医院改扩建项目建设可行性研究报告代项目建设可行性研究报告.docx
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医院改扩建项目建设可行性研究报告代项目建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
项目名称：
xxxxxxxxxxx医院改扩建项目
项目建设单位：
XXxxxxxxxxxxx医院
法人代表：
xxx（XX医院院长）
项目建设负责人：
xxxx（XX医院院长）
xxx（书记）
项目建设地址：
xxxxxxxxxxx医院院内
项目主管部门：
xxxxxxxxxxx卫生局
xxxxxxxxxxx发展与改革委员会
编制单位：
xxxxxxxxx勘测规划设计研究院
工程规模：
扩建门诊楼建筑面积：
1604.82m2
改建建筑面积：
6932.04m2
项目建设期：
一年
工程总投资：
765.54万元
建设资金来源：
申请国家资金613万元，占总投资的80%；建设单位自筹资金152.54万元，占总投资的20%。
1.1.1承办单位概况
xxxxxxxxxxx医院位于xxxxxx师部所在地—XX，是阿勒泰地区六县一市及xxxxxxxxxxx八个农牧团场的交通枢纽，也是国道216线、省道318线、319线的交汇点，XX铁路的终点站。
XX医院位于师部XX中心地段，该院始建于1959年,伴随着xxxxxx的发展壮大，XX医院也经历了从无到有，从小到大的发展过程,目前医院占地面积4万m2，其中医疗用房约2万m2，现有职工380人，其中卫技人员313人，中高级职称占卫技人员的70％。
现有临床医疗科室13个，医技科室9个，职能科室12个。
编制床位300张，年接诊病人可达12万人次，收治住院病人1.1万余人次，已成为集医疗、教学、科研、预防为一体的二级甲等综合医院，也是阿勒泰地区业务收容量最大的一家医院。
近年来引进了CT、磁共振、X-刀、T式生化分析仪，彩色B超，腹腔镜、膀胱镜等先进的医疗设备，诊疗技术水平得到了逐步的提高，同时加大了新技术的开发引进，开展了肿瘤的手术、介入、放疗，断指再植、骨关节置换等新技术，在心脑血管疾病、胸腔、腹腔等方面的疑难病症治疗也有新的突破，近年来，取得师级以上科研成果60余项，同时分别与卫生部北京医院，山东省滨州医学院附属医院建立了技术对口支援协作医院，并与新疆医学院第一附属医院和第三附属医院，自治区人民医院、石河子大学医学院附属医院等多家上级医院建立了技术协作关系，对提高XX医院的诊疗技术、医疗质量起到了积极的推动作用，实现了社会效益和经济效益的双提高。
1.1.2编制依据
编制《xxxxxxxxxxx医院改扩建项目可行性研究报告（代项目建议书）》委托书；
《投资项目可行性研究报告编制指南》
《综合医院建设标准》（征求意见稿）
《xxxxxxxxxxx城市总体规划》
《城镇医疗机构改革指导意见》
《建设项目选址意见书》
《建设用地规划许可证》
卫生部《医院分级管理标准》
xxxxxxxxxxx“十一五”区域卫生发展规划
1.1.3项目提出的理由与必要性
1.1.3.1项目提出的理由
在兵团的各项事业中，医疗卫生事业是极其重要的一个组成部分，兵团各级医疗单位肩负着保卫258万兵团职工及新疆各族人民健康和生命安全的艰巨重任，起着非常重要的作用。
作为兵团基层医疗单位的xxxxxxxxxxx医院当然也不例外，它承担着xxxxxxxxxxx8个农牧团场及周边六县一市各族群众的医疗保健任务。
目前XX建市工作正加紧进行，奎北铁路也已开工，XX市城市人口将迅速增加，就医范围进一步扩大、就诊人员迅速膨胀。
加之xxxxxxxxxxx“十一五”区域卫生规划的发展目标，要求xxxxxxxxxxx医院应成为全师医疗技术中心，全面完成疾病预防控制体系建设，基本完成突发公共事业医疗救治体系建设，成为西北边陲的农垦诊疗基地。
1.1.3.2项目提出的必要性
一、医院的现状需要建设此项目
