省直直属检验检测机构监督检查问题汇总表.docx
《省直直属检验检测机构监督检查问题汇总表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《省直直属检验检测机构监督检查问题汇总表.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
省直直属检验检测机构监督检查问题汇总表
附件1
省直直属检验检测机构监督检查问题汇总表
序号
机构名称
问题描述
整改结果
1
河北师范大学分析测试中心
1.接样室《检验检测机构公正性声明》没有受控标识；无检验检测人员不同时在两个以上检验检测机构从业的承诺。
2.天平室无环境记录；TU-1901双光束紫外可见分光光度计无设备状态标识；冀师检（化）字（2018）第003号报告和样品编号201804024不一致，与程序文件SDFC/CX31-2016《检验（检测）报告的编写、审核、批准与更改控制程序》不符；冀师检（化）字（2018）第005号原始记录信息量不全，缺少谱图；冀师检（化）字（2018）第008号检测报告实测结果计量单位使用错误ppm应为mg/kg。
3.冀师检（化）字（2018）第002号检测报告未加盖CMA标识，无骑缝章。
4.无机构管理体系运行有效性的自查情况报告。
整改并通过验收
2
河北安冀安全技术咨询有限公司
1.缺少检验检测人员不同时在两个以上检验检测机构从业的措施。
2.没有送检样品的登记本；样品存放架没有检品状态分区；样品检毕留样没有样品相关信息标签；现场设备进出库登记没有归还人签字和日期；没有实验室环境温湿度登记本。
整改并通过验收
3
河北安科检测检验有限公司
1.缺少检验检测人员不同时在两个以上检验检测机构从业的措施。
2.样品室、没有样品统一登记本；各实验室有温湿度计，但没有室温登记本；冰箱存放标准物质没有监控维护记录；热解析仪没有状态标识。
整改并通过验收
4
河北省蓄电池质量监督检验站
1.检测设备经检定/校准并提供相应证书和确认记录（设备确认表-名称不正确），检定/校准证书送检单位均为“中国船舶工业保定蓄电池产品性能检测中心”，无本站名称；拉力试验室环境记录中个别数据有涂改；检验检测人员只有2014年1月的资质确认，缺少对能力的考核确认记录，2名授权签字人的能力确认中没有具体确认结论；“硫酸使用情况记录表”未受控，表中只有记录人、无使用人签字；szht201702编号的检验委托合同中，样品数量“1”无计量单位；“检测委托单”中缺少报告编号。
2.检验检测报告加盖检验检测专用章，与敬告中为“检验报告专用章”名称不一致。
整改并通过验收
5
河北省金银宝玉饰品质量监督检
验站
仪器设备使用记录有未杠改的情况。
整改并通过验收
6
河北省电子信息产品监督检验院（河北省软件评测中心）
1.原始记录编号：
冀电检（元）字（2017）第002号，缺少样品状态描述，检验项目为全部项目与委托书不一致，委托书中缺少委托方签字。
2.一份软件测试报告（编号：
HEBSTC2017639）封面是河北省电子信息产品监督检验/河北省软件评测中心，而报告中第1页~第5页报告名称只有河北省软件评测中心。
整改并通过验收
7
河北省水环境监测实验中心
1.2017年11月13日检验检测机构的法人单位名称变更后法人未进行重新授权。
2.文件编号HSJ/SC-2016《管理手册》中附件7.16公开承诺中无“诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”内容。
3.检测批号为S2017163中钾的原子吸收光谱分析原始记录仪器设备缺少设备编号信息。
4.编号为HSBS2017163的报告检测方法依据不明确；游离二氧化碳检测结果表述不规范。
编号为HSBS2018076的报告采用检测方法汇总表页缺少页码信息。
整改并通过验收
8
河北省农业机械鉴定站
编号为JDZ201760X的原始记录第5页环境湿度计量单位表述不正确，记录涂改。
整改并通过验收
9
河北省矿泉水产品质量监督检验站
1.法人未授权该检验检测机构独立开展检验检测，独立建立、实施、改进管理体系的文件。
2.公正性声明（受控编号:
GTJCZX-Q5-001）中无“承担社会责任”的内容。
