优质核桃经济林建设项目可行性实施方案.docx
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优质核桃经济林建设项目可行性实施方案
1.项目概述
1.1项目名称
优质核桃经济林建设项目
1.2项目实施单位
村委会
1.3项目概况
（1）建设性质：
新建
（2）建设地点：
（3）项目法人：
（4）监督单位：
（5）建设期限：
年8月-2011年8月
1.4建设内容
整地1000亩，种植优质核桃树3万株，建50立方米蓄水池3个，铺设管道2000米等。
1.5项目总投资及资金筹措
1.5.1项目总投资
项目总投资100万元。
1.5.2资金筹措
①申请年省可持续发展基金20万元；
②自筹80万元。
1.5.3自筹资金来源
（1）运输队集资40万元。
（2）村民以劳代资40万元。
1.6实施方案编制依据
发展和改革委员会关于申报年干果经济林建设项目投资计划的通知。
2.项目区基本情况
2.1项目区概况
位于的东北山区，全村户口人，耕地余亩，人均收入元。
主要种植小麦、玉米及杂粮，现有枣树林亩，有户汽车运输专业户。
手扶拖拉机及三轮车辆。
随着省、市、县号召抓转型发展之际，经村民大会讨论认定村经济要发展必须从土地上狠抓调产，要大力发展有优质核桃产业，把发展核桃作为该村的支柱产业。
为该村人民经济增收建造一个干果圣地，使村民得到更大的收益。
2.2行政区划
位于县城东部，。
总面积平方公里，辖个行政村，口人，耕地面积亩。
位于镇东北山区部，全村共有人口人，其中劳动力余人，耕地面积亩，其中退耕还林面积亩。
村主导产业为种植和养殖业。
丘陵沟壑地众多，草类资源丰富，日照时间长，有着天然发展养殖业的优势。
2.3自然条件
属暖温带大陆性气候，受季风影响，四季变化分明，春季多风少雨，夏季雨量集中。
历年平均降水mm，春季占16.6%，夏季53.1%，秋季27.3%，冬季3%。
年平均气温℃，无霜期限天，年光照时数小时,年蒸发量mm,稳定通过℃的年平均积温℃。
3.项目建设的必要性及目标
3.1项目建设的必要性
位于南部，临汾地区东南隅，地理位置在东径111′27″-112′03″与北纬35′23″-35′51″之间，国土面积1170平方公里。
该县有一大特点就是水土流失严重，全县水土流失面积占总面积的60％以上。
其治理工作艰巨，该县耕地流失主要有三个方面：
一是旧土壤侵蚀，由于土壤植被稀少，水土流失较为严重。
土壤有机质日趋减少从而造成耕地质量下降、数量减少；二是非农业占地日趋增多，耕地补充数量较少；三是人为的荒芜耕地，造成耕地的退化。
此外水土流失对土壤的物理、化学性质及农业生态环境也带来了一系列不利影响，它破坏土壤结构，造成耕地表层结皮，抑制微生物活动，影响作物生长发育和有效供水，降低作物产量和质量。
为了发展经济，保持水土，该县决定以为中心发展千亩核桃林基地。
项目建成后，既可缓解水土流失，又可增加农民收入。
综上所述，在这样一个地处多沙粗沙区、地上缺林覆盖、水土流失严重、十年九旱的地方，改善生态环境、提高人民生活质量，实现可持续发展势在必行。
3.2项目建设的目标
3.2.1指导思想
以党的科学发展观精神为指导，坚持以人为本、统筹协调、综合防治的理念，紧紧服务于社会人民为宗旨，以充分发挥大自然自我修复为目标，采取生物措施和工程措施等多种治理措施并举，以科技为主导，改善农业生产条件和生态环境，调整农业产业结构，发展区域经济，提高群众生活水平，使农民走上可持续发展之路。
3.2.2项目建设目标
本次生产发展综合治理项目重点建设内容为
（1）栽植公分以上核桃苗木亩，共计株；
（2）修建（50立方米）的方形蓄水池3座；总计立方米；（3）铺设4寸PVC灌溉管网2000米。
根据社会主义新农村建设的总体规划和实际状况，经市、县城建部门论证，建设社会主义新农村使人民群众有个新的生存环境，以实现环境与经济的协调发展、当前以及未来的可持续发展，人与自然的和谐发展，使新农村建设走上健康有序的发展道路。
4.建设方案
4.1核桃林栽植方案
1、栽植
