互联网+三农服务农家宝O2O建设项目可行性研究报告.docx
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互联网+三农服务农家宝O2O建设项目可行性研究报告
互联网+三农服务——“农家宝”O2O
建设项目可行性研究报告
目录
第1章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
1.1.2项目承办单位
1.1.3项目拟建地区、地点
1.2项目概述
1.2.1项目简述
1.2.2市场预测和项目规模
1.2.3环境保护
1.2.4组织及劳动定员
1.2.5项目建设进度
1.2.6投资估算和资金筹措
1.2.7项目财务和经济评论
1.3可行性研究依据
1.3.1报告编制依据
1.3.2编制范围
1.3.3项目建设的优势分析
1.4存在的问题及建议
1.4.1存在的问题：
1.4.2农村电商瓶颈
1.4.3建议
第2章项目背景和发展概况
2.1项目背景
2.1.1项目由来
2.1.2国家或行业发展规划
2.1.3项目发起缘由
2.2项目产业政策分析
2.3太原市农村电子商务问题现状分析
2.4项目建设的必要性
第3章市场分析
3.1太原市农村电子商务经济发展趋势分析
3.1.1O2O线上线下对垒多方合作平台化趋势明显
3.1.2发展电子商务是太原市农村经济发展的必然要求
3.2太原市农村电子商务市场预测
3.2.1市场预测
3.2.2营销策略
3.2.3盈利模式
3.3建设规模
3.3.1规模
3.3.2建设内容
3.4销售收入预测
第4章项目建设条件
4.1基本建设条件
4.2项目概述
4.2.1自然条件
4.2.2交通运输条件
4.2.3社会经济条件
第5章互联网电子商务平台技术方案
5.1 平台整体设计方案
5.2平台定位
5.3平台详细解析
第6章仓储物流技术方案
6.1物流空间布局的要求
6.2空间布局原则
6.3总体布局
6.4目标定位
6.5建设内容及规模
6.6仓储物流工作流程
6.7体验店整体设计方案
6.7.1整合商店
6.7.2市场定位
6.7.3管理模式
6.7.4连锁经营
6.7.5电脑化管理
第7章公用设施
7.1供电及通讯
7.2给排水
第8章节能、消防与劳动安全
8.1概述
8.2节能
8.3消防
8.4劳动安全
第9章环境保护及水土保持
9.1污染因子分析
9.2环境影响分析
9.3水土流失来源
9.4水土流失防治措施
第10章劳动定员及建设进度安排
10.1劳动定员
10.2建设进度安排
10.2.1项目分期
10.2.2项目进度
10.2.3项目要求
第11章项目招标
11.1招标的依据
11.2招标的类别
11.3招标范围形式及情况说明
11.4招标情况说明
第12章投资估算与资金筹措
12.1投资估算的方式和依据
12.2投资估算
12.3资金筹措方式
第13章经济评价
13.1经济评价说明
13.2基础数据
13.3财务盈利性分析
13.4风险性分析
第14章风险分析
14.1技术风险
14.2市场风险
14.3管理和人员风险
14.4资金风险
第15章结论与建议
15.1结论
15.2存在问题及建议
总论
项目提要
项目名称
太原市互联网+三农服务——“农家宝”O2O建设项目（以下简称本项目）
项目承办单位
山西轩辕贸易集团下属的山西麒麟实业股份有限公司。
太原市轩辕汽车运输有限公司是一家土石方工程施工，仓储、物流为主的服务公司；注册资金360万元，2014年公司实现收入2895万元，净利润330万元。
山西轩辕贸易集团有限公司总注册资本5020万元，总资产约3亿元，占地66000平方米，建筑面积20000平方米，现有员工300余人，其中大中专毕业生占80%，高级职称10人，中级职称25人。
项目拟建地区、地点
太原市新城区：
太原市新城文化产业园·电子商务物流产业园区。
项目概述
项目简述
为了服务“三农”开展本项目,发展农村电子商务，本公司制定实施“农家宝”行动计划，并成立“山西麒麟实业股份有限公司”来启动、规划、建设、运营和管理此项目。
计划在四年内，投资近10亿元，在运城建设覆盖全市农村电子商务网络。
在太原市建设3000家农村电子商务体验便利店，13家仓储、物流配送中心。
计划一期投资8680万元，在新城区新建仓储、物流中心和便利店网络等。
在2015年12月底前建成市级信息、仓储、物流中心1个，在新城区新建300家农村电子商务体验便利店。
计划二期投资9亿多元，建设办公大楼，培训中心等全部规划设施。
在各县、区新建信息、仓储、物流中心，农村电子商务体验便利店等。
预计到2019年5月底前，全市农村电子商务体验便利店总数达到3000个，该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
新成立的山西麒麟实业股份有限公司，可在运城各市、县、区开展深度合作，将人力资源、农村网点资源、营销渠道资源、产品资源有效整合，发挥各自优势，布局农村仓储、物流、互联网+最后一公里，为太原市农村市场消费者提供更舒心方便的服务。
