年产万米工业革基布项目可行性实施报告.docx
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年产万米工业革基布项目可行性实施报告
年产2000万米工业革基布项目
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、建设单位、企业性质和法人
1、项目名称：
**年产2000万米工业革基布可行性研究报告。
2、建设地点：
省**市**镇**工业集中区。
3、建设单位：
**
4、企业性质：
民营股份。
5、企业法人：
**（董事长）。
1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1.3.1编制依据
1、《中华人民国循环经济促进法》。
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》国发[2005]22号。
3、国家发改委《关于印发“十一五”资源综合利用指导意见的通知》（发改环资[2006]2913）。
4、《中国资源综合利用技术政策大纲》。
5、《资源综合利用及其他产品增值税政策》。
6、《纺织工业“十二五”科技进步纲要》。
7、《化纤工业“十一五”发展指导意见》（发改工业[2007]595号）。
8、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。
9、市纺织产业发展规划。
10、**市城市总体规划修编（2008-2030）。
11、国家、行业有关标准、规。
12、建设单位可行性研究报告编制委托书。
13、建设单位提供的有关文件及资料。
1.3.2编制原则
1、遵循国民经济长期规划和地区行业规划的要求，站在公正立场上，对项目在技术上、工程和经济上是否合理和可行进行全面分析和论证。
2、遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行项目建设。
3、贯彻执行节约用地原则。
4、总图布置合理、交通运输流畅、功能分区明确，结合场地地形，节约土方，满足当地规划要求。
5、充分依托工业园区现有的公用工程、生活福利设施、节省投资，加快建设进度。
6、合理布置厂房及市场设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足顺畅纲领的要求。
7、采用国外较先进的工艺和设备，合理配置公用工程及动力设施，并结合有关规定节能降耗，简单成本，努力做到投资省、见效快。
8、以自主创新能力、加快行业结构调整和产业升级为目的，采用先进的生产工艺和产品方案，转变企业的经济增长方式，从而加强企业的竞争力。
9、以安全、循环经济、环保为中心，采用先进的安全、节能、环保措施，力求产品高质量、市场低成本，使产品具有较强的市场竞争力，提高项目的经济效益。
10、严格执行“三同时”原则，积极推行“安全、文明、清洁”的生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生与工程建设同步规划、同步实施、同步发展，坚持可持续性发展的方针。
1.3研究围
1.3.1工作概况
受**的委托，我院于2013年11月成立了可行性研究项目组，为2000万米生产项目可行性研究进行项目前期的调研工作，收集交通运输、供水、供电、环保各方面的基础资料，与**的相关人员就厂址、工艺条件等进行了交流座谈，为编制可研报告做准备。
1.3.2研究围和主要容
研究围：
对**年产年产2000万米工业革基化项目进行全面的可行性研究。
主要容：
项目建设背景和必要性、产品市场需求预测、建设规模和容、建设条件及厂址选择、原辅材料及其燃料供应、工程技术方案、节能、环境保护、劳动安全与工业卫生、消防、组织和人力资源配置、项目实施进度和招标建议、投资估算和融资方案、财务评价、社会效益分析、风险管理、结论和建议等组成。
1.4厂址概况
本项目建设地点位于省**市**镇**工业集中区。