为了提早结果和提高单位面积产量，实行矮化密植栽培，一般按5×6米（亩栽30株）定植，并选用嫁接苗，方可提早丰产。
嫁接苗定植后2-3年即可挂果，4-5年进入丰产期。
且同一植株上雌花与雄花一般不同时盛开，故要求不同植株间进行授粉，因而，只有成片栽植的核桃园才能获得丰产。
核桃以秋季定植最为适宜，在栽植前可先挖大穴（长、宽、深各80厘米）分层压入有机肥、磷肥、泥土，然后定植于穴上，浇足定根水，并用杂草覆盖树盘以利成活。
2、施肥
氮和钾是核桃的主要组成元素，而氮多于钾，增施氮肥能显著提高产量和品质，在缺磷和钙的土壤中也必须补充磷和钙，同时还要增施有机肥。
幼树施肥应采取薄施勤施的原则，定植当年至发芽后开始追肥，每月1次，至9月底施基肥，第2-4年，每年于3月、6月、8月、10月共施4次肥即可。
成年树（指嫁接苗定植第4-5年后）每年施基肥1次，追肥2次即可。
基肥于秋季采果后结合土壤深耕压绿时施用（9-10月），亩施有机肥（牛粪水）5000千克，磷肥50千克，草木灰100千克，尿素15千克。
追肥共施2次，第一次追肥于发芽前施用，亩施牛粪水1500千克，尿素20千克。
第二次追肥于硬核期（6-7月）施用，以利于增加果重和促进花芽分化，可亩施牛粪水2500千克，尿素30千克，硫酸钾20千克，过磷酸钙20千克。
3、栽培管理
栽植时间在3月下旬萌芽前后，栽植1-2年生苗木成活率高，栽后应浇透水，并加强水肥管理，经常松土除草，雨季注意排水，在6-7月注意防治病虫害。
生长期应进行修枝，杆高保持在3m以上。
落叶后不可剪枝，否则易造成伤流，影响树木长势。
4、核桃枝枯病防治
防治方法是清除病枝，集中烧毁。
4.2蓄水池建设方案
4.2.1结构概况
地基承载力180Kp；钢筋砼结构储水池，砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25；钢筋保护层池底、池壁及柱为45，池盖为30。
4.2.2水系统概况
水池阀门开关、均接入中控室控制；水池内设液位计，将水位信号传入中控室，并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制；所有阀门均设置在地面上（或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井）；电磁流量计从原蓄水池拆移安装。
4.2.3抗渗砼配比控制
蓄水池砼设计为S8级C25抗渗砼，在施工过程中配备专人管理，砼配比计量严格按施工配比施工，确保蓄水池的抗渗性能。
4.2.4主要施工方法和技术措施
1、钢筋工程
（1）钢筋进场须具备材质证书等质保文件，钢材进厂后，应先进行外观检查，防止有锈蚀、裂纹等，然后进行见证取样送检，检查合格后，填报材料报验单，监理工作师认可后方可投入使用。
（2）钢筋下料、制作：
钢筋在钢筋车间集中制作，按单位、分部、分项工程编好钢筋下料表，车间制作人员按下料表上的数据尺寸将钢筋加工成半成品，分类编号并直接挂牌标识，运至现场绑扎，如不能及时绑扎的钢筋应有良好的防雨措施，以免锈蚀。
（3）钢筋的接长：
φ20以上的水平钢筋接头采用闪光对焊，竖向钢筋采用全自动电渣压力焊，其余钢筋采用绑扎或搭接焊接头。
钢筋的接头按规范规定的百分率错开。
钢筋接头不宜设在梁端及柱端的箍筋加密区范围内。
采用搭接接头的钢筋其搭接长度除设计要求外一般Ⅰ级钢筋为35d，Ⅱ级钢筋为45d，相邻接头错开1.30倍搭接长度。
（4）钢筋的绑扎应严格按图纸进行，保证其位置的正确，间距一致，横平竖直，双层网间采用φ16钢筋做支撑或拉钩；当双层钢筋网片距离超过1.5m时，采用设置型钢支架的措施；保护层采用砂浆预制垫块控制。
2、砼工程
（1）砼在砼搅拌站生产拌合料，使用砼地泵输送至浇筑点。
（2）砼在浇筑前应会同各单位进行验收，并会签隐蔽工程记录后方可浇筑。
（3）砼浇筑应朝一方向顺序浇筑，砼的自由下落高度控制在2m内，超过此高度采用串筒料斗下料。
筒身滑模混凝土浇筑，严格按顺时针和逆时针交错分层进行，分层厚度250mm～300mm，振动棒插入混凝土深度不能超过350mm，以减少对下层混凝土凝结的影响。