“互联网+”的实质在于让互联网与各个传统行业深度合作，深耕市场。
未来的互联网会像水电一样作为一种生产力工具，给每个行业带来提升，给生活带来无限想象的空间。
通过合作，将可充分发挥在电子商务在商品供应和流通方面的优势，在太原市农村市场消费得到更进一步的发展。
加强农村市场消费仓储、物流配送，打通三农服务互联网O2O服务最后一公里。
本项目同时对乡、镇、村市场现有小超市进行整合、升级为体验店。
同时对现有流通环节所有的批发商甚至厂商品牌商的整合，中间通过农家宝项目平台把他们连接起来。
通过对现有资源的整合，省去部分中间环节，可以很好地优化现有的传统商业模式，使得品牌商对终端超市的服务更有效率，同时也可以提升终端超市利润。
农村电商的发展及本项目建设，对于提高农村生活质量、拓宽农产品销售渠道、解决农村剩余劳动力等“三农”问题都有显著效果。
市场预测和项目规模
1.市场预测:
至2014年，太原市辖1个市辖区、10个县，代管2个县级市。
随着国家对农村信息化建设步伐的加快和重视,农村的生产经营方式和农民的生活发生了很大的变化,计算机的普及和农村互联网的建设促使电子商务也在农村迅速兴起,并向纵深方向发展。
2014年，城市生产总值1201.6亿元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。
其中：
第一产业197.2亿元，增长4.7%;第二产业496.7亿元，增长5.9%；第三产业507.7亿元，增长4.1%。
三次产业比重为16.4:
41.3:
42.3。
2014年太原市人民生活：
全年居民人均可支配收入13697元，同比增长9.8%。
居民人均消费支出9003.9元，同比增长11.1%。
按常住地分，城镇居民人均可支配收入22226元，增长8.9%，城镇居民人均消费支出13273.7元，增长11.8%；农村居民人均可支配收入8125元，增长11.5%，农村居民人均消费支出6216.2元，增长10.0%。
城镇占调查总户数20%的低收入家庭人均可支配收入6890元，增长9.1%；农村占人口20%的低收入者收入2148元，增长13.4%。
城镇居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重）30.3%，农村居民家庭恩格尔系数31.9%。
乡村消费品零售额112.6亿元，增长17.9%。
按行业统计，商品批发业118.9亿元，增长26.9%；商品零售业440.3亿元，增长19.2%；住宿餐饮业61.2亿元，增长10.8%。
一期建设区情况：
新城区辖8个街道、7个镇、6个乡：
中城街道、东城街道、西城街道、南城街道、北城街道。
2014年，新城区常住人口为694645人。
全区城镇人口479200人，城镇人口比重为68.98。
全区男性人口为347955人，女性人口为346690人，总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）为100.36。
2.规模:
一期计划投资8680万元，在新城区新建信息、仓储、物流中心等。
在2015年12月，建成市级信息、仓储、物流中心，在新城区新建或是整合300家农村电子商务体验便利店。
二期计划投资9.132亿元，建设办公大楼，培训中心等规划设施。
在各市、县、区新建信息、仓储、物流中心，农村电子商务体验便利店等。
2019年5月前，全区农村电子商务体验便利店新建总数达到3000个，该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，从而实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
环境保护
环境保护、劳动安全、卫生安全及消防方面按国家规定和标准进行设计。
坚持项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制经营活动过程中的危险源、环境因素，达到环保和职业健康安全要求。
组织及劳动定员
新公司实行总经理负责制，下设四个部门，即后勤支持部，信息财务部，转运部，仓储服务部。
每个部门设部门经理1人，工作人员若干。
全部劳动定员为80人，可视各部门业务大小调动或增减。
农村体验店独立核算，每店按2人计算，300个店约为600人。
项目建设进度
本项目分二期建设，进度规划大体划分如下：
一期建设期为1年，从2015年8月开始至2015年12月完成。
2015年12月正式运营。
二期建设期为3年，从2016年1月开始至2019年5月完成。
2019年5月1日正式运营。
投资估算和资金筹措
1.投资估算
本项目计划在四年共需总投资10亿元，其中一期计划投资8680万元。
本可行性报告主要针对一期投资进行可行性分析。
2.资金筹措方式
本项目需要筹措资金8680万元，其中：
1）自有资金3040万元;
2）申请银行贷款2840万元;
