清洁生产审核工作表.docx
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清洁生产审核工作表
第一阶段
工作表1-1审核小组成员表
姓名
审核小组
职务
来自部门及
职务职称
专业
职责
应投入时间
注：
若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表
阶段
工作内容
完成时间
责任部门
及负责人
考核部门
及人员
产出
1.筹划与组织
2.预审核
3.审核
4.方案产生和筛选
5.中期审核报告
6.可行性分析
7.方案实施
8.持续清洁生产
9.审核报告
第二阶段
工作表2-1输入物料汇总表
工段名称：
项目
物料
物料号：
物料号：
物料号：
物料总类
名称
物料功能
有害成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总成本
输送方法
包装方法
储存方法
内部运输方法
包装材料管理
库存管理
储存期限
工作表2-1输入物料汇总表（续）
工段名称：
项目
物料
物料号：
物料号：
物料号：
供应商是否回收
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料
可能选择的供应商
其他资料
注：
（1）按工段分别填写
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：
清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式”指200生容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先出或后进先出。
工作表2-2产品汇总
工段名称：
项目
产品
产品号：
产品号：
产品号：
产品种类
名称
有害成分特性
年产量
总计
有害成分
运输方法
包装方法
就地储存方法
包装能否回收（是/否）
储存期限
客户是否准备
接受其他规格的产品
接受其他包装方式
其他资料
注：
（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。
工作表2-3废弃物特性表
工段名称：
1.废弃物名称：
2.废弃物特性：
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：
有害成分：
有害成分浓度（如有分析报告请附上）：
有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规：
有害成分及废弃物所造成的问题：
3.排放种类
□连续
□不连续
类型□周期性周期时间
□偶尔发生（无规律）
4.产生量：
5.排放量：
最大平均
6.处理处置方式
7.发生源
8.发生形式
9.是否发分流
□是
□否，与何种废弃物合流
工作表2-4企业历年废弃物流情况表
类别
名称
近三年年排放量
近三年单位产品排放量
备注
实排
定额
废水
废水量
废气
废气量
固废
总废渣量
有毒废渣
炉渣
垃圾
其他
注：
（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况
（2）其他栏中可填写物料流失情况
工作表2-5企业废弃物产生原因分析表
主要废弃物产生源
原因分类
原辅材料
和能源
技术
工艺
设备
过程
控制
产品
废弃物
特性
管理
员工
工作表2-6清洁生产目标一览表
序号
项目
现状
近期目标
远期目标
绝对量
相对量（％）
绝对量
相对量（％）
1
2
3
4
第三阶段
工作表3-1审核重点单元操作功能说明表
单元操作名称
功能
工作表3-2审核重点物流实测准备表
序号
监测点位
置及名称
监测项目及频率
备注
项目
频率
项目
频率
项目
频率
项目
频率
工作表3-3审核重点物流实测数据表
序号
监测点名称
取样时间
实测结果
备注
注：
备注栏中填写取样时的工况条件。
工作表3-4审核重点废弃物产生原因分析表
废弃物产生部位
废弃物名称
影响因素
原辅材料
和能源
技术工艺
设备
过程控制
产品
废弃物特性
管理
员工
第四阶段
工作表4-1方案汇总表
方案类型
方案编号
方案名称
方案简介
预计投资
预计效果
环境效果
经济效益
原辅材料和能源替代
技术工艺改造
设备维护和更新
过程优化控制
产品更换或改进
废弃物回收利用和循环利用
加强管理
员工素质的提高及积极性的激励
工作表4-2方案的权重总和计分排序表（根据实际情况使用）
权重因素
权重值
（W）
方案得分（R＝1～10）
名称：
名称：
名称：
名称：
环境效果
经济可行性
技术可行性
可实施性
总分
（∑w×R）
排序
工作表4-3方案筛选结果汇总表
筛选结果
方案编号
方案名称
可行的无/低费方案
初步可行的中/高费方案
不可行方案
工作表4-4方案说明表
方案编号及名称
要点
主要设备
主要技术经济指标
（包括费用及效益）
可能的环境影响
工作表4-5无/低费方案实施效果的核定与汇总表
方案
编号
方案
名称
实施
时间
投资
运行费
经济
效益
环境效果
小计
第五阶段
工作表5-1方案经济审核指标汇总表
经济评价指标
方案：
方案：
方案
1.总投资费用（I）
2.年运行费用总节省金额（P）
3.新增设备年折旧费
4.应税利润
5.净利润
6.年增加现金流量（F）
7.投资偿还期（N）
8.净现值（NPV）
9.净现值率（NPVR）
10.内部收益率（IRR）
工作表5-2方案简述及可行性分析结果表
方案名称/类型
方案的基本原理：
方案简述：
获得何种效益
国内外同行水平
方案投资
影响下列废弃物
影响下列原料和添加剂
影响下列产品
技术审核结果简述：
环境审核结果简述：
经济审核结果简述：
第六阶段
工作表6-1已实施的无/低费方案环境效果对比一览表
比较项目
方案名称
资源消耗
废弃物产生
物耗
水耗
能耗
废水量
废气量
固体废弃物
实施前
实施后
削减量
实施前
实施后
削减量
实施前
实施后
削减量
实施前
实施后
削减量
实施前
实施后
削减量
实施前
实施后
削减量
实施前
实施后
削减量
工作表6-2已实施的无/低费方案经济效益对比一览表
比较项目
方案名称
产
值
原材料费用
能源费用
公共设施费用
水
费
污染控制费用
污染排放费用
维
修
费
税
金
其他支出
净利润
实施前
实施后
经济效益
实施前
实施后
经济效益
实施前
实施后
经济效益
实施前
实施后
经济效益
实施前
实施后
经济效益
实施前
实施后
经济效益
实施前
实施后
经济效益
工作表6-3已实施的中/高费方案环境效益对比一览表
方案名称
项目
资源消耗
废弃物产生
物耗
水耗
能耗
废水量
废气量
固体废物量
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
工作表6-4已实施的中/高费方案经济效果对比一览表
方案名称
项目
产
值
原材料费用
能源
费用
公共设施费用
水费
污染控制费用
污染排放费用
维修费
税金
其他支出
净利润
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
方案实施前（Ａ）
设计的方案（Ｂ）
方案实施后（Ｃ）
方案实施前后之差（Ａ－Ｂ）
方案设计与实际之差（Ｂ－ｃ）
工作表6-5已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总
方案
类型
方案
编号
方案
名称
实施
时间
投资
运行费
经济
效益
环境效益
无/低费方案
小 计
中/高费方案
小 计
合 计
工作表6-6审核前后企业各项单位产品指标对比表
单位产品指标
审核前
审核后
差值
国内先进水平
国外先进水平
单位产品原料消耗
单位产品水消耗
单位产品耗煤
单位产品耗能折标煤
单位产品耗汽
单位产品排水量
第七阶段
工作表7-1持续清洁生产计划
计划分类
主要内容
开始时间
结束时间
负责部门
下一轮清洁生产审核工作计划
本轮清洁生产方案的实施计划
清洁生产新技术的研究与开发计划
企业职工的清洁生产培训计划
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