（4）砼在浇筑过程中，应按要求留置砼标养试块，注明工程施工部位、日期、标号等，对重要构件或设计要求还应留一组按同条件养护。
（5）混凝土养护：
混凝土浇筑后，一般结构浇水养护期不低于7天。
底板浇筑后，为了防止因水化热发散造成收缩裂纹，要求模内养护7～10天后才能拆模，拆模后继续养护，模内养护要求每隔2小时湿水一次。
（6）本工程为水池，砼有防水抗渗的要求（抗渗等级S5）,每道工序都要严密组织施工，特别是防水剂的掺量要设专人计量，严格按配合比施工。
砼要振捣密实，底板不留施工缝，墙板水平施工缝留在底板上30cm处，并要安设好钢板止水带，钢板止水带宽400mm厚3mm，通长设置。
（7）砼按规范要求留置好试块，搅拌站要认真填写每班砼的施工记录。
3、砌体工程
为确保砌筑质量，首先要把好材料的进场关，对进场的各种规格砌块要有检验合格证，并要认真检查其外观质量，看是否有缺棱掉角、裂缝等现象，并取样试验是否达到设计要求。
砌筑砂浆配合比经试配确定，砂浆应随拌随用，严禁使用过夜的砂浆。
砌体施工前，先将基础面或楼面按标高找平，按图纸放出第一皮砌体的轴线、边线和门窗洞口线，立好皮数杆，每层砌筑从转角处或定位砌块处开始，砌一皮，校一皮，皮皮拉线，检查控制砌块标高和墙面平整度。
砌筑时做到横平竖直，砂浆饱满，接搓可靠，勾缝严密。
4.3铺设灌溉工程建设方案
4.3.1施工流程：
施工准备→土方开挖→验槽→断面欠方回填土→渠道u形槽底砂垫层铺设→厂家订购砼u型槽、进场检验→砂垫层铺筑高程复核→安放u型槽调整纵坡、高程→u型槽接缝处理→压顶砼浇筑→渠道u型槽外观检测、放水检验→交工验收。
4.3.2施工方法
（1）土方开挖：
由于u型槽灌溉渠开挖断面较小，拟分段在按设计高程放样后采用人工开挖，一次性开挖到底，并及时验槽进入下一工序施工。
（2）断面土方回填：
由于灌溉渠u型槽安装高程局部比两侧田地高，需补填土方才能进行灌渠型槽安装。
土方回填时拟采用人工运土木夯夯实，填土施工先按设计填土断面制作一可装卸的钢模，在填土现场按设计高程安放钢模板后，再由人工把土料填到模板内，然后用人工木夯夯实，符合设计要求压实度后即可拆除模板，进入下一层土回填。
（3）砂垫层回填：
基槽验收及断面补填土后，按设计断面用回填5cm砂垫层，回填时应摊铺均匀，并用小板夯拍打密实即可。
（4）u型槽安装：
槽底砂垫层铺筑完成后，即着手进行u型槽安装。
u型槽采用厂家加工定做，按设计图纸要求的尺雨进行加工，分上口尺寸的规格，槽壁厚度4cm，按2m一节进行加工。
安装时，采用人力打运轻拿轻放，防止碰坏棱角。
u型槽座放在砂垫层上，要注意槽底高程符合设计高程使之符合设计要求。
u型槽接缝，在槽底高程复核符合设计要求并挂牢后，采用1:
2水泥砂浆勾缝。
（5）u型槽顶压顶砼：
压顶砼标号为C20。
砼采用拌和站统一拌制后，由机动翻斗车转运到现场，再由人工进行浇筑。
由于砼浇筑层厚较薄为10cm，采用人工用铁抹子钢筋撬插捣的方式浇筑，外表面由人工用铁抹子抹光、压实，使之符合设计尺寸要求。
5.项目实施进度
5.1项目进度计划
项目本着确保工期、劳动等合理分配资金原则的同时，对项目建设进行合理安排。
根据建设内容，确定工程建设期限为一个计划年度，即从开始到工程全部完成。
规划设计：
；
建筑工程：
；
核桃树栽植：
；
配套设施：
；
工程验收：
。
项目实施进度详见表5-１。
表5-1项目实施进度表
月份
工程
9
月
10
月
11月
12
月
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
规划设计
---
---
建筑工程
---
---
---
---
---
核桃林栽植
---
---
---
配套设备
---
---
工程验收
---
5.2施工遵循的原则
（1）施工部署有序进行，施工过程相互协调。
（2）合理安排施工方案，满足工期要求。
（3）资源配置充足并合理有效，既能满足工程所需，又不造成窝工浪费。