3）政府扶持资金2800万元。
项目财务和经济评论
1.项目效益
年均总成本费用3224万元，年均营业税金及附加为266万元，年均利润总额为1276万元，年均所得税319万元，年均所得税后利润957万元。
可行性研究依据
报告编制依据
本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：
（1）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展若干意见》、《电子商务发展“十一五”规划》、《电子商务“十二五”规划》（征求意见稿）相关精神、各省市新近出台的《电子商务十二五发展规划纲要》等。
（2）国务院印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》
（3）《财政部关于下达2015年第一批服务业发展专项资金的通知》（财建〔2015〕360号）
（4）《山西省商务厅关于印发山西省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》
（5）《山西省电子商务进农村综合示范工作方案》；
（6）太原市现代物流发展“十二五”规划；
（7）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（8）其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。
编制范围
（1）通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件。
（2）确定项目选址用地与总平面规划。
（3）通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。
（4）估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。
（5）定性分析项目的经济效益和社会效益。
（6）从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。
项目建设的优势分析
1.政府大力推动仓储、物流、互联网+三农服务发展政策
在国家层面上，2015年7月1日国务院印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》。
经李克强总理签批，国务院日前印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》（以下简称《指导意见》），这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。
《指导意见》提出，要坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，坚持改革创新和市场需求导向，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。
到2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。
到2025年，“互联网＋”新经济形态初步形成，“互联网＋”成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。
《指导意见》围绕转型升级任务迫切、融合创新特点明显、人民群众最关心的领域，提出了11个具体行动：
一是“互联网＋”创业创新，充分发挥互联网对创业创新的支撑作用，推动各类要素资源集聚、开放和共享，形成大众创业、万众创新的浓厚氛围。
二是“互联网＋”协同制造，积极发展智能制造和大规模个性化定制，提升网络化协同制造水平，加速制造业服务化转型。
三是“互联网＋”现代农业，构建依托互联网的新型农业生产经营体系，发展精准化生产方式，培育多样化网络化服务模式。
四是“互联网＋”智慧能源，推进能源生产和消费智能化，建设分布式能源网络，发展基于电网的通信设施和新型业务。
五是“互联网＋”普惠金融，探索推进互联网金融云服务平台建设，鼓励金融机构利用互联网拓宽服务覆盖面，拓展互联网金融服务创新的深度和广度。
六是“互联网＋”益民服务，创新政府网络化管理和服务，大力发展线上线下新兴消费和基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新兴服务。
七是“互联网＋”高效物流，构建物流信息共享互通体系，建设智能仓储系统，完善智能物流配送调配体系。
八是“互联网＋”电子商务，大力发展农村电商、行业电商和跨境电商，推动电子商务应用创新。
九是“互联网＋”便捷交通，提升交通基础设施、运输工具、运行信息的互联网化水平，创新便捷化交通运输服务。
十是“互联网＋”绿色生态，推动互联网与生态文明建设深度融合，加强资源环境动态监测，实现生态环境数据互联互通和开放共享。