目前阿勒泰地区总人口58万人，其中xxxxxxxxxxx人口近8万人，医疗任务相当繁重，xxxxxxxxxxx医院是兵团设在XX唯一的一所二甲医院，医疗服务辐射面大，长期以来，医院以其高尚的医德、精湛的医技、优良的服务为地区各族患者服务，其医院技术水平及就诊人员都超过当地同级医院，已有一定的知名度，成为广大地方患者就医的首选单位。
从医院编制300张床位的需求分析，医院的主要功能用房达不到要求，面积指标与国家二甲医院要求的标准差距很大，严重制约了医院的发展。
二、门诊楼的现有面积不能满足发展需求
2007年xxxxxxxxxxx医院需达年门诊量12万人次，住院人数1.1万人次，床位使用率大于85％，但作为兵团xxxxxxxxxxx在XX唯一的一所二甲医院，部分专业及业务用房均未满足国家对二甲医院的标准，xxxxxxxxxxx医院其现有的建设规模、职工医疗和住院条件达不到要求。
现有门诊面积仅2875.80m2，改建项目的调整门诊面积将达到3041.2m2，与建设标准规定的门诊面积（4560m2）相差较远，部分诊室与医技检查科室交叉，功能区医疗的流程混乱，既容易造成交叉感染，也不利于病人的治疗。
因此，门急诊科室的扩建不容忽视。
三、现有用房设施落后制约了医院的发展
原门诊楼、医技楼、老住院部，修建于1983年—1993年间，由于建设年限较早，当时的设计和标准已经不能满足现有规范的要求。
窗户为钢窗，不符合保温节能要求，现改为单框双玻的塑钢窗，美观节能。
屋面防水材料为三毡四油，已经老化，保温材料为炉渣保温，已禁止使用，由于屋面年久失修，下雨或者化雪季节，就会多处漏水，致使顶棚的涂料脱落。
原外墙面没有采取保温措施，现行规范要求采取外墙外保温。
内外墙面的涂料多处脱落，墙裙使用的塑料扣板，不满足消防规范的要求。
消防设施也达不到应有的要求。
供电线路均为明线敷设，线路老化及原设计的用电负荷已经无法满足用电要求，存在供电安全的隐患。
地面当时设计的为水泥砂浆地面，现水泥面层已经剥落，地面极不平整，已影响使用。
因使用年限较长，大部分门已经变形，开关较困难，且门板表面出现裂缝。
因原有水暖管线老化，出现“跑、冒、滴、漏”等现象。
1.1.3.2项目提出的可行性
1、对于该项目院领导极为重视，组建了该项目建设领导小组。
为了保证该项目的顺利实施，医院专门成立了该项目的领导小组，依法进行项目监督管理，负责建设招标、财务审核、专款专用，为该项目提供最有力的保障。
2、项目建成后，扩建门诊楼建筑面积1604.82m2，改建门诊、医技、老住院部建筑面积6932.04m2，为医院的发展奠定了良好的基础。
3、该项目资金已申请上级拨款，待资金落实后．实行专款专用。
4、周边基础设施均与市政管网连接，配备设施完备。
设项目位于XX中心地带，周边道路成熟，市政配备完善，程控电话可通全国各地，通讯条件十分优越。
5、本地区有三级及三级以上施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工。
项目组织机构、地区监理、监督机构健全；拟建项目周围生活服务设施齐全，为项目的实施提供了较为完善的条件。
因此，本项目是必需的也是可行的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
拟建项目位于xxxxxxxxxxx医院院内。
1.2.2建设规模与目标
扩建门诊楼项目为砖混结构，地上三层，建筑面积为1604.82m2；改建门诊、医技、老住院部等建筑面积6932.04m2，总投资765.54万元。
项目的建成，将为医院增加门诊用房，使XX医院门诊用房基本达到二级甲等医院对门诊用房面积的需求。
改建门诊及医技用房将改善医院的基础设施，对促进xxxxxxxxxxx医疗事业的发展具有积极的推动作用。
1.2.3主要建设条件
1、拟建项目依据XX医院的规划选址，符合规划。
