某市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设
第五章建设条件
5.1城市概况
5.1.1城市地理位置
某某地处鲁中，建制历史悠久，史称海贷唯某某，为古九州之一。
某某处于鲁中山区和鲁北平原的结合处，低山丘陵面积占全市总面积的42.6%、河谷阶地占18.85%、山前平原只占38.57%。
市内最高点海拔954.3米、最低点海拔16.2米。
某某市总人口90万，其中回民24000余人，满族人3500余人。
下辖6个街道，15个镇，全市共有1097个社区和行政村。
是处于山东半岛中间区位的以机械加工为主、商贸旅游发达的历史文化名城。
农业是本市的传统产业，近几年来工业发展加快，第二产业壮大，第三产业日益兴旺。
2008年，某某市国民生产总值达到147.8亿元，比上年增长21.6%。
2008年完成农业总产值40.5亿元，增长8.9%，林业生产稳步发展，当年造林面积2303公顷。
工业生产稳步增长，年完成增长值85.9亿元，增长32.1%，全社会固定资产投资完成114.5亿元，比上年增长2.9%。
房地产开发投资4.06亿元，增长20.4%。
全社会实现社会消费品零售额53.2亿元，增长15.7%。
市场物价稳中趋升，居民消费价格总水平上升2.5%，商品零售价格上升1.5%，农业生产资料价格上升4.5%。
某某市是中国古九州之一，历史悠久，文化灿烂，风光秀丽，交通发达，是中国优秀旅游城市和著名花木之乡，素有“海岱明珠”之称。
5000余年的悠久历史和璀璨文化、境内丰富的资源和秀丽的名胜古迹，自西汉时起，即成为历代王朝的名城重镇，著名的历史文化名城。
某某在五千余年的文化发展历程中，留下了众多的“北辛文化”、“龙山文化”、“大汶口文化”遗址，被史学家誉为“东夷文化”的发祥地。
其中，人工雕琢的某某山体巨佛，诞生于1400年前的北齐，全长2500米，是人类文化的奇迹；云门山摩崖石刻大“寿”字，高7.5米，宽3.7米，距今500年历史，被称为“天下第一寿”。
驼山佛教石窟造像为华东之最，玲珑山北魏郑道昭书法题刻饮誉海内外，龙兴寺窖藏佛像为1996年“全国十大考古发现”之一。
某某博物馆珍藏的状元卷、宋铜锭，宜子孙玉璧、商代铜、唐三彩、《清明上河图》等，2万多件文物更是某某悠久历史，灿烂文化的写照。
优美的自然风光，众多的历史人文景观，吸引着无数的中外游客，前来观光旅游。
5.1.2建设地区概况
1、某某市位于山东省中部，是某某市辖县级市，总面积1569平方公里，耕地95万亩，总人口90万。
某某是古九州之一，为历代州、郡、府、路的行政治所，是一座历史悠久、文化灿烂、经济繁荣、富裕文明的现代城市，是国务院批准的首批沿海县级开放城市之一。
近几年来，在上级党委、政府的正确领导下，全市的经济建设和社会各项事业迅速发展。
2009年，全市地方财政收入创历史新高，全年完成财政总收入36.5亿元，增长16%；地方财政收入14.7亿元，增长25%。
地方财政收入总量列某某市第三位，增幅列第一位。
在全省县级收入排名中前移4个位次，在全省30强排名中前移2个位次，增幅居第2位。
曾先后被评为“全国科技实力百强县”、“全国科技工作先进市”、“国家卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“中国魅力城市二百强”、“中国十佳休闲宜居生态城市”、被授予“中国花木之乡”、被评为“全国粮食生产先进县”等荣誉称号。
2、交通运输
某某市地处山东省中部（属半岛内陆地区）,位于某某市西部,东邻昌乐县,南接临朐县,西靠淄博,北接寿光市。
其对外交通联系便捷，东西有胶济铁路、济青高速公路，南北有青临高速公路（建设中），还有309国道经过。
是鲁中交通枢纽，并且距两大国际机场济南、青岛只有2个小时左右路程，交通方便，区位优势明显。
3、通讯条件
某某市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。
本项目拟铺设地下通讯电缆，约需配置4000门程控交换机，以满足本项目的需要。
4、供电