十一是“互联网＋”人工智能，加快人工智能核心技术突破，培育发展人工智能新兴产业，推进智能产品创新，提升终端产品智能化水平。
《指导意见》提出了推进“互联网＋”的七方面保障措施：
一是夯实发展基础，二是强化创新驱动，三是营造宽松环境，四是拓展海外合作，五是加强智力建设，六是加强引导支持，七是做好组织实施。
“互联网＋”电子商务。
根据意见的要求，由发展改革委、商务部、工业和信息化部、交通运输部、农业部、海关总署、税务总局、质检总局、网信办等负责电子商务发展，大力发展农村电商、行业电商和跨境电商。
仓储、物流、互联网+三农服务—“农家宝”O2O是发展农村一个重要项目。
2．交通优势有利于项目的加速发展
项目建设地点选择在太原市新城区，新城文化产业园·电子商务物流产业园区。
文化产业园区位于太原市中心城区以北，西临209国道，东临运稷一级路，大运、运风高速在园区内设有出口，正在建设中的大西高铁客运站距园区不足2公里，距运城关公机场仅15分钟车程。
交通位置极为便利，地理位置十分优越。
3.项目亮点
1）我们的模式创新，自建物流给终端体验店供货，可以很好地解决电商代购的物流问题，可以解决部分农产品出村的物流问题，这是现有的做农村电商的企业没法解决的问题，是我们的优势所在。
2）通过整合现有的终端超市市场，可以形成规模优势，获取供货商更低的供货价，对和我们合作的超市让利，获取更多利润，形成对平台的认可。
3）通过对中间流通环节的整合，直接给终端体验店供货，可以省去中间的多级批发商的环节，让出更多利润给平台和体验店。
存在的问题及建议
存在的问题：
1、传统商业代理模式中间环节太多，一级代理、二级代理等每个环节都需要负责仓储、物流来配备人员，而且每个环节都有部分利润抽成，导致到达终端的产品价格较高。
2、每个商店都需要最少10家二级甚至三级批发商给他们供货，而这么多家供货商都是自己单独做物流，浪费资源。
3、传统商业模式，商店补货环节，供货商一般不知道商店需要补什么货，只能尝试性的挨个问；商家有时候急需商品，还得自己去批发，没有效率。
4、农村电商的痛点就是订单量较少，物流没法很好地解决，积累订单再配送的话，周期较长，用户体验不好。
5、品牌商对于终端市场的反应较慢，往往通过一级二级代理，实际市场的消费需求不能灵活应变。
农村电商瓶颈
农村电商发展面临三大瓶颈。
尽管农村市场规模庞大，但农村市场的特殊性意味着电商企业进农村绝非那么容易。
目前，发展农村电商存在两个市场维度，一是将农产品“外销”，即产品“上行”；一是网购进村，即产品“下行”。
调查发现，不论从哪个层面上发展农村电商，都需要打破农村传统交易习惯、仓储、物流、互联网+三农服务配送成本高、电商人才短缺等三大瓶颈问题。
首先，农村电商挑战农村传统的交易模式，农民“触网”意识不强。
长期以来农民已习惯于当面交易和实体店购买模式，对“网络购物”普遍陌生，且存在较多不信任感。
此外，农村年轻一代多外出打工，农村“空心化”问题突出，不平衡的年龄结构使农村地区对电商接受度不高。
其次，仓储、物流网络不发达、配送成本高。
国家统计局公布的一份数据显示，农村市场中有高达六成的农村居民认为快递收件不方便，网购已成为让农村网民最“郁闷”的问题。
建议
创新农产品的流通方式、支持电商，也是中共中央、国务院一号文件的明确要求。
在实践中，切实重视农村电子商务的发展应关注几个问题。
一是坚持把电商强农作为促进三农发展的重要抓手。
大力支持“农家宝”O2O项目建设。
商贸、金融等企业参与电子商务平台建设。
二是要开展电子商务进农村综合示范，全力做好“农家宝”项目，大力培育农村电子商务的市场主体，加强培育农村电子商务人才，培育一批有农业和电子商务实际操作能力的带头人，加快培育专业化的农村电子商务企业，引导农产品经营企业，积极开展网上销售的业务。
项目背景和发展概况
项目背景
农村电商是未来最具潜力的市场，这是不争的事实。
在国家鼓励社会资本开发农村电商物流的大背景下，目前在乡镇市场，阿里巴巴、京东、苏宁、赶集网、美淘村、乐村淘等等品牌如火如荼的开展着工作，但是由于订单的数量较少，物流问题成为进入乡镇市场的顽疾。
在各大电商平台进入乡镇市场做代购的时候，电商乡镇市场代购的鼻祖成立于2003年的2688却在转型，计划搞乡镇市场批发业务。
项目由来
本项目的发展是经济发展到一定阶段的产物，特别是后工业化社会对通过资源、劳动生产率获取利益的能力和潜力得到极大挖掘后，对流通环节利益的获得既有动力，也是现实的途径。
从物流业发展的规律分析，其发展的推动因素主要来自于企业发展战略的改变、企业仓储、物流能力的培养需要。
在经济发达国家和部分经济发展水平较高的发展中国家和地区，企业除注重技术、产品、市场和客户开发能力的培植外，更为注重维持稳定而有效的供应链、使产品的服务更贴近用户、建立即时供应系统、实现零库存等仓储、物流战略的建立。
当前，物流已成为世界现代流通领域的重要组成部分，也是加快城市经济循环，提高流通效益的重要环节。
