现场复核规范要求.docx

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现场复核规范要求

安全生产标准化三级企业现场复核规范要求

HFAX-AB-04-2017

为提高安全生产标准化建设质量，统一专家现场复核的内容和要求，实现现场复核的科学化和标准化，现制定《安全生产标准化三级企业现场复核检查表》，具体判定标准如下：

1、参会人员符合性判定：

评审单位至少3人参会，要有主要负责人、分管负责人或技术负责人，该评审项目组组长及1名评审员，并挂牌上岗；企业至少要求其主要负责人或分管负责人，安全部门负责人、安全员及60%以上自评组成员参会。

2、评审申请材料符合性判定：

专家首先查看企业出具的《企业申报三级自评材料审批表》，若审查结论为“修改后通过”的，需验证企业是否按照审查专家所提意见进行了修订完善，并在材料首页增加了“修订说明”。

3、评审报告的符合性判定：

专家主要针对报告形式的符合性及内容的准确性，反馈前期审查发现的问题，在《专家现场复核检查表》上做好记录。

并现场抽取1-2个项目评审打分，验证评审报告评分是否准确，是否满足得分率不低于60%的要求。

4、重要法规规章满足判定：

满足合安监〔2012〕74号文之相关规定。

另说明如下：

特种作业人员证件必须在有效期内，正在培训的人视为无证（因为未必能考试通过）。

特种作业人员持有非安监系统颁发的特种作业证书，视为无效；持有外省安全管理人员证书的视为无效，因为其缺少本地安全法规培训内容，持有非安监系统颁发的安全员证（建筑系统等）的，不予认可；特种设备应在检测有限期内，未取回报告的视为不合格，新购特种设备须按要求办理注册登记手续，报废或停用的特种设备须去质监系统办理相关手续，简单压力容器及安全附件超过使用周期必须检测；职业危害依据（安监总安健〔2012〕73号）文风险类别为严重、较重的行业企业，需开展职业危害检测，一般行业企业开展申报，目录之外的企业，可不申报；

5、重点区域安全状况判定。

化工库、油库油罐、涂装间、锅炉房、动力站、汇流排间、大型气体储罐（液化）等易燃易爆场所应基本符合相关法律法规和标准规范的要求，在安全间距、耐火等级、防爆消防、检漏报警等方面无明显的硬伤。

6、现场复核专家随机询问企业领导、员工对安全生产常识、安标基础知识的了解和掌握，必要时可进行试卷测试。

现场专家发现的问题点，应登记记录。

复核结论有通过、整改后通过、不通过三种。

复核结论由专家根据对评审报告、企业软件资料及现场设备设施的安全状况综合评定后做出结论。

（一）直接通过的企业，评审报告真实规范，企业资料齐全有效，现场安全状况良好，专家复核发现的问题，评审单位在评审报告扣分项目之中基本都已反映，且均不严重，存在问题由企业按照整改计划自主整改即可，不需要报送材料；

（二）整改后通过的企业，评审报告错误较多，企业软件资料的规范性、真实性不足，现场隐患较多，专家发现的问题，评审报告中也未发现未提出。

企业应将整改情况做成整改报告，图片前后对比，并经企业、评审单位盖章、两名复核专家签字确认后报送市协会；（三）复核不通过的企业，存在《合肥市安全生产标准化评审工作管理办法（合安监〔2012〕74号）》第八项列出的严重不符合条款，评审报告严重失实，企业安标体系未建立、未运行，现场隐患很多，基本没有整改痕迹，复核不通过的企业应积极整改，达到上会条件后，重新报计划、重新开会，评审组织单位由此发生的额外相关费用应由企业或机构承担。

现场评审结束，带领人员将《签到表》、《公正性承诺》、《满意度调查表》、《专家现场复核检查表》、《现场复核意见》等交协会工作人员。

若复核过程中出现无明确结论、存有争议的突出问题，专家可提出改进建议，但不能据此否决。

企业或评审单位对复核结论有异议的，可以向市安全协会专家委员会申请诉讼。

专家委员会组织论证，给出最终结论。

复核意见模板

一、复核意见为“通过”的模板

合肥市xxxxxxx有限公司

安全生产标准化三级企业现场复核意见

根据国家安全监管总局《企业安全生产标准化评审管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）等有关法律法规要求，2017年X月X日，合肥市安全生产协会在xxxxxx有限公司主持召开了安全生产标准化三级企业创建（期满复评）现场复核会议。

