一季度检查隐患整改汇总表填写.docx
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一季度检查隐患整改汇总表填写
潞安集团（华润煤业）隐患整改情况反馈汇总表
检查性质：
集团公司一季度安全大检查
检查单位：
集团公司一季度检查组
检查时间：
2012年3月5日——3月23日
查出问题：
共130条
整改问题：
共109条
剩余21条问题，我公司将严格按“五落实”进行整改。
填报人：
李星星审核人：
上报日期：
2013年4月12日
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
1
民爆物品安全管理“自查自纠”不规范，检查内容部位不全面（井下现场使用）
材料科
C
整改
宋兴华
3.15
已整改
赵国华
3.15
2
民爆物品储存库视频监控有一处夜间不清晰
材料科
C
整改
宋兴华
3.15
已整改
赵国华
3.15
3
爆破员井下爆破作业未持证上岗
材料科
C
整改
宋兴华
3.15
已整改
赵国华
3.15
4
35KV变电所尽快实现两台主变分列运行
后勤
C
整改
范烨
4.30
5
35KV变电所现场未放置大面积停电应急预案（风井）
机电科
C
现场放置
张功
3.12
已整改
赵国华
3.15
6
35KV变电所发电机蓄电池接线应使用接线鼻（风井
机电科
C
更改接线
赵双喜
3.12
已整改
赵国华
3.15
7
35KV变电所SVD室内温度过高
机电科
C
改接
排气管
赵双喜
3.30.
已整改
赵建兵
3.30
8
急救站急救药品不全，部分需更新
培训科
C
及时更新
韩克飞
5.30
9
急救站急救器械消毒不规范
培训科
C
及时整改
韩克飞
5.30
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
10
急救站工伤急救预案演练未列入年度计划
培训科
C
按时参加
韩克飞
5.30
11
急救站专业医务人员无定期进修、培训
培训科
C
列入计划进行演练
韩克飞
5.30
12
3月份安全监控设备故障记录未填写
监控室
C
及时填写
张瑞
3.14
已整改
赵巍波
3.15
13
人员定位系统未用于主考勤
监控室
C
升级系统
张瑞
9月底
14
没有建立人员定位系统值班记录台帐
监控室
C
建立完善
张瑞
3.20.
已整改
赵巍波
3.20
15
人员定位系统、井口检卡装置无法实现唯一性检测
监控室
C
安装升级改造
张瑞
9月底
16
没有建立产量监控系统相关制度，无产量监控系统装置布置图
监控室
C
建立制度
张瑞
3.20.
已整改
赵巍波
3.20
17
产量监控系统运行工传程序时易导致系统死机
监控室
C
联系厂家处理
张瑞
4.20.
已整改
栗中华
4.11
18
兼职救护队无专职队长
救护队
C
整改
赵建兵
6.30
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
19
兼职救护队无专职维修工
救护队
C
整改
赵建兵
6.30
20
兼职救护队无专业训练场地，训练器材不全
救护队
C
整改
赵建兵
10.30
21
兼职救护队技术装备短缺（氧气检定器、防爆工具、电工工具、保温毯等）
救护队
C
整改
赵建兵
4.30
22
兼职救护队无办公室、修理室
救护队
C
整改
赵建兵
12.30
23
兼职救护队无传真机、打印机等办公设施
救护队
C
整改
赵建兵
5.30
24
应急救援物资缺麻袋
救护队
C
整改
赵建兵
3.30
已整改
赵建兵
3.30
25
1月30日三个调度记录203面过空巷与上报变化调度管理表不一致
调度室
C
及时整改
王斌
3.15
已整改
赵魏波
3.15
26
2月20日调度员值班记录对203工作面过5#空巷跟踪落实不详细
调度室
C
尽快整改
李怀忠
3.15
已整改
赵魏波
3.15
27
2013年应急演练预案专家库内容不全
调度室
C
尽快补充完善
王斌
3.30
已整改
赵建兵
3.30
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
28
2013年应急演练预案未进行盘点登记
调度室
C
按要求
登记
李怀忠
3.20
已整改
赵魏波
