液化气公司（燃气站）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实.docx
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液化气站（燃气公司）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准混编文件
燃气站风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准混编
编号：
Q/RAH-001-20192019-2020版
发布日期：
2019-04-15 实施日期：
2019-07-15
XX燃气有限公司
目 录
第一部分风险分级管控体系 7
第1章总则 8
1.1适用范围 8
1.2编制依据 8
1.2.1相关法规及规定 8
1.2.2部门规章 9
1.2.3地方法规及文件 10
1.2.4标准和规范 11
1.3总体要求、目标与原则 13
1.4术语和定义 14
1.4.1风险 14
1.4.2危险源 14
1.4.3风险点 15
1.4.4风险辨识 15
1.4.5风险评估/评价 15
1.4.6风险分级 15
1.4.7风险管控 16
1.4.8风险信息 16
1.4.9重大风险 16
1.4.10重大危险源 16
第2章工作机制 17
2.1安全风险分级管控工作责任体系 17
2.2安全风险分级管控工作制度 18
2.2.1总则 18
2.2.2组织管理 18
2.2.3安全风险辨识 19
2.2.4方法及要求 23
2.2.5检查考核 25
2.2.6常用安全风险评估方式方法 28
2.3安全风险管控流程 31
第3章风险点识别方法 35
3.1风险点识别范围的划分要求 35
3.2风险点识别方法 35
3.3风险评价方法 35
3.4风险控制措施策划 35
3.5风险分级管控考核方法 36
3.6风险点识别及分级管控记录使用要求 36
第4章风险点分类标准 37
4.1物的不安全状态 37
4.2人的不安全行为 38
4.3作业环境的缺陷 40
4.4安全健康管理的缺陷 40
第5章风险识别措施 46
5.1液化气站危险源清单 46
5.2液化气站站主要危险、有害因素识别 50
5.2.1储存、充装过程中主要危险有害因素 50
5.2.2作业环境危险、有害因素 54
5.2.3重大危险源辨识 55
5.2.4重大危险源辨识表 56
5.2.5主要危险有害部位辨识结果 56
5.2.6现场发现的主要问题 57
5.2.7生产经营单位安全生产风险点登记表 58
第6章作业条件风险程度评价——MES法 63
6.1风险的定义 63
6.2事故发生的可能性L 63
6.3事故的可能后果S 64
第7章作业风险分析法（TRA） 68
7.1事故发生的可能性（L）取值 68
7.2事故发生的严重程度（S）取值 69
7.3风险矩阵 69
7.4风险分级 70
第8章风险评估成果 72
8.1燃气站风险源识别依据 72
8.2燃气站风险评价办法 73
8.3工作危害分析法（JHA） 74
8.3.1作业活动的划分 75
8.3.2作业危害分析步骤 76
8.3.3燃气站危险源识别表 78
8.3.4危险作业风险分析及安全措施 85
8.4安全检查表分析法（SCL） 102
8.4.1安全检查表编制的依据 103
8.4.2安全检查表编制分析要求 104
8.4.3安全检查表分析步骤 104
8.4.4测算危害发生可能性L判断标准 107
8.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 108
8.5作业风险分析法 109
8.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 109
8.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 112
8.6燃气站安全生产风险点统计表 120
第9章保障措施 121
9.1成立安全风险预控管理保障工作小组 121
9.2安全风险预控管理的培训 121
9.2.1培训基本要求 121
9.2.2安全和业务技术培训管理 122
9.2.3风险预控管理培训考核评估管理 124
9.3安全风险预控管理的检查与考核 125
9.3.1检查方式 125
9.3.2检查内容 126
9.3.3考核评分办法 126
9.3.4考核奖惩办法 126
9.4其他保障措施 127
第10章风险分级管控程序框图 128
第11章风险告知卡 129
第12章附表 132
12.1安全风险预控管理专项培训计划表 132
12.2公司安全风险预控管理考核表（表1） 133
12.3安全风险预控管理考核表（表2） 135
12.4安全风险预控管理考核表（表3） 136
第二部分隐患排查治理体系 138
第1章总则 139
1.1编制目的 139
1.2术语及定义 140
1.3编制依据 140
1.3.1相关法律依据 140
1.3.2相关法规及规定 140
1.4基本要求 141
1.4.1健全机构 141
1.4.2完善制度 142
1.4.3组织培训 142
1.4.4落实责任 142
第2章工作任务及实施 143
2.1成立隐患排查领导小组 143
2.2责任及职责划分 143
2.3隐患排查 144
2.4隐患排查结果的处理 146
2.4.1隐患分级 146
2.4.2隐患的判定标准 147
2.4.3隐患级别的确定 147
2.4.4隐患排查治理情况通报 148
2.5隐患分级治理 148
2.5.1隐患治理实行分级治理。
148
2.5.2一般隐患的整改 149
2.5.3重大事故隐患的整改 149
2.5.4整改期间的防范要求 149
2.5.5隐患治理验收 149
2.6档案管理 150
2.7完善安全隐患应对措施 150
2.7.1安全管理措施 150
2.7.2生产过程的对策措施 152
2.7.3设备管理方面的对策措施 153
2.7.4电气管理对策措施 153
2.7.5液化石油气管道与阀门安装对策措施 154
2.7.6其它安全方面对策 154
2.8评审与更新 155
第3章隐患排查项目清单 156
3.1基础管理类 157
3.2生产现场类 169
第4章隐患排查台账 184
4.1日巡回安全检查表 184
4.2专项安全检查表（季节性隐患排查） 186
4.3专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查） 189
4.4专项安全检查表（事故类比隐患排查） 191
4.5综合性安全检查记录表 194
4.6区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1） 201
4.7工艺隐患排查表（专业性隐患排查2） 205
4.8设备隐患排查表（专业性隐患排查3） 208
4.9电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4） 212
4.10仪表隐患排查表（专业性隐患排查5） 216
4.11危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查6） 219
4.12储运系统隐患排查表（专业性隐患排查7） 221
4.13公用工程隐患排查表（专业性隐患排查8） 230
4.14消防系统隐患排查表（专业性隐患排查9） 232
4.15隐患整改通知单 233
4.16安全生产隐患通知单（排查） 236
4.17安全生产隐患验收单（治理和验收） 239
第5章附录样表 241
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 241
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 243