**工业集中区地处**镇区东南侧，紧邻飞大路和工业路，据**中心镇区约2公里，据泉三高速公路**北互通口约5公里，据**市区约6公里，交通便利。
**工业集中区规划定位为：
以发展纺织、林竹加工、机械加工、精细化工和矿藏深加工为主的二、三类工业集中区。
1.5主要经济技术指标
（1）本项目总投资13800万元。
其中:
固定资产投资12200万元，流动资金1600万元。
（2）固定资产投资构成:
（A）土地、厂房及附属库房:
3500万元
（B）设备投资:
8700万元
a、主要设备8320万元
b、其它配套设备380万元
序号
项目明细
单位
数量/年
备注
1
棉纱
万吨
12
2
年消耗原材料
万吨
12
3
总装机容量
Kw
2500
4
最大耗水量
吨
5000
（含生产生活用水）
5
劳动定员
人
250
其
中
普工
人
215
技术工
人
30
管理人员
人
5
6
厂房
m2
16000
7
仓库
m2
4000
8
办公楼及生活区
m2
3000
9
总投资
万元
13800
10
年产值
万元
15000
11
投资回收期
年
5
1.6实施进度建议
项目发起人于2013年下半年开始对本项目的情况做了深入细致的调查研究工作，特别是该项产品的市场前景及原材料供应都有比较全面的分析研究，并且就项目的选址，股东招募、资金筹措等前期工作都已经有序展开，为项目的实施，打下扎实的基础。
1.7研究结论
1.7.1综合评价
1、项目研究过程中广泛吸纳国外现有的先进生产技术和设备，力求生产工艺可靠、原料消耗低、工艺先进。
2、项目建设单位拥有各类技术人员，具有技术人才优势，完全有能力组织该项目的实施。
3、产品所用的原辅材料和燃料，资源充足，易于购买，供应有保障。
4、项目所用的水、电等公用工程供应可靠，均能满足生产的需求。
5、项目所在地位于省**市**镇**工业集中区，地处**镇区东南侧，紧邻飞大路和工业路，据**中心镇区约2公里，据泉三高速公路**北互通口约5公里，据**市区约6公里，交通便利。
6、本项目建成后，年销售收入达15000万元，年实现增值税7793万元，年上缴税金668万元，年利润总额2300万元，经济效益明显。
1.8存在问题
1、本项目场地实际地质条件不明,有待勘察。
2、本项目尚未进行地质灾害评价。
3、本项目尚未进行环境影响评价。
第二章市场预测
3.1工业革基布发展历史背景
从全球角度来看，无论服装革、鞋革或家具革，都应积极发展高仿真、高质量的合成革。
高仿真人工皮革代表了人工皮革的发展方向，其特点是采用湿法PU革，基布采用非织造布，而其中的纤维应主要应用超细纤维。
这种革不但弹性好，强度高，手感柔软，而且透气性好。
国际上好的人工皮革，不但可以以假乱真，而且在性能上可以超过真皮。
日本合成革调查会定期对全世界各国的高仿真皮革情况进行调查。
今年他们在日本《非织造布情报》杂志上发表了“2012年日本及亚洲人工皮革生产的现状”的调查报告，对日本、中国大陆、韩国、中国、意大利、印度尼西亚、泰国等国生产及应用合成革的情况进行了详细的调查分析。
统计分析表明，2012年全世界高质量、高仿真的合成皮革的生产量为11275.6万平方米。
其中，日本3259.6万平方米，占28.9％；韩国2626万平方米，占23.3％；中国2200万平方米，占19.5％；中国大陆2000万平方米，占17.8％；意大利770万平方米，占6.8％；印度尼西亚、泰国等420万平方米，占3.7％。
目前高仿真人工皮革生产量以日本最多，水平也以日本最高。
日本应用超细纤维革基布的数量在世界上领先，人工皮革的质量也远远超过其它国家。
但从发展速度来看，中国目前是最快的，有可能成为高仿真人工皮革的大国。
高仿真皮革应以发展超细纤维为龙头，扩大超细纤维革基布的数量并提高质量是大势所趋。
我国不应再简单扩大水刺、针刺非织造布的能力，而应着重提高产品质量，特别要大力突破超细短纤维的开发和批量生产，并使其大量应用在革基布上，使我国高质量的仿真皮革大力提升一个档次。
3.2产品市场竞争力分析
3.4.1产品市场竞争力优势、劣势
1、优势