出席会议的有XXX县（区）安监局、xxxxx有限公司和特邀专家共xx人。

与会人员听取了xxxxx有限公司安全生产标准化创建（期满复评）工作情况的汇报，以及评审单位xxxx有限公司关于被评审企业安全生产标准化评审情况介绍，经前期专家对自评报告、评审报告的符合性审查，依据《XXXXX考评标准》对该企业进行了安全生产标准化现场复核，专家组形成意见如下：

一、评审单位的评审资质符合要求，评审单位对合肥市xxx有限公司安全生产标准化的评审程序符合国家有关规定；评审结论客观公正，企业安全生产标准化体系运行有效，现场安全状况良好，达到安全生产标准化三级企业标准要求，同意评审单位评审结论，复核予以通过。

二、建议：

1、规范xxxxxx；

2、完善XXXXX；

3、加强XXXXX；

结合专家其他意见及现场复核实际情况一并完善相关制度文件和过程管控，并持续改进。

专家组：

现场评审主持：

2017年X月X日

二、复核意见为“整改后通过”的模板

合肥市xxxxxxx有限公司

安全生产标准化三级企业现场复核意见

出席会议的有XXX县（区）安监局、xxxxx有限公司和特邀专家共xx人。

一、评审单位的评审资质符合要求，评审单位对合肥市xxx有限公司安全生产标准化的评审程序符合国家有关规定；评审结论基本客观公正，企业安全生产标准化体系运行基本有效，但隐患整改不到位，软件资料不规范，建议在对以下问题整改后，复核予以通过。

二、存在问题：

1、xxxxxx

2、XXXXX；

3、

……

结合专家其他意见及现场复核实际情况一并整改，并对整改报告确认后报批。

专家组：

现场评审主持：

2017年X月X日

三、复核意见为“不通过”的模板

合肥市xxxxxxx有限公司

安全生产标准化三级企业现场复核意见

出席会议的有XXX县（区）安监局、xxxxx有限公司和特邀专家共xx人。

一、评审单位的评审资质（不）符合要求，评审单位对合肥市xxx有限公司安全生产标准化的评审程序（不）符合国家有关规定，评审报告严重失实，企业安全生产标准化体系未运行，隐患未整改，现场存在重大隐患。

复核不予通过。

二、存在问题：

1、xxxxxx；

2、XXXXX；

3、XXXXX；

……

结合专家其他意见及现场复核实际情况作系统整改，在体系有效运行，现场彻底整改之后，重新上报复核计划进行现场复核。

专家组：

现场评审主持：

2017年X月X日

安全生产标准化三级企业专家现场复核检查表

HFAX-AB-JL-04-2017

企业名称：

评审单位:

复核内容

复核结果

符合

不符合

情况说明

机构、企业参会人员

自评报告

评审报告

重要法规满足情况

机构人员□持证上岗□

特种设备□职业健康□其他□

重点部位安全状况

化工库、油库油罐、涂装间、锅炉房、动力站、

汇流排间、大型气体储罐（液化）

其他问题点：

（此表格不够填写，可背面填写）

复核结论:

通过□整改后通过□不通过□

专家签字：

日期：

安全生产标准化三级企业现场复核会议签到表

HFAX-AB-JL-01-2017

企业名称:

评审单位名称：

地点

时间

序号

姓名

单位

职务（称）

联系电话

安全生产标准化评审单位咨询评审服务满意度调查

HFAX-AB-JL-02-2016

日期：

年月日

企业名称：

企业地址：

主要负责人：

联系电话：

安全负责人/安全管理人员：

联系电话：

评审单位名称：

请您如实填写如下表格，并在您认为恰当的地方用打√的方式选择。

项目策划

组织专家进行现场评估（＿＿人、隐患＿＿条）：

□满意□一般□不满意

指导企业成立创建领导小组和自评工作小组：

□满意□一般□不满意

拟制具体实施方案（按计划实施情况）：

□满意□一般□不满意

标准宣贯

组织召开企业领导层、管理层和骨干层动员启动大会：

□满意□一般□不满意

分专业开展标准培训，讲解标准要素、考评条款、自评打分的方法和要求：

□满意□一般□不满意

咨询辅导

提供安全生产标准化相关软件资料模板：

□满意□一般□不满意

指导企业专业组对标检查，（日期/人＿＿/＿＿、＿＿/＿＿、＿＿/＿＿、＿＿/＿＿、＿＿/＿＿）排查隐患（＿＿条）：

□满意□一般□不满意

提供隐患整改建议并协助企业整改：

□满意□一般□不满意

指导自评

协助和指导企业完成自评报告：

□满意□一般□不满意

服务质量

咨询评审工作认真负责，服务到位：

□满意□一般□不满意