2、项目的建设符合国家和地方医疗事业发展规划及相关政策，项目建成后，可以服务于当地人民，因此，能够得到社会各界的广泛支持。
3、根据地勘报告，项目的工程地质、水文条件可以满足项目要求。
综上所述，项目建设的主要建设条件是具备的。
1.2.4主要技术经济指标
扩建门诊楼建筑面积：
1604.82m2
改建建筑面积：
6932.04m2
估算总投资额：
765.54万元
1.3项目总论与建议
建设规模：
方案确定扩建门诊楼的建筑面积为1604.82m2，改建的建筑面积6932.04m2。
场址方案：
选定的场址方案可以很好地依托xxxxxxxxxxx医院现有水、电等基础设施，最大限度地满足项目的实施条件。
环境影响评价：
该项目对环境的影响轻微，采取适当的环保措施后可消除对环境的影响。
社会评价：
项目的建设改善了医院条件，推动了医疗设施的建设，必将影响和促进xxxxxxxxxxx各项事业发展。
项目的建设必须符合医院的总体发展规划。
资金是项目可否实施的关键，建议项目单位在积极争取上级财政资金大力支持的同时，落实自筹资金，尽快使项目实施。
项目的实施进度也要合理安排，改建部分要分批次进行，以保证医院各科室的正常运行。
第二章需求分析与建设规模
2.1医院现状
2.1.1各医疗用房的现状布置
XX医院位于师部XX中心地段，该院始建于1959年,伴随着xxxxxxxxxxx的发展壮大，目前医院占地面积4万m2，其中医疗用房19299.03m2，现状各部分用房面积如下：
序号
医疗用房名称
建筑面积
所属功能
备注
1
老门诊楼
2660
门诊部
此楼拆除，拟建内科住院楼
2
医技楼
1474.47
医技科室
3
门诊楼
3674.36
门诊、住院
4
综合住院部（老内科楼）
1783.20
住院部
病房迁入新建楼内科住院楼，作为门诊和急诊用
5
外科楼
6500
住院部、医技等
6
供应室
224
医技科室
7
活动室
210
生活
8
洗衣房
286
保障系统
9
宿舍
450
生活
小计
17262.03
单列项目
10
CT室、X刀室
380
11
直线加速器室
682
12
传染病区
901
可作为应对医院突发事件而单设的功能
13
高压氧仓
74
14
院机关
租用
合计
19299.03
1、老门诊楼建于1983年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。
地上三层，总建筑面积为2660m2。
一层为急诊室，建筑面积为570m2，二、三层为门诊及医技科室，门诊用房建筑面积为1140m2，医技用房建筑面积为950m2。
2、医技楼建于1993年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。
地上三层，总建筑面积为1474.47m2，均为医技用房。
3、门诊部建于1988年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。
地上四层，局部五层，总建筑面积3674.36m2，一层为门诊用房，建筑面积为883.90m2，二层为门诊用房，建筑面积为851.90m2，三层、四层为住院部，每层的建筑面积为883.90m2；五层的建筑面积为234.76m2，为保障系统。
4、老住院部建于1988年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。
地上四层，总建筑面积为1783.20m2，每层建筑面积均为445.80m2，为住院部。
5、外科楼建于2005年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。
地上六层，总建筑面积为6500m2。
其中住院部为3250m2，医技科室1866m2；后勤保障1084m2；生活用房300m2。
6、供应室286m2；活动室210m2；洗衣房224m2；宿舍450m2；行政办公用房为租用。
现状各类医疗用房面积如下表（单列项目除外）