随着新一轮国家和全省纺织产业调整和振兴规划的实施，**市决策者经深入思考和努力探索，专门聘请省纺织服装行业协会等有关专家实地调研、考察，编制《**市纺织工业发展规划（2010年－2015年）》，突出规划引导，防止和杜绝在区域品牌下的低档次盲目扩和重复建设，并向长乐、、等地借智引资，使纺织业步入有序推进和可持续发展格局。
市里还拓展渠道，强化政银企对接，金融加大对纺织企业的信贷支持力度，将新增贷款的75%用于纺织企业项目建设；引进民生、华夏、光大等县外发展贷款业务；由市财政出资1000万元作为风险补偿金，在全市率先推出小微企业“助保贷”业务，开展业务仅两个月就为两家纺织小微企业贷款450万元。
2、劣势
从我国人造合成革行业目前的生产情况看，中低档人造合成革产品居多，市场要求的高档人造合成革产品仍需要进口，这一点可以从我国人造合成革的进出口量中看出：
如2000年中国进口人造合成革为15.43万吨，价值5.44亿美元，2001年进口人造合成革11.3万吨，价值3.1亿美元，进出口情况表明：
PU革进口量同比增长0.91%，进口额同比增长20.53%；PVC革进口量同比负增长12.41%，出口量增长4.46%，进口额同比负增长7.57%，出口额同比负增长7.11%[8]。
说明PU革进口数量增长不大，而相对应的进口额增幅却很大，高档人造合成革的进口继续增加，低档PVC进口量和进口额均下降，出口量增加，而出口额下降。
以上数据充分说明了现今我国的人造合成革工业是以中低档产品占主导地位，高档革产品需要进口，而且进口量每年呈递增的趋势。
革基布作为人造合成革的主要支撑材料，它的性能好坏是影响人造合成革质量的重要因素，但从我国人造合成革的进出口和革基布的生产情况来看，并没有给人造合成革行业提供理想的产品：
国企业目前生产的革基布以中低档产品为主，所生产的革基布主要为机织布，占基布总量的70%，针织布基布占有23%的份额，非织造布基布所占比例很少，仅为7%左右。
非织造布的生产方法是以针刺法为主，所得最终产品有比较明显的针孔，手感差，纤维损伤严重，并在生产过程中有断针的危险。
用水力缠结方法生产的非织造布基布手感好，表面密度和外观平整度好，对纤维损伤小，但目前国水刺非织造布所占有的比例较少，仅为非织造布基布总量的15%左右，且所用原料以常规涤纶纤维为主，没有使用差别化纤维，其中水刺非织造布中2/3以上是PVC革基布，不到1/3是PU革基布，因而，生产的非织造布基布技术含量不高，附加值低，仿真性不好。
%20
最近国也有企业研制生产超细纤维水刺非织造布，但存在强力差、撕强低及开纤度不好等技术问题，至于将非织造布和有纺织物复合在一起制作高档人造合成革基布国还没有能力生产，因此，我国的人造合成革基布并不能很好满足人造合成革生产商对高质量革基布的需求，还有待于进一步改进和提高。
3.4.2营销策略及方式
1、营销策略
依托运用同一控制人控股的**经销网点进行产品销售，公司派业务员与当地经销商联合进行销售，并保持密切联系，结合互联网、电视、广播、报纸等新闻媒体，对产品进行广泛宣传，提高产品知名度，进一步稳定和扩大客户群体，以提高产品的市场占有份额。
该项目达产后，涤纶短纤维产品100%在本地销售纺织厂；涤纶无纺布70%销售本地革基布厂，30%将用于出口。
2、营销方式
一是积极寻找合作伙伴，开展多种形式的合作，不断扩大市场份额，提高产品销售量；二是结合营销活动，做好企业形象宣传，提高品牌知名度和美誉度，促进产品的销售。
实行差异化（产品、价格、服务）竞争策略，推行专营性分销与联营分销相结合的组合营销，建立垂直营销系统，保持价位上的竞争优势。
3.5市场风险及其对策
3.5.1市场风险
1、国家政策对再生纤维行业的影响
人民币升值的影响：
出口下滑，消弱出口竞争力，人民币每升值一个百分点，企业利润将减少一个百分点，目前大多数企业的利润水平在5％左右，人民币每升值一个百分点，大约有20％的企业到了利润平衡点。
人民币升值还将影响就业。
2、欧美国家时常出现的反倾销活动的影响。
3、产品的附加值低。
3.5.2对策