项目公司为利用现有的条件，进一步完善自身的服务体系，拟在太原市建设“农家宝”O2O中心，完善基础设施及服务功能，并配套建设信息系统，建成一个具有现代化配套设施，集交易、配送、信息、服务为一体的专业化仓储、物流、电子商务基地，对于建立、健全和完善以市场为导向、规范交易、公平竞争的物资流通体制具有积极的促进作用。
国家或行业发展规划
2015年5月4日,国务院印发关于大力发展电子商务加快培育经济新动力，推出发展电子商务系列意见,出台了《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，国发〔2015〕24号。
《意见》提出，到2020年，统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场基本建成。
电子商务与其他产业深度融合，成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台，对工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展起到关键性作用。
近年来我国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了新空间，而且电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供公共产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。
与此同时，电子商务发展面临管理方式不适应、诚信体系不健全、市场秩序不规范等问题，亟需采取措施予以解决。
当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，进一步发挥电子商务在培育经济新动力，打造“双引擎”、实现“双目标”等方面的重要作用。
项目发起缘由
重视农村电子商务的发展，从现实情况来看非常重要和必要，已经摆上国务院和有关部门的重要工作议事日程。
电子商务作为经济信息的重要组成部分，近年来在我国迅猛发展、势头强劲。
国家统计局相关数据表明，2014年全国网上零售额同比增长了49.7%，成为了拉动经济增长的重要动力，其中引人注目的是，农村电子商务异军突起。
根据阿里巴巴研究院的数据报告，作为农村电子商务的典型代表——淘宝村，2009年全国只有3个，2013年20个，2014年爆炸式地增长到211个。
浙江是世界上最早发展电子商务的省份之一，目前据统计，全国85%的网上零售、70%的跨境电子交易和60%的企业界电子商务交易是依托浙江的电商平台。
2014年，首届世界互联网大会在浙江乌镇召开，标志着浙江电子商务包括农村电子商务进入了新一轮快速发展时期。
项目产业政策分析
山西省商务厅关于印发《山西省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》根据《财政部关于下达2015年第一批服务业发展专项资金的通知》（财建〔2015〕360号），制定了《山西省电子商务进农村综合示范工作方案》要求尽快完善实施方案，明确工作思路，强化工作措施，制定工作推进时间表，加快实施电子商务进农村示范工作，确保我省电子商务进农村工作取得实效。
《山西省电子商务进农村综合示范工作方案》要求：
深入贯彻落实《中共山西省委、山西省人民政府关于加快改革创新力度加快农业现代化建设的实施意见》（晋发〔2015〕5号）精神，根据《关于做好2015年电子商务进农村综合示范申报工作的通知》要求，全力推进全省电子商务进农村示范工作。
2015年，中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》发布，主要内容包括围绕建设现代农业，加快转变农业发展方式;围绕促进农民增收，加大惠农政策力度;围绕城乡发展一体化，深入推进新农村建设;围绕增添农村发展活力，全面深化农村改革;围绕做好“三农”工作，加强农村法治建设等五个方面。
其中，第一方面第五点指出，“支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设，开展电子商务进农村综合示范”。
这是一号文件连续第三年提及促进农村电子商务发展。
太原市农村电子商务问题现状分析
1、太原市农村电子商务发展现状
近年来，太原市紧跟电商时代步伐，借助其丰富的名优土特产和淘宝、微商城、顺风优选等电商平台，大力发展农村电子商务。
计划在2015年12月建成仓储、物流配送中心1个、农村电子商务体验便利店300个，2019年5月建成农村电子商务体验便利店达到3000个。
该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
2、运城农村电子商务存在的问题
一是物流网络覆盖率不够，多数第三方物流机构网络只能覆盖到县一级或者乡镇一级，常把一些偏远的农村地区排除在体系
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