现状各类医疗用房面积单位：
m2
急诊
门诊
住院
医技
保障
行政
生活
合计
面积
570
2875.80
6737
4576.47
1542.76
0
960
17262.03
2.1.2项目改造原因
原门诊楼、医技楼、老住院部，修建于1983年—1993年间，由于建设年限较早，当时的设计和标准已经不能满足现有规范的要求。
窗户为钢窗，不符合保温节能要求。
屋面防水材料为三毡四油，已经老化，保温材料为炉渣保温，已禁止使用，由于屋面年久失修，下雨或者化雪季节，就会多处漏水，致使顶棚的涂料脱落。
原外墙面没有采取保温措施，现行规范要求采取外墙外保温。
内外墙面的涂料多处脱落，墙裙使用的塑料扣板，不满足消防规范的要求。
消防设施也达不到应有的要求。
供电线路均为明线敷设，线路老化及原设计的用电负荷已经无法满足用电要求，存在供电安全的隐患。
因使用年限较长，大部分门已经变形，开关较困难，且门板表面出现裂缝。
因原有水暖管线老化，出现“跑、冒、滴、漏”等现象。
改造内容见第四章。
2.1.3功能布局调整方案
医院的医疗用房将进行重新分配，以达到整合资源、填平补齐的目的。
将老门诊楼全部拆除，总拆除面积为2660m2，在此位置上建设内科住院楼，预计将在2008年10月份交付使用。
1、医技楼（②区）总建筑面积为1474.47m2，地上三层，均为医技用房。
2、门急诊部及医技部（③区）总建筑面积为3674.37m2，一层建筑面积为883.90m2，为急诊用房；二、三层建筑面积均为851.90m2，为门诊用房；四层建筑面积为851.90m2，为医技用房；局部五层建筑面积为234.76m2，为保障系统用房。
3、门诊及保障部（④区）总建筑面积为1783.20m2，地上四层，每层的建筑面积为445.80m2，改造后除四层用于保障系统外，其余各层均为门诊用房。
4、外科楼（⑤区）建于2005年，地上六层，砖混结构，总建筑面积为6500m2。
其中住院部为3250m2，医技科室1866m2；后勤保障1084m2；生活用房300m2。
外科楼医疗各类功能用房不做调整。
5、2007年申请待建设的内科住院楼，地上六层，砖混结构，总建筑面积为6610m2。
其中住院部为5620m2，医技用房为990m2。
具体各房间见图纸及第四章内容。
2.2需求分析
依据2004年国家建设部颁布的《综合医院建设标准》（征求意见稿）及该院300床的编制定位，面积指标为80m2/床，建筑核定面积为300*80m2/床=24000m2。
各类医疗用房占总建筑面积的比例及差额数据见下表（单列项目除外）：
急诊
门诊
住院
医技
保障
行政
生活
合计
所占比例
3%
19%
36%
24%
9%
4%
5%
100%
所需面积
720
4560
8640
5760
2160
960
1200
24000
调整后面积
883.90
3041.2
8870
4616.47
1988.56
851.90
960
21212.03
差额面积
+163.90
-1518.80
+230.00
-1143.53
-171.44
-108.10
-240.00
-2787.97
资源整合后，门诊部和医技部的面积相差较大，因此扩建门诊部，医技部的用房近期先占用行政部的用房，医技用房的面积将达到4616.47+851.90=5468.37m2。
可以满足使用的要求，行政用房继续在外租用。
2.2建设规模方案
2.2.1结构形式
根据xxxxxxxxxxx医院门诊部的建设规模、功能特点及使用要求以及工程造价、抗震设防、工程地质条件等，结构类型为砖混结构，抗震设防烈度为6度设防。
2.2.2建筑面积
根据需求分析和xxxxxxxxxxx医院的实际需要和具体功能设置要求以及现实经济条件，经多方论证，本方案设计：
1、拟建门诊部建筑面积为1604.82m2，地上三层。
2、需要改建的医技楼、门诊楼及老住院部总建筑面积为6932.04m2。
2.2.3使用功能