1、不断提高纺织产品的科技含量和附加值，降低市场风险。
2、欧美国家时常出现一些反倾销活动，但正常销售活动估计不会出现这种情况。
3、积极关注国家政策，关注人民币的升值，练好功，降低企业成本，提高企业盈利能力，从而提升企业应对国家政策变动的能力。
4、国务院推出《纺织工业调整和振兴规划》，提出要实现聚酯、粘胶、腈纶等产品的柔性化、多样化，提高产品附加值，淘汰一些污染严重的设备，限制一些产能较低的生产线，这对于化纤行业的健康发展有巨大的推动作用，构成实质性利好。
3.6总结
随着人口自然增长和人均消费水平的不断提高，全球对纤维的需求量不断增加，据美国化纤协会资讯，近20年来，世界各种纤维的需求量以每年3%的速度增长，中国将成为世界最大的纤维消费国，在未来的十年增长幅度将是世界首屈一指的，加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场，西欧第三，由于天然纤维发展受耕地、天气等自然条件限制，大力发展化学纤维是解决纤维总量不足的唯一途径。
在众多合成树酯中，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）是聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品。
它原料来源丰富，具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好的替代天然纤维，使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快带增长，主导着化学纤维市场。
此外，因PET具有良好的可回收性，利于环保，在非纤领域的用途也非常广，需求日益上升。
按聚酯产品用途分类，可划分为纤维用、瓶（容器）用和薄膜用等。
因此，随着世界经济的不断发展，对聚酯产品的需求将同步稳定增长，它们具有更大的发展空间和应用前景。
综上所述，本项目原材料供应有保障，产品市场需求量大，产品具有广阔的应用领域和市场空间。
第三章厂址与建设条件
3.1厂址
3.1.1厂址概况
本项目建设地点位于省**市**镇**工业集中区。
**工业集中区地处**镇区东南侧，紧邻飞大路和工业路，据**中心镇区约2公里，据泉三高速公路**北互通口约5公里，据**市区约10公里，交通便利。
**工业集中区规划定位为：
以发展纺织、林竹加工、机械加工、精细化工和矿藏深加工为主的二、三类工业集中区。
**工业集中区围北以增田变电站为界南以山体为界，西以鸿福机械、新华水泥高速为界，东以益溪村、百叶车村和增益公路为界，规划总用地面积188.17公顷，其中工业用地120.21公顷，占工业集中区总用地面积的63.88％。
本项目位于**工业集中区中的飞大路南侧、工业路东侧，总用地面积33000平方米，规划地势标高由西往东逐渐走低，场地标高由三个主要标高组成，即黄海高程226.0米、212.0米、208.0米。
3.1.2地理位置
本项目建设地点位于省**市**镇**工业集中区。
**工业集中区地处**镇区东南侧，紧邻飞大路和工业路，据**中心镇区约2公里。
**镇别名湖山，位于**市西北部，总面积190平方公里，辖18个行政村，1个居委会，总人口1.9万人，距**市区11公里。
**市位于省中部偏西，沙溪上游。
东靠大田，西邻清流、连城，南毗邻漳平、，北与、明溪接壤，全市东西长82公里，南北宽71公里，总面积2942平方公里。
市区地理坐标116°56′-117°47′，北纬25°33′~26°12′。
3.1.3地形地貌
**市地处闽西和闽中大山带之间，东部和西部属于戴云山脉，为山地；西北部属于武夷山脉的东南坡，为低山山地；中部沿沙溪两岸为丘陵地带，大致形成四周高、中间低的地形，地势由西南向东北逐渐降低。
地貌形态受新构造运动的营力和流水的作用的外营力的影响，地表切割强烈，结构支离破碎，多山地、丘陵、盆谷，平原狭小，呈现出有规律的高度分层。
山地和丘陵面积占全市总面积的90.87%，平原仅占6.23%。