5.3工程进度的保证措施
根据本项目的特点，结合自身优势和条件，为确保项目能按计划进行开工施工，特制定以下施工方案：
（1）强化计划，搞好控制。
为了保证项目顺利完成，必须严格目标控制，制定周密的计划，坚决按施工进度计划表中确定的工序计划和控制目标加强考核，确保计划的落实与实现。
（2）科学组织，周密安排。
针对工程作业的特点，从优化施工方案着手，科学组织，周密安排，以进度计划表为指导，充分利用现场条件，确保总工期目标的实现。
（3）选派素质高，技术性强，业务精通，有丰富经验的专业技术人员监理工程，并组织战斗力强，凝聚力高的队伍进行劳动施工作业，确保本工程在保证质量的前提下顺利完工。
（4）开展多种形式的劳动竞赛活动。
运用激励机制，发扬吃苦耐劳、勇于拼搏奉献的精神。
（5）采用新工艺、新技术，提高工作效率，加快施工进度。
（6）合理安排调拨资金，确保项目资金合理使用。
5.4安全施工保证措施
（1）建立现场安全保卫监督体系，各责任人要全面负责本职工范围内的工作，保证其安全有序的进行。
（2）始终坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，加强对施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识，使安全工作做到制度化、经常化、自觉化。
（3）施工过程中有检查、有总结，认真做好各项安全施工记录。
总结经验，吸取教训。
（4）施工用电地段要专人管理，电源上锁，设立电源警示标记。
6.投资概算与效益分析
6.1投资估算
6.1.1投资估算依据
（1）依据拟建项目的建设内容；
（2）《建设工程投资估算指标》；
（3）建筑安装工程主要依据现行概算定额并参考当地类似工程的有关资料；
（4）设备价格参照生产厂家和供应单位的报价及市场询价；
（5）其它费用依据有关部门的规定；
（6）其它有关投资估算资料。
6.1.2投资估算明细
（1）整地1000亩，每亩500元（含人工费），计50万元。
（2）栽植高100公分以上核桃苗木30000株，购置苗木每株9元（包括运费），共计27万元；人工费每株1.5元，共计4.5万元；合计31.5万元。
（3）修建50立方米蓄水池3座，每座2万元，共计6万元；
表6-2每座蓄水池单价
序号
名称
数量（吨）
单价（元）
总额（万元）
备注
1
钢筋
2.2
3750
0.82
包括运费
2
水泥
25
240
0.6
包括运费
3
沙子
80
50
0.4
包括运费
4
施工费
0.2
5
合计
2
（4）铺设灌溉管网2000米，每米35元（包括人工费、各类喷水龙头及接口管件等），共计7万元；
（5）工程总投资估算详见下表。
表6-3工程总投资估算表
单位：
万元
序号
名称
单位
数量
单价（元）
总价（万元）
比例
一
工程
94.5
0.95%
1
平整土地
m2
10000
500
50
2
栽植核桃苗
株
30000
10.5
31.5
3
蓄水池
m3
150
20000
6
4
灌溉官网
m
3000
35
7
二
其他费用
5.13
0.05%
1
建设单位管理费
1.13
1.2%
2
实施方案编制费
0.47
0.5%
3
招标代理费
0.19
0.2%
4
工程设计费
1.89
2%
5
工程监理费
0.95
1%
6
工程验收费
0.47
0.5%
合计
99.63
6.1.3申请国家基金用途
项目总需投资99.63万元，其中：
申请省煤炭可持续发展基金20万元主要用于购买苗木。
6.2效益分析
6.2.1经济效益分析
项目建成后，到丰产期亩均收入1500元，总收入可达150万元，人均增收可达2000元之多，为使该村村民早日脱贫，打下良好基础。
6.2.2社会、生态效益分析
项目建成后，可带动相关的水、电、运输、包装、餐饮服务、劳务输出等产业的大力发展，提供广阔的就业机会，同时可带动本县及周边百万亩果树的大发展，形成规模效益，对增加植被，提高林木覆盖率，防止和减少水土流失，涵养水源，改善当地生态条件有着十分重要的意义。
7.项目工程保障