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 244
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 246
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 248
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 250
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 252
5.8各专业隐患排查表 253
5.8.1安全基础管理隐患排查表 253
5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 258
5.8.3工艺隐患排查表 262
5.8.4设备隐患排查表 265
5.8.5电气系统隐患排查表 268
5.8.6仪表隐患排查表 272
5.8.7危险化学品管理隐患排查表 274
5.8.8储运系统隐患排查表 276
5.8.9公用工程隐患排查表 283
5.8.10消防系统隐患排查表 285
第一部分风险分级管控体系
第1章总则
1.1适用范围
本实施指南适用于XX燃气站的风险识别、评价、分级、管控。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳
动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和
国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职
业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和
国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月
1日实施
6
《中华人民共和国特
种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月
1日实施
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1
日实施
8
《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号，2002年5
月12日实施
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5
月1日施行
10
《危险化学品安全管
中华人民共和国国务院令第591号，国务院令
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
理条例》
第645号修订，2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
（2010年修订）
中华人民共和国国务院令第586号，2011年1
月1日施行
1.2.2部门规章
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》（2015版）
国家安全监管总局等10部门2015年第
5号公告，2015年5月1日实施
2
《危险化学品经营许可证管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号，
2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条规定
》国家安全生产监督管理总局令69号，
2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于修改
<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，
2015年5月1日起实施
5
《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部
规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，
2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培
训等领域十部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第80号令，
2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条规定
》国家安全生产监督管理总局第84号，
2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号，1995年1月22日
实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令，1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》（2012
公安部令第120号，2012年11月1日
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
年修订）
施行
11
《危险化学品经营单位安全评
价导则（试行）》
安监管管二字[2003]38号，2003年4
月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》
（2011年版）
公安部，2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规定
》国家安全生产监督管理总局3号令，国
家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号，
2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布
首批重点监管的危险化学品名录的通知》
安监总管三〔2011〕95号，2011年6
月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名
录的通知》
安监总管三〔2013〕12号，2013年2
月5日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知
安监总办〔2016〕13号，2016年2月
》
4日实施
1.2.3地方法规及文件
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《XX省安全生产条例》
2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议
通过，2008年1月1日施行
2
《XX省安全生产事故调查暂行
规定》
XX省政府令第155号
3
《XX省消防条例》
2010年9月30日XX省第十一届人
民代表大会常务委员会第十九次会
议修订通过，自2011年1月1日起
施行
4
《XX省安全生产应急预案管理
办法（暂行）》
XX省安全生产监督管理局公告第8
号
5
《关于在全省高危行业推行人身
意外伤害保险的通知》
云安监管〔2008〕102号
6
《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产
工作通知的实施意见》
云政发〔2010〕157号
7
《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关
事项的通知》
云安监管〔2013〕13号
8
《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安
全生产许可有关工作的通知》
云安监管〔2015〕58号
1.2.4标准和规范
序
号
文件名
标准号、实施日期
1
《汽车加油燃气站设计与施工规范
（2014年版）》