扩建的门诊部建成后，主要设置门诊部的功能用房，医院的门诊用房面积将达到2004年国家建设部颁布的《综合医院建设标准》（征求意见稿）中对门诊用房的要求，达到了新建门诊楼的目的。
项目的改建能够改善病人的就诊条件，为病人提供良好的服务。
第三章场址选择
3.1场址选择的原则
1、符合xxxxxxxxxxx医院总体规划的要求；
2、充分考虑需要和可能、现状和长远，局部和总体的关系；
3、以地质资料为依据，尽量使用天然地基，节省投资；
4、建筑物的室内采光和通风应尽量符合医院各功能用房的要求；
5、充分利用现有的基础设施，避开污染源和易燃易爆的生产、储存场所。
还应充分协调好与周边环境的关系。
3.2场址现状
3.2.1地理位置与地点
XX市地处东经87°30′00″—87°40′22″，北纬47°05′00″－47°26′44″之间。
位于新疆维吾尔自治区北部，阿尔泰山南麓，准噶尔盆地北缘。
东、南部与福海县相接，西、北部与阿勒泰市相连。
3.2.2场址土地权属类别及占地面积
项目建在XX医院内，场址土地权属为国有土地，使用性质为医疗划拨用地。
拟建门诊楼项目占地面积535m2。
3.3场址条件
3.3.1地形、地貌条件
项目区位于阿勒泰山南麓，准噶尔盆地北部，额尔齐斯河南岸二级阶地高坎边缘，属现代冲积平原，地势由东南向西北倾斜。
坡降在1/350~1/800之间，地势较为平坦。
3.3.2工程地质、水文地质条件
（1）杂填土：
层地埋深0.15m-0.40m，勘察场地内均有分布。
（2）细沙：
浅黄色，呈层状，主要矿物成份为石英、长石等，稍密－中密，稍湿－饱和，包含植物根．层厚1.25-1.70m。
该土层在整个场地内均匀分布，层位稳定，力学性质一般。
（3）圆砾：
灰色，稍密，湿—饱和。
地层未被揭穿。
该土层在整个场地内均匀分布，层位稳定，未被揭穿，局部含少量薄层细沙透镜体，颗粒骨架占总量40%以上，部分接触，呈连续状排列，磨圆度较好，颗粒级配一般，力学性质良好。
（4）本区冻土标准深度为1.80m，为季节性冻土。
（5）在本次勘察深度范围内有一层地下水，属潜水型，勘察期间实测稳定水位为1.20-2.00m。
根据调查，场地水位随季节变化。
由于水位高于基础，设计和施工时应考虑地下水的影响，采取必要的措施。
根据《岩土工程勘查规范》及水质分析报告，场地地下水对混凝土具有弱腐蚀性。
（6）场地内无不良地质作用和地质灾害及对工程不利的埋藏物存在。
根据勘察场地工程地质条件，拟建门诊楼基坑开挖深度满足冻土深度，以第三层圆砾作为建筑物基础持力层，地基承载力特征值按300KPa考虑。
3.3.3设防烈度
按国家地震局有关文件，本场地的基本地震烈度为6度，地震加速度值为0.05g，根据国家标准《建筑抗震设计规范》的规定，从场地的性质判定，属中硬场地土，场地类别为Ⅱ类，属有利地段。
根据场地土和地下水埋藏条件，按《建筑抗震设计规范》规定初步判定，本场地无地震液化。
3.3.4气象、气候
气候干燥属典型的大陆性干旱气候，
≥10℃有效积温3334℃，
年平均气温5-7℃，
极端最高气温41.9℃，极端最低气温-37.2℃；
年降水量在62-120mm之间，蒸发量在2063-2500mm之间，
空气相对湿度52-62％；
全年无霜期154-209天。
3.3.5交通、通讯条件
国道216、217和省道319、318线在XX市交汇，距乌鲁木齐市600多公里、克拉玛依市300多公里。
市域位于阿尔泰地区中心位置，南距福海县40公里，北距阿勒泰市53公里，西距布尔津县82公里，东距富蕴县150公里。
项目所在地交通状况良好，道路宽敞、通顺，与医院毗邻的道路均为沥青砼道路，四通八达，方便项目的建设及使用。
3.3.6公共设施条件
项目所在地xxxxxxxxxxx医院院内，医院建设年限长，其基础设施较为齐全，水、电、暖、道路等基础条件均能满足现有建筑和拟建项目的使用需要。
供水：