3.20
29
2月18日非正规作业“上山区段进风巷构筑密闭”作业地点工作量内容不全
调度室
C
尽快完善
李培武
3.15
已整改
赵魏波
3.15
30
技术例会中未对科级和基层队组意见详细阐述
总工办
C
细化意见
程晨
3.10
已整改
赵国华
3.10
31
209（下）回采工作面需编制回采工作面设计
生产科
C
编制设计
赵勇
3.20
已整改
赵魏波
3.20
32
209（下）回风顺槽探放水专项措施需细化防治有害气体的相关内容
地测科
C
补充相关内容
李瑞
3.10
已整改
赵国华
3.10
33
209（下）回风顺槽工作面位置增设一氧化碳探头
监控室
C
增加探头
张瑞
3.15
已整改
赵魏波
3.15
34
无常村1.29瓦斯事故学习记录
通风科
C
补全记录
段路军
3.15
已整改
赵国华
3.15
35
二采区在未形成通风系统前已开始掘进工作面，不符合要求
通风科
B
形成通风系统
王东
3.26
已整改
赵建兵
3.26
36
无通风系统立体示意图
通风科
C
绘制
立体图
申伟亮
5.30
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
37
地面消防器材料库器材种类不全
保卫科
C
补全器材
任志军
3.30
已整改
赵建兵
3.30
38
203采煤面煤层注水量达不到设计要求
通风科
C
注水
赵建华
3.20
已整改
赵魏波
3.20
39
上山区段回风巷、运巷横贯以里绞车及多组开关处未增设瓦检点
通风科
C
增设
王东
3.20
已整改
赵魏波
3.20
40
上山区段未构成通风系统，开掘209回风顺槽掘进工作面违反规程规定
通风科
B
构通系统
王东
3.26
已整改
赵建兵
3.26
41
上山区段会风行掘进工作面瓦检员光瓦仪跑负（约2.1%）
通风科
C
整改
赵建华
3.16
已整改
赵国华
3.16
42
上山区段二个掘进面局扇切换记录不规范，今年记录未写明年份，探巷切换记录有中断，也未填写原因，记录多次涂改地点一检记录不清
通风科
C
整改
王东
3.16
已整改
赵国华
3.16
43
209回风顺槽有一个风筒接口未反压边
通风科
C
整改
郝志强
3.15
已整改
赵国华
3.16
44
监控部仪器调校室甲烷便携报警仪数量配备不足，未配备温、湿度计、气体减压器未检定
监控室
C
购买检定
张瑞
4.1
已整改
赵魏波
4.1
45
井下203综采工作面调度话机6116安装距离过远不符合相关规定
监控室
C
移动位置
赵星
3.16
已整改
赵巍波
3.16
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
46
通风科粉尘实验室；天平、烘干箱未检定，未配备温、湿度计，天平、烘干箱操作规程未制作牌版悬挂
通风科
C
进行检定、制作牌版
郭鲁鲁
3.31
已整改
赵建兵
3.31
47
调度中心机房环境温度过高，不符合设备运行条件
监控室
C
安装风扇
张瑞
3.19
已整改
赵魏波
3.19
48
无通信联络系统布置图，井下通信系统图主井底6101标注错误
监控室
C
绘制
李瑞
3.16
已整改
赵巍波
3.16
49
新增设备、仪表未及时建立台账
监控室
C
整改
李瑞
3.16
已整改
赵巍波
3.16
50
调度中心机房光纤、电缆设备信号线走线混乱未做标签标识
监控室
C
整改
张瑞
3.20
已整改
赵魏波
3.20
51
203综采工作面203运输顺槽超前支护有两根柱迎山不正确
综采队
C
修改
胡效国
3.16
已整改
赵魏波
3.16
52
203综采工作面35#-40#支架段顶板破碎，需加强支护管理
综采队
C
加强管理
胡效国
3.16
已整改
赵魏波
3.16
53
上山区段2#进回风联络巷工作面有两架棚缺撑杆
综掘队
C
补齐
谢丙刚
3.16
已整改
赵魏波
3.16
54
上山区段2#进回风联络巷工作面倒二架棚倒流水
综掘队
C
整改
谢丙刚
3.16
已整改
赵魏波
3.16
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
55
主排水泵站2#泵站真空表量程为（-0.1-2.4MPA）量程偏大
机电科
C
更换
真空表
王兵
3.16
已整改
栗中华