GB50156-2012，2013年3月
1日
2
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014，2015年5月
1日
3
《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140-2005，2005年10月
1日
4
《常用化学危险品贮存通则》
GB15603-1995，1996年2月
1日
5
《危险化学品经营企业开业条件和技术
要求》
GB18265-2000，2001年5月
1日
序
号
文件名
标准号、实施日期
6
《危险化学品重大危险源辩识》
GB18218-2009，2009年12月
1日
7
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
GB17914-2013，2014年7月
1日
8
《安全标志及其使用导则》
GB2894-2008，2009年10月
1日
9
《危险货物运输包装通用技术条件》
GB12463-2009，2010年5月
1日
10
《防止静电事故通用导则》
GB12158-2006，2006年12月
1日
11
《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014，2014年10月
1日
12
《液体石油产品静电安全规程》
GB13348-2009，2009年12月
1日
13
《消防安全标志设置要求》
GB15630-1995，1996年2月
1日
14
《化学品分类和危险性公示通则》
GB13690-2009，2010年5月
1日
15
《企业职工伤亡事故分类》
GB6441-1986，1987年2月1
日
16
《危险场所电气防爆安全规范》
AQ3009-2007，2008年1月1
日
17
《燃气站作业安全规范》
AQ3010-2007，2008年1月1
日
18
《加油燃气站视频安防监控系统技术要
求》
AQ/T3050-2013，2013年10
月1日
19
《安全评价通则》
AQ8001-2007，2007年4月1
序
号
文件名
标准号、实施日期
日
20
《危险化学品从业单位安全标准化通用
规范》
AQ3013-2008，2009年1月1
日
21
《生产经营单位生产安全事故应急预案
编制导则》
GB/T29639-2013，2013年10
月1日
22
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术
规范》
SH/T3022-2011，2011年6
月1日
23
《用电安全导则》
GB/T13869-2008，2008年12
月1日
24
《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012，2012年8月
1日
《化学危险品重大危险源辨识》
（GB18218-2014）
《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ/T169-2004）
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）
《水泥工业大气污染物排放标准》
（GB4915-2013）
污水综合排放标准》
（GB8978-1996）
1.3总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，
职责明确，落实到位”的原则进行。
要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
1.4术语和定义
1.4.1风险
发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
风险（R）＝可能性（L）×后果（C）。
1.4.2危险源
可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。
危险源的构成：
--根源：
具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：
决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：
包括物的状态和作业环境的状态。
风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
1.4.3风险点
通常指风险存在的部位，又称危险源。
1.4.4风险辨识
风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。
（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）
1.4.5风险评估/评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
（GB/T28001-2011
《职业健康安全管理体系要求》）
1.4.6风险分级
采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
（根据有关文件及标准，我省风险暂定为
“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。
）蓝色风险\5级风险：
稍有危险，需要注意（或可忽略的）。
员
工应引起注意。
蓝色风险\4级风险：
轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。
车间、科室应引起关注。
黄色风险\3级风险：
中度（显著）危险，需要控制整改。
公司、部室（车间上级单位）应引起关注。
橙色风险\2级风险：
高度危险（重大风险），必须制定措施进
行控制管理。
公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。
红色风险\1级风险：
不可容许的（巨大风险），极其危险，必
须立即整改，不能继续作业。
1.4.7风险管控
根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时应考虑：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：
⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
1.4.8风险信息
是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
1.4.9重大风险
是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。
1.4.10重大危险源
是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。
单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
第2章工作机制
2.1安全风险分级管控工作责任体系
1、总体要求：
按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
2、工作目标：
根据《燃气站安全建设标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。
3、基本原则：
坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。
4、领导机构组 长：
副组长：
成 员：
安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由站长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。
2.2安全风险分级管控工作制度
2.2.1总则
第
升级会员 