7.1项目管理保障
为确保项目工程的实施和顺利进行，项目实施项目法人负责制、招标制、合同制、监理制，法人对项目实施全面管理，对工程进度、质量和资金的使用进行监督和管理。
要安排专业技术人员进行现场技术辅导、培训，解决施工中出现的内容，严格按照施工进度进行施工，严格把关。
实施监理制，在项目实施中，严把工程建设的质量关，曲村镇镇民政府要配合工作，积极组织当地群众参加工程实施，协调好关系，发挥好基层政府承上启下的作用。
实行项目招标制，让项目区群众了解项目建设规模、投资、工程量等，实行阳光作业，避免暗箱操作行为，确保该项目工程保质保量顺利完工。
实施项目合同制，让工人的人身安全得到保障，以法律约束双方，确保项目更好的进行。
7.2工程管理措施
根据国家下达的计划，认真编制年度作业计划，做到图、表、文齐全，任务落实到山头地块，以作业设计为指导，严格按照作业规程进行施工作业。
公司实行招投标制，由政府采购中心公开招标，确定项目实施单位，由农业局确定一名人员具体负责项目建设，抽调专业技术人员组成项目技术指导组，严格按技术规程、作业设计进行施工，制定项目负责制、责任追究制、监督检查制等各项规章制度。
确保工程质量、进度及预期效果。
在项目实施中，严把工程建设的质量关，并协调好各部门关系，发挥好基层政府承上启下的作用，使工程能够保质保量按期完成。
7.3科技支撑措施
项目建设技术上具有一定的先进性，采用的技术经过了长期的实践检验，特别是千亩核桃林的建设，同时，在项目实施过程中，应对项目管理人员、技术员及施工人员进行培训，从而使项目得到技术的可靠保障，确保项目建设的质量。
7.4资金管理措施
严格按国家和省、市制定的项目资金管理办法执行，真正做到专户储存、专款专用，专人管理，对项目资金的使用要严格根据工程设计，按照图纸规划，资金预算和工程进度拨付建设资金，工程竣工验收后，拨付全部资金。
实施民主管理和报帐制，建立健全规范的档案资料，加强资金使用的监督和审计，严格执行财务制度，充分发挥资金效益。
在项目开支上要严格按计划下达内容实施，不得随意扩大和改变建设内容。
制定财务管理制度，确保建设资金的使用安全。
工程实行报帐制，根据工程进度、质量分期分批拨付工程建设资金，由工程技术人员出具工程进度报告，经阶段验收合格方可拨付。
7.5档案管理保障
该项目的计划建议书及实施方案等材料将统一归档、保存，确保完整性，做到书面文字的保管。
7.6项目验收保障
项目验收采取阶段验收和竣工验收相结合的办法。
阶段验收主要是对工程实施过程中的阶段工程及关键工程部分进行验收。
项目竣工后，由专业技术员先行初验，然后报市、县发改部门，并会同相关技术部门对项目进行全面验收。
验收内容包括：
项目工程建设数量、质量、资金管理执行情况及项目档案资料整编情况等。
目录
第一章总论3
1.1概述3
1.2编制依据和原则3
1.3企业概况4
1.4项目提出的背景5
1.5可行性研究的工作范围6
1.6可行性研究简要结论7
第二章现有营销模式及网络分布情况8
2.1康芝药业目前销售模式8
2.2康芝药业营销中心组织架构及部门职能11
2.3康芝药业目前营销网络分布情况15
第三章营销网络扩建的必要性16
3.1响应国家政策环境的需要16
3.2满足第三终端市场的需要19
3.3公司战略目标实现的需要22
3.4满足儿童用药市场快速增长的需要24
3.5满足公司快速发展的需要28
第四章营销网络扩建具体措施及组织架构32
4.1营销网络扩建及营销架构调整考虑的因素32
4.2营销网络扩建具体措施32
4.3营销网络扩建具体区域及步骤35
4.4康芝药业营销网络扩建后营销中心组织架构40
第五章营销网络扩建项目投资预算41
5.1营销网络扩建项目投资内容41
5.2营销网络扩建项目投资估算41
5.3营销网络扩建项目投资资金筹措43
第六章营销网络扩建项目投资回报及风险44
6.1营销网络扩建项目投资回报44
6.2营销网络扩建项目实施风险45
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