3.16
56
主排水泵运行记录中真空泵压力记录为0.3MPA，记录错误
机电科
C
更改
王兵
3.15
已整改
栗中华
3.15
57
锅炉房分汽缸上面的压力表没有校验，依据《特种设备安全监察条例》2009年549号令27条
锅炉房
C
立即校验
高立岗
3.30
已整改
赵建兵
3.30
58
锅炉房内没有张挂电气系统及电气控制原理图，依据《安全合格锅炉房检查评定标准》
锅炉房
C
制作版面图张挂
高立岗
4.20
已整改
栗中华
4.11
59
省煤气进水温度表接口漏水依据《特种设备安全监察条例》
锅炉房
C
维修处理
高立岗
3.16
已整改
栗中华
3.16
60
锅炉房安全联锁保护装置、测量调控装置定期检验检修，没有做出记录，依据《特种设备安全监察条例》27条
锅炉房
C
作校验并记录
高立岗
3.16
已整改
栗中华
3.16
61
锅炉房单双色水位计显示不一致，依据《安全合格锅炉房检查评定标准》
锅炉房
C
调整单色水位计
高立岗
3.16
已整改
栗中华
3.16
62
上山采区2#轨巷动力电缆与信号电缆有交叉
机电科
C
安排整改
李建明
3.15
已整改
栗中华
3.15
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
63
回风顺槽煤溜电机电源上腔盖反接
综掘队
C
安排处理
王友佳
3.15
已整改
栗中华
3.15
64
回风顺槽皮带温度保护安装位置不正确
综掘队
C
安排处理
王友佳
3.17
已整改
栗中华
3.17
65
回风顺槽掘进机动力电缆有冷补
综掘队
C
安排处理升井实验
王友佳
3.20
已整改
赵魏波
3.20
66
井下电气设备整定牌上没有填写最小两项短路电流
机电科
C
安排处理
王兵
3.18
已整改
栗中华
3.18
67
没有建立电气实验室
机电科
B
建立电气实验室
史文俊
6.15
68
主通风机房供电系统图应与实际相符，标明清楚
机电科
C
更换图纸
杨新
3.20
已整改
赵魏波
3.20
69
主通风机房在线监测数据不全（仅有轴温、垂直震动、电源、电流负压）且不准确
监控室
C
更换在线检测系统
张瑞
3.30
已整改
赵建兵
3.30
70
主通风机房风机电源T接其他负荷（水泵）
机电科
C
拆除T接负荷
张双喜
4.30
已整改
栗中华
4.11
71
主通风机房主扇技术特征参数没有
机电科
C
增设牌版
张功
3.20
已整改
赵魏波
3.20
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
72
主通风机房风机上无水平震动监测
机电科
C
加装
传感器
张功
3.20
已整改
赵魏波
3.20
73
空压机风包未设遮阳棚
机电科
C
架设棚
孙亚军
3.30
已整改
赵建兵
3.30
74
空压机机房内无特征参数卡
机电科
C
增加
参数表
张功
3.20
已整改
赵魏波
3.20
75
空压机风包超温保护安装位置应在风包出气管路上
机电科
C
改接
保护装置
孙亚军
3.21
已整改
赵国华
3.21
76
主副井绞车房主井轨道上无阻车器
调度室
C
增设
阻车器
李怀忠
3.18
已整改
栗中华
3.18
77
主副井绞车房主井无供电系统图
机电科
C
加挂供电系统图
杨新
3.20
已整改
赵魏波
3.20
78
副井绞车特征参数无加、减速度参数
机电科
C
更换
公示牌
张功
3.20
已整改
赵魏波
3.20
79
副井井口摆开参数不应有最大静张力差
机电科
C
整改
张功
3.20
已整改
赵魏波
3.20
80
203综采工作面低压开关综合管理牌部分项目设置不合理
机电科
C
重新更换
张功
5.30
已整改
赵魏波
4.1
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
81
203综采工作面低压开关整定牌Idmin未填写
机电科
C
补充填写
张功
3.20
已整改
赵魏波
3.20
82
203综采工作面综保开关铭牌内容错误
综采队
C
更换
周国华
3.16
已整改
栗中华
3.16
83
203运输巷绞车急停拉线过紧，不能复位
综采队
C
更换急停拉线
周国华
3.15
已整改
栗中华
3.15
84
203综采工作面大溜与转载机极为搭接较少