本项目用电由某某市供电公司城东变电站供给，变电站富余供电容量约10000KVA，供电公司在项目区建有完善的供电网络，可就近从市政“T”接引10kV电源进院内变配电室，即可满足本项目用电需求。
5、供水
（1）本项目用水由某某市自来水公司供给，水质为自来水，水压为0.28MPa，引DN200的给水管作为本项目用水主管，区内设环状管网，供医院内办公、生活等用水，供水水压、水量有保证，饮用水质达到《生活用饮用水卫生标准》。
（2）用水量估算
本项目设计总床位1235张，职工人数400人，项目具体用水定额和用水量估算见下表
项目用水估算表
序号
名称
用水定额
数量
日用水量（t/d）
1
病房用水
200L/床·d
1235
247
2
办公用水
50L/人·d
400
20
3
门急诊用水
15L/人·d
300
4.5
4
手术室用水
800L/人·次
50
40
5
淋浴用水
40L/人·次
400
16
6
洗衣房用水
50L/kg干衣服
500
25
7
小计
352.5
8
其他
7*10%
35.25
合计
388
由上表可知，本项目日用水量为388t，全年按365d计，则项目年用水量为141620t。
6、排水
本项目排水采用雨污水分流制，雨水经雨水管汇集后排入市政污水管道。
污水经污水管输送至医院内污水处理站，处理能力为1500t/d，消毒处理达标后与生活污水一起排入市政污水管道。
7、采暖
本项目拟设计采用地源热泵空调系统实现各建筑物的冬季取暖和夏季制冷。
8、供气
本项目生活用天然气由某某市富茂燃气公司供给，市政天然气管网接入，供气压力约为1.6MPa，在项目区设调压站，医院全部采用管径为DN100低压燃气管线为主管，防腐保护地下直埋敷设，供各用户使用，供气能力充足，可满足项目用气需求。
9、消防
某某市消防局根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“预防为主、防消结合”的原则组织消防。
整个城区消防给水以城市自来水为主，消防设施按防火规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。
本项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。
5.2自然条件
5.2.1地形、地貌
某某市位于山东省中部，地处东经118°10′—118°46′，北纬36°24—36°58′，东临昌乐县，西临淄博，北与东营毗连，东西长53.6公里，南北宽60.6公里，总面积1569平方公里。
某某在大地构造位置上处于我国东部新华夏第二隆起带与第二沉降带的衔接部位，南部层峦叠嶂，绵亘百里，北部膏壤沃野，广袤万顷，全市地势由西南向东北呈缓坡倾斜，山区平原参半，西南部为石灰岩丘陵区，面积749.9平方公里，占总面积的47.8%，东南部为玄武岩岗丘区，面积125.5平方公里，占总面积的8%，中部、北部平原区，面积639.4平方公里，占总面积的44.2%。
5.2.2气象资料
本项目所在地位于某某市，某某市属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。
气温：
历年平均气温：
12.2℃
历年平均最高气温：
19.2℃
极端最高气温：
40.7℃
历年平均最低气温：
7.7℃
极端最低气温：
-21.4℃
降雨量：
历年平均降雨量：
646~677mm
年最大降雨量：
1215.7mm
年最小降雨量：
372.3mm。
湿度：
历年平均空气湿度：
67.5%
年最大空气湿度：
90%
年最小空气湿度：
55%
风向风力：
夏季主要风向为：
东南风
冬季主要风向为：
北风
历年平均风速：
3.5米/秒
最大风速：
20米/秒
霜冻：
历年平均冰冻期52天。
历年平均霜期79天
历年平均日照总时数为2792小时。
5.2.3水文
某某境内有大小河流20条，分属弥河、淄河、塌河又同汇入小清河，河流径流量多是降水给补，多年平均径流量为2.3951亿立方米。
弥河在市境内长29.82公里，平均年入境径流0.9662亿立方米。
北阳河流经城区后，以工业废水和生活污水为主。
沿上述主要河流，修建有两座中型水库：