3.检测批号为18-WT-19的耗氧量原始记录项目名称填写不准确；三氯甲烷项目检测原始记录方法标准不准确。
4.编号为18-WT-19的检验报告缺少样品型号规格、抽样地点信息；缺少检验结论信息。
整改并通过验收
10
河北省煤田地质研究所
1.能力验证三氧化二铁为可疑结果，未分析原因并进行整改。
2.电子天平AE100，编号245，溯源证书结果确认不符合要求。
3.报告编号186003中，收样日期为18-1-17，原始记录2018-1-24不一致；煤层厚度：
IM，单位不规范。
4.编号为HBNYKCJC/BG-04水质分析报告未进行合同评审。
5.编号为HBNYKCJC/BG-04水质分析报告，没有机构的相关信息。
6.编号为HBNYKCJC/BG-04和编号为HBNYKCJC/BG-06检测报告格式不一致。
7.没有规定原始记录和报告的保存期限不少于6年。
整改并通过验收
11
河北省机械产品质量监督检验总站、河北省汽车摩托车质量监督检验站、河北省机床产品质量监督检验站
编号为：
1751063的易燃液体罐式运输车原始记录未标明加速工况油耗的信息。
整改并通过验收
12
河北省化工产品质量监督检验站（河北省石油化工环保监测站）
1.编号为CJ20180016的车用尿素溶液样品状态标识不正确，应为“已检”；设备编号A11的液相色谱仪的使用记录仅记录了开始时间，缺少结束时间；粉碎机未加贴设备标识；编号为BCD-222KSA的冰箱缺少温控记录，该冰箱内存放的标液缺少浓度、有效期等信息。
2.2018-11103委报告，委托方未填写生产日期，不用做出质量判定。
整改并通过验收
13
河北省水产品质量检验检测站（河北省渔业环境监测站）
1.事业单位法人证书地址为：
石家庄市裕华东路96号，资质认定证书地址和实际地址为：
石家庄市高新区长江大道19号。
法人证书地址与资质认定证书地址和实际地址不一致。
2.仪器编号SB/CL/012的CPA225D十万分之一电子天平检定证书已过期；编号SB/BX/020的立式冰柜存放的草鱼、鲤鱼样品未加贴留样标识；用于废弃物灭活的高压灭菌锅与培养基及器皿用高压灭菌锅未隔离。
3.17-SC-0494无委托单，报告及原始记录与委托方的抽样单样品名称不统一。
整改并通过验收
14
河北省水
环境科学实验室
1.实验室为非独立法人机构，法人为河北省环境科学研究院，为事业单位法人，法人证书宗旨和业务范围包括：
承担全省地方环境保护标准、环境污染防治、环境保护措施、环境保护技术等方面的科学研究和技术服务。
法人单位的法定代表人对最高管理者的授权已过期。
2.公正性声明及“十要十不要”未公示。
3.未上报2017年年度报告。
4.未参加能力验证。
5.2017年至今未开展检验检测工作，部分设备检定证书已过期。
6.体系文件未转版，2017年未开展内审和管审。
整改并通过验收
15
河北省动物疫病预防控制中心
1.刘晓坤技术档案缺少上岗操作考核记录；设备使用记录缺少使用前和使用后状态描述。
2.编号为18BD002的检验报告样品数量描述不准确。
整改并通过验收
16
河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站
1.节能样品储放未采取安全保护措施。
2.碳化实验箱（设备编号Q7017）检定有效期为2018年8月15日，但使用记录显示8月16日、17日仍然在使用。
划格法试验仪（设备编号：
GC034）的使用记录中，检定有效日期书写为2018年7月31日，但校准证书的实际有效日期为2019年6月12日。
Z180704018（混凝土泵送剂）未填写pH值检测方法。
3.Z180606027（防水卷材）委托单和检验报告中无检验方法标准、只有产品标准。
整改并通过验收
17
河北省钢铁产品质量监督检验站
1.检验检测人员技术档案中缺少不同时在两个以上检验检测机构从业的声明。
2.冀钢监（检）字（2018）第1803073号铝锭报告，委托书委托单位经办人魏梦玲、原始记录检测人赵淑恩识别标识非手写签字，检验任务单要求完成时间信息录入不完整缺少完成日信息；冀钢监（检）字（2017）第1712010号不锈钢板报告寄样人葛保红缺少确认信息，样品状态描述报告中仅记录了样品形状；冀钢监（检）字（2017）第1712007号铝板样品状态描述的“无头矩形横截面拉伸试样、无有害表面缺陷”信息在委托书中无相应描述；冀钢监（检）字（2018）第1803073号铝锭报告Al含量缺少导出过程记录。