综采队
C
调整
胡效国
3.18
已整改
栗中华
3.18
85
203综采工作面液压支架立柱锈蚀
综采队
B
更换立柱
胡效国
4.15
86
203前后溜闭锁开关未挂标示牌
综采队
C
增设牌版
周国华
3.16
已整改
栗中华
3.16
87
203综采工作面液压支架21#尾梁自落
综采队
C
更换立柱
胡效国
3.17
已整改
栗中华
3.17
88
主井底一台水泵功率3KW，选用80启动器，过载整定为36A，选型过大
机电科
B
安排整改
龙水金
3.17
已整改
栗中华
3.17
89
主井底一台11.4KW绞车电机铭牌字迹磨损不清
机电科
C
安排整改
龙水金
3.20
已整改
赵魏波
3.20
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
90
主井底2进风口25KW绞车启动器油漆包住铭牌和煤安标志
机电科
C
安排整改
龙水金
3.17
已整改
栗中华
3.17
91
主上山皮带机头温度传感器探头位置需调整，液压抱闸电控箱漆皮脱落，驱动电机所配启动器电源进线指向牌标反
机电科
C
安排整改
龙水金
3.25
已整改
赵国华
3.25
92
203运输材料巷，中部有两处坠包
综掘队
C
处理
谢丙刚
3.20
已整改
赵魏波
3.20
93
上山区段进风巷（外段）皮带无护罩
综掘队
C
安设
谢丙刚
3.19
已整改
赵魏波
3.19
94
209（下）回风顺槽多处棚后仰（5处）
综掘队
C
修改
谢丙刚
3.21
已整改
赵国华
3.21
95
209（下）回风顺槽有两架棚无拉钩
综掘队
C
安设
谢丙刚
3.19
已整改
赵魏波
3.19
96
203综采工作面回风巷、工作面轨道进风巷超前支护20米范围两侧空帮
综采队
C
整改
胡效国
3.20
已整改
赵魏波
3.20
97
203综采工作面10#支架前立柱初撑力不达标
综采队
C
整改
胡效国
3.21
已整改
赵国华
3.21
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
98
203综采工作面电气列车段有组组合开关电缆弯度急
综采队
C
整改
胡效国
3.20
已整改
赵魏波
3.20
99
203综采工作面三角区两帮空帮宽，支护不严密
综采队
C
加强支护
胡效国
3.28
已整改
栗中华
3.28
100
203综采工作面回风巷口未设置“行人跨溜停机”标志牌
综采队
C
补充
胡效国
3.25
已整改
赵国华
3.25
101
203综采工作面回风巷超前段辅助运输阻车器距超前段支护近
综采队
C
整改
胡效国
3.20
已整改
赵魏波
3.20
102
上山区段进风巷煤溜设备紧贴煤墙水管无检修空间
综掘队
C
整改
谢丙刚
3.23
已整改
赵国华
3.23
103
上山区段进风巷（外段）皮带无护罩
综掘队
C
安设
谢丙刚
3.20
已整改
赵魏波
3.20
104
上山采区1#进回联络巷爆破说明牌版内容不全
综掘队
C
补全
谢丙刚
3.23
已整改
赵国华
3.23
105
上山区段进风巷消防软管在非人侧
通风科
C
整改
王东
3.25
已整改
赵国华
3.25
106
上山采区1#进回联络巷有一架工字钢棚梁接顶不实
综掘队
C
修改
谢丙刚
3.19
已整改
赵魏波
3.19
隐患整改情况反馈表
反馈单位：
华润煤业检查性质：
季度安全检查检查日期：
3月5日—3月23日
序号
隐患内容
所属队组
级别
整改措施
整改责任人员
限改
日期
整改情况
复查人
复查时间
未改原因
备注
107
每月的隐患和三违分析内容不全面仔细
安全科
C
完善
栗中华
3.30
已整改
赵建兵
3.30
108
安监部有半数人无B类证，未按本安要求成立相应科室
安全科
C
整改
栗中华
12.30
109
监测监控工和主提升司机配备不足
监控室
C
配备
张瑞
12.30
110
209（下）回风顺槽作业规程应补充3#旧采情况内容
综掘队
C
补充
谢丙刚
4.20
已整改
栗中华
4.11
111
作业队组规程考试存在代考现象
综采队
C
整改
胡效国
3.20
已整改
赵魏波
3.20
112
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