全市山间盆谷多大121个，最大的为城关盆地，南北长约20公里，东西宽仅5公里多。
3.1.4气象条件
本项目所在地**市**镇属亚热带润湿季风型气候，温暖多雨，较潮湿。
全年平均气温19.1℃，一月平均气温8～6℃，七月平均气温28.9℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-7.6℃。
年平均降水量1569mm，年平均蒸发量1333mm，无霜期295天，年日照1875小时。
全年多雾，平均为76.5天，最多时达107天。
夏季从5月至10月初，长达5个月，冬季仅1月份一个月。
平均风速1.5m/s，最大风速12～20m/s，春夏两季主导风向为风北和东南风，全年静风率较高，占44％。
由于**为山间盆地，易形成逆温层。
3.1.5水文条件
**市溪流密布，源远流长，集水面积在10km2以上的河流有73条，主要分属沙溪和尤溪水系，均归入闽江水系。
全市河流总长386.4km，流域面积2500km2，具有坡度陡、落差大、水量多、含沙量少等特点，境水资源总量达93亿立方米，人均占有量为省的2倍，能充分满足工农业生产和人畜用水。
境的主要河流有沙溪，**市城市规划区的文川溪、巴溪、益溪及其支流，在**境汇入沙溪。
3.1.6地质条件
地质构造复杂，岩类繁多，有片岩、千枚岩、南靖群砂砾岩、石灰二迭纪石灰岩等，为发育于南北向向斜上的堆积盆地。
3.1.7抗震设防
1、建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为6度，设计基本加速度为0.05g。
2、基本风压0.4kN/㎡，地面粗糙度为B类。
3.2建设条件
3.2.1交通条件
**位居闽中，交通比较发达，是通往闽西、闽北、闽南的交通枢纽，鹰厦铁路的中点，南经出海，北接入赣，境的205国道和208、307省道可便捷通往闽东南沿海和省外。
“十一五”期间随着泉（州）三（明）高速公路、永（安）武（平）高速公路的建设使用，以及规划中的永（安）宁（化）高速公路及永（安）漳（平）高速公路、新的过境铁路（**—长汀）的建设，同时借助于沙县、连城机场，**将进一步确立海峡西岸区域交通枢纽地位，重新显现其区位优势。
205国道、315省道、鹰厦铁路贯穿境，境铁路总长129.55公里，还有5条专用铁路通往重点厂矿企业，全市公路总通车里程2497.47公里，近三年新开林区便道近1000公里，三泉高速公路2009年通车，三龙高速以及**至长汀铁路已开工建设，交通便捷，集装箱可直达工厂，厂区到、仅需3.5小时，为原料和产品提供了便利的运输条件。
3.2.2供水
**镇有一座日产5000吨的泉昌自来水厂，水源取魏坊河，镇区还有一座大口井，日产水量为500～600吨，**镇地下水较丰富，且水位较高，目前镇区大部分居民和工矿企业用地下水。
根据**镇的总体规划，泉昌自来水厂将扩建至日产10000吨。
自来水供应充足，能满足企业和居民的用水需求。
3.2.3供电
在**工业集中区的北侧有一座220kv的增田变，主变容量为2*150MVA，电压登记为220kv/110kv/35kv/10kv。
220kv的增田变有Ш回110kv和Ⅰ回220kv的高压线路穿过工业集中区，分别为110kv增永线、110kv安坑线、110kv增尼线和220kv永列线。
电力供应充足，完全能满足企业和居民的用电需求。
3.2.4邮电通讯
中国电信、中国移动、中国联通及网通、铁通等在**的电信运营商能够提供多样化的通讯服务。
邮政所遍布全市各乡镇（街道），方便用户办理各项邮政业务和快递业务。
本项目通讯线路以地下管道为主，辅以架空线路，线路通畅，区域已实现移动全国漫游和无线全省联网。
综上所述，项目的选址具有良好的自然条件、市政配套条件和建设条件，交通便捷，场址选择合理。
第四章总图运输及建筑结构方案
4.1总平面布置
8.1.1总平面布置比选确定
在经过现场踏勘后分析，该地块位于位于**工业集中区中的飞大路南侧、工业路东侧，总用地面积40公顷（约600亩），规划地势标高由西往东逐渐走低，场地标高由三个主要标高组成，即黄海高程226.0米、212.0、208.0米。