黑虎山水库和仁河水库，总容量0.85亿立方米，集水面积270平方公里，是发展养殖业的良好场所。
从水文、气象和地质条件来看，本项目建设地点适于工程建设。
第六章工程建设方案
6.1总平面布置
6.1.1现状分析
某某市某某中心医院新院区是某某市委市政府根据山东省蓝色经济区和山东省高端产业聚集区的规划，为打造两区后花园而设立的配套工程之一，是青市二次发展的六大中心之一，是重点的民心工程。
目前某某中心医院病床使用率达110%，医院卫生资源已不适应人民群众就医要求。
某某市尚未有一所结构合理、科学突出、就医环境人性化、科学化、现代化的医院。
6.1.2规划原则
6.1.2.1、设计指导思想
以人为本、功能完善、布局科学、便捷适用、绿色节能、适度超前。
1、可操作性设计：
总床位数2500张，建设规模大，要考虑资金的筹措并根据新医院业务递增的规律，实行分期建设。
2、人性化设计：
贯彻“以人为本，尊重生命”的观点，为医院的使用者创造舒适的就医、工作空间。
规划设计坚持以人为本的原则，注重关注人的生理和心理需求，注重领域感、归属感、成就感以及开放性、私密性等方面的内容，将人文关怀贯穿医疗、护理、服务和环境的全方位、全过程，最大程度的方便患者，为患者服务。
3、绿色节能：
医院建设最大可能增加绿地面积，考虑停车位的合理设置，数量超前，并尽量设置在地下。
整体规划设计要充分突显绿色生态医院的人文特色，同时最大可能的利用太阳能等节能、环保措施，减少医院的运营费用和成本。
将绿色建筑，生态建筑及可持续发展的理念引入设计，创造低能耗、高舒适的使用空间。
4、前瞻性设计：
医院发展模式随社会发展而变化，从设计层面，充分考虑高度的灵活性以应对医院生长性发展；在停车位数量设置上，充分考虑社会发展的速度，采用立体停车以应对汽车保有量的快速增长。
5、可控性设计：
医院具有很强的公共性和开放性，设计要使其在运营中具有可控性，减少交叉感染，，以应对“非典”等紧急突发性事件。
6、文化性设计：
充分考虑某某的历史和文化积淀，赋予建筑更多的文化内涵，提升建筑品质。
7、功能完善：
严格按医院的功能定位规划设计，在保证医疗、教学、科研、防保、康复、托老“六位一体”功能的同时要注重现代化医院的运行辅助功能、后勤保障功能、科技服务功能、商业服务功能、安全防范功能的规划和设计（包括临床教学示教室、科研实验室）。
各功能之间要相辅相成、相互协调。
8、布局科学：
在医疗布局上要做到动静分区、洁污分流、上下呼应、内外相连、集分结合、流程便捷的科学布局，以有利于医疗、有利于保障、有利于安全。
在建筑布局方面要做到最大程度的资源共享、减少人流、物流对患者的影响，同时合理考虑整合周边医疗资源。
建议楼宇之间的室外空间利用屋顶架设玻璃采光顶；病房楼在建筑体型上要做相应变化处理，争取尽可能多的南向采光。
9、便捷适用：
“某某市某某中心医院新院区建设工程”在整体规划设计充分体现方便适用的原则，以中心医院的大型医疗设备等公共资源为轴心，成卫星状分布，便于资源共享；地下停车场与人防工程结合设计、平战兼顾、节省空间；各医疗区既相对独立，又内外双通，平常时期能相互连通，非常时期能做到区域隔离，独立应对，便于管控，最大程度的方便医院运行和患者就医。
10、适度超前：
“某某市某某中心医院新院建设工程”的建设要做到超前而不奢华、先进与实用并举。
项目的设计规划力争体现当今医疗建筑最先进理念，在医疗布局、设备购置、管理机制、人才引进、服务理念等各方面达到国内先进水平，同时充分考虑医院可持续发展、医疗技术和设备更新的需求，为医院的未来发展预留空间。
6.1.3规划理念
6.1.3.1、总平面：
合理进行门诊部、急诊部、住院部及其它用地功能分区，要求布局合理、联系方便、医患分流、人车分流，符合国家《综合医院建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》等现行的有关标准、规范的要求。
6.1.3.2、建筑间距：
按照《综合医院建筑设计规范》规定，所有建筑应有良好的自然通风，病房的前后间距应满足日照要求，同时须符合《建筑设计防火规范》、》等相关规定。
6.1.3
升级会员 