由xxxxxxxxxxx自来水公司供应，医院环状供水管网已建成，在项目附近设置了供水点，给水管线长度150m。
水质、水压和水量都具备项目的供水能力。
供电：
由新疆XX电力有限公司供应，供电由北面医院供电处引入，供电线路长度100m，XX医院现有的电网能够保证和满足该项目用电需要。
供热：
由XX热力有限责任公司供应，供暖由院区西侧管网接入，供热管线长度150m，XX医院换热站能保证和满足该项目供暖需求。
排水：
医院污水经排入污水处理站处理后达标排放，医院的排水主管已建成并与市政干管联接。
排水管线长度100m
3.3.7材料供应与施工条件
1、水泥：
工程建设所需的各种水泥，可在本地区建材市场定购。
2、红砖：
本地区附近有多家质量较好的粘土砖厂，可满足工程需要用量。
3、砂、石料：
本地区有专业机械化生产设备生产的砂、石料，生产各种规格的粗、细骨料,能足量供应市场。
4、钢材、管材等其它建材需要到本地区建材市场定购，且产品品种及质量符合国家标准，可满足工程需要。
5、施工期水、电用量不大，可由市域和XX医院的现有管网、电网解决。
6、本地区有三级及三级以上施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工。
3.3.8社会依托条件
拟建项目位于XX市内，环境优美，可为医院的工作和患者的治疗创造良好条件。
与拟建项目外部配套的基础设施建设中已完成干网、干线和主要道路及绿化的建设。
项目只需较少的二次管线和局部区域绿化建设即可达到使用要求，外部配套设施投资较少。
综上所述，本项目的建设可充分依托这些条件，不需增加建设过程中和项目完成后的生活服务设施的建设投资。
3.3.9周边建筑物与环境条件
医院周边道路畅通，可满足人流集散的要求，附近无噪声源与污染源，建设场地平坦，无不良地质现象，此位置与城市交通联系极为方便，给医院职工及前来就医的患者提供便利。
拟建项目在保证满足自身要求的同时，保持与周围原有建筑群体之间的联系和协调。
3.3.10社会环境条件
由于项目位于医院院内，对附近居民区的生活服务设施等个人、集体福利不会产生负面影响，不会改变周围居民生活方式，也无人口迁移。
项目的建设能够促使医院的基础设施更加完善。
3.3.11法律支持条件
项目建设符合相关法律、法规规定，不会引起法律纠纷。
3.3.12征地、拆迁条件
本项目是改扩建项目，位于XX医院院内，无需征地，无人员迁移。
3.4场址比选
方案一：
选择在xxxxxxxxxxx医院内。
优点：
1、位于城市中心，交通便利。
2、设在医院的医疗区，周边配套设施齐全，满足总体规划要求，有利于医院的长远发展。
3、与单位内部其他医疗用房联系紧密，资源可以实现共享，可实施性较强。
4、在医院的用地范围内，没有土地纠纷，前期各项手续易办理。
缺点：
用地范围受限，只能在仅有的空地上建设。
方案二：
选择在幸福路北面的一片空地
优点：
1、位于城市中心，交通便利。
2、用地位置可以优选，不受场地的限制。
缺点：
1、因是独立的一栋建筑，与单位内部其余医疗用房无任何联系，工作联系不方便。
2、工程所在地被城市主干道（幸福路）把医院一分为二，挂号、交费、检查等离医疗区较远，给病人看病带来一定的麻烦。
3、缺乏总体规划考虑，门诊楼内外管网需要从新投资建设，增加工程造价。
在地质条件相当的情况下，方案一在功能上和周围建筑更加协调统一，使医院的整体布局合理，给管理带来便利，并且节省室外配套，不破坏绿地。
因此推荐方案一。
经兵团发改委批准，2008年XX医院建设内科住院楼，医院老门诊楼于1983年建设，由于建设年代较早，破损严重，且功能落后，无上下水，布局也不合理。
首先，从医院医疗用地现状分析，若不拆除此建筑物，新建内科住院楼无更为合适的场址；次之，如不实施拆除，将影响消防通道及人员疏散等问题；加之，根据医院规划要求对老门诊楼进行拆除
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