在总体地势地貌上，该地块处于山腰位置，相对于周边规划道路处于较高地势，由西往东地势逐渐走低。
在总平面设计过程中，根据现有的用地情况及未来规划道路等相关条件，力求物流和人流线路的短捷、作业方便，避免人流物流互相交叉，在保证消防安全的基础上，合理优化布置总平面。
4.1.2总平面布置的主要依据
1、**提供的用地规划图。
2、《工业企业总平面设计规》GB50187-93
3、《建筑设计防火规》GB50016-2006
4、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
5、《汽车库，修车库，停车场设计防火规》GB50067-97
6、《厂矿道路设计规》GBJ22-87
4.1.3总平面设计
在现有用地条件的基础上，遵循“节地、经济大方、保护环境”的原则下，统筹考虑物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生以及消防等诸多方面因素，紧密结合场地现状和自然条件，该地块场地标高均高出周边规划路路面标高，北出入口设在与飞大路上，西出入口设在与工业路的东侧。
根据场地规划地势的三个不同标高，在黄海高程226.0米的平面上布置废旧聚酯瓶堆场和仓库，并在黄海高程226.0米平面的南侧布置厂前区（包括研发综合楼、职工宿舍、公寓、食堂等）；在黄海高程226.0米的平面上布置三个清洁聚酯瓶片的生产车间以及给水站、废水预处理站等；在黄海高程212.0米的平面上布置三个涤纶短纤维的生产车间及其仓库，并在黄海高程212.0米平面的南侧布置涤纶无纺布生产车间和仓库；考虑到厂区排水问题，在黄海高程208.0米的平面上布置污水处理站和锅炉站等（详见总平面布置图）。
在整个总平面布置设计上力求布局合理，物流顺畅，节约用地。
8.1.4总平面消防
生产车间、仓库及其它建筑物之间的防火间距均按《建筑设计防火规》（GB50016-2006）控制。
厂区道路网呈环形布置，路面宽度根据需要设计为6m、9m，以满足生产运输及消防车的通行，消防通道可到达仓库四面。
4.1.5总平面布置主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
1
征地面积
m2
320000
2
规划用地面积
m2
308000
3
总建筑面积
m2
148838
4
计容积率建筑面积
m2
260414
5
建（构）筑物占地面积
m2
126640
6
道路面积
m2
79800
7
绿地面积
m2
60600
8
建筑系数
%
49.6
9
容积率
0.86
10
绿地率
%
20
11
堆场面积
m2
26000
12
围墙长度
m
2780
4.1.6总平面竖向设计、道路、绿化
1、竖向设计
本项目位于**工业集中区中的飞大路南侧、工业路东侧，总用地面积40公顷（约600亩），规划地势标高由西往东逐渐走低，场地标高由三个主要标高组成，即黄海高程226.0米、212.0、208.0米。
本项目场地原始地势地貌现状较陡，为一个小山包山顶地势，由西往东逐渐走低；场地标高在212.0～226.0之间，场外公路飞大路标高在192.0～212.0之间，场地标高均高于飞大路公路路面标高。
场地规划路标高在203.0～226.0之间，地势标高由西往东逐渐走低。
因用地标高高于周边规划路标高，故用地边高低不同的地势需建设护坡及挡土墙以保护用地。
因本项目用地为原山体开发而成，地势标高较高，用地北面有一条益溪流过，洪水及雨水排放顺地势流向益溪，有利于防洪。
但应注意山体滑坡的地质灾害。
2、道路路网设计
厂区道路比较简单，设置环形消防环道，转弯半径12米满足消防车及集装箱车的同行作业，各功能分区部道路转弯半径6米或9米。
道路做法：
（1）220厚C25混凝土面层。
（2）300厚级配砂石垫层。
（3）路基碾压，
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