3.冀钢监（检）字（2018）第1803073号铝锭报告检验依据为GB/T1196-2008原始记录分析依据为GB/T20975.25-20084.冲击实验室放置了与试验无关的配重沙袋；4.标准溶液配置完毕未及时移入试剂瓶。
整改并通过验收
18
河北省种畜禽质量监测站种猪质量监督检验测试中心
1.报告编号【2017】农质检核（冀）字第0002号收样单与任务通知书样品编号不完全一致。
2.报告编号【2017】农质检核（冀）字第0002号声明信息中无CMA章相关内容，检验项目所用检验依据不具体。
3.牛精液菌落总数检测室无紫外消毒灯，缺少培养基制备消毒灭菌场所及消毒灭菌设备；该检测室内放入了与之无关的电热鼓风干燥箱。
经核查，该机构自2016年取得资质来未对外出具牛精液菌落总数报告。
4.骆菲上岗证确认缺少能力确定记录，被监督记录未放入个人技术档案。
5.2018年质量控制计划无质检方法及评价依据信息。
整改并通过验收
19
河北省实验动物质量检测站
1.检验检测人员技术档案中缺少不同时在两个以上检验检测机构从业的声明。
2.报告登记编号2017059原始记录中检测项目水份无恒重过程；总磷测定无前处理及标准曲线制作过程信息。
3.报告登记编号2017059无样品名称，报告加盖章与报告说明说明不一致，检验依据书写不规范，无年份及检验细则。
4.实验区域内缺少安全警示标识；实验区设置了与本实验室无关的斑马鱼饲养室。
天平与粉碎机共用一个房间，影响检测结果。
5.2018年质控计划无质控方式、频率、检测项目等内容。
6.生物安全柜未进行每年的具备资质的第三方检测。
7.检验用试剂未集中存放，缺少药品室。
整改并通过验收
20
河北省水利水电勘测设计研究院检测试验中心
1.HBYSY质检字总（2018）第（JC010）号报告中分包方数据未标注分包方名称及资质证书编号，该报告中数据计量单位表述不规范，如36.6MPa,报告名称“检测报告”，但给出了检验结论，报告名称不正确。
CMA章加盖在评价报告的封面、未加盖在检测报告的封面。
2.报告编号HBYSY质检字【2018】第131报告检测试验委托单中检测项目侵蚀性二氧化碳无大理石粉加入时间，原始记录中缺少质量控制记录和相应计算公式。
3.报告编号HBYSY质检字【2018】第131报告缺少声明内容。
4.水土样品流转分区没有明确标识。
颗粒级配检测室内《水工混凝土试验规程》SL352-2006标准未受控发放。
723N分光光度计放置在电鼓风干燥箱，干扰检测结果。
实验用药品存放与马弗炉和电鼓风干燥箱同处一室，存在安全隐患。
整改并通过验收
21
河北省水文工程地质勘查院实验室
1.该机构1991取得首次认证，经历了多次更名，档案中缺少机构设立文件。
2.质量手册中涉及，但在检测委托合同中无是否分包信息。
3.报告编号BGS18193检测委托合同中无包装形式及规格数量，检测项目侵蚀性二氧化碳无大理石粉加入时间。
4.报告编号BGS18190声明中报告无效内容缺少CMA章相关内容；报告编号BGS18192Mn检测结果表示与信息页中检出限不一致。
5.土工试验区天平室堆放与试验无关杂物；水样存放未按要求进行堆放；待检土样无专门存放区；土壤风干室被ICP-MS占用，占用期间未出具土壤重金属检测报告；标准溶液稀释后自容量瓶未及时移入试液瓶。
整改并通过验收
22
河北省烟草质量监督检测站
1.秦羽个人技术档案未放入2017年被监督记录上墙公正性声明无受控标识。
2.报告编号JJ201804001中对应的原始记录中检验项目无对应具体检测方法。
检查条款15：
报告编号JJ201804001中检验项目无对应具体检测方法。
3.万分之一分析天平未放入天平室;过期CO标气在仪器室存放，未清理;恒温恒湿箱无工作过程温湿度记录;气相色谱仪无相关排风设施。
药品库易制毒未双人双锁双领取管理，挥发性试剂柜无通风设施。
整改并通过验收
23
河北省测绘产品质量监督检验站
1.无GB/T50308-2017标准变更手续;2017年2月21日至23日该机构与国家测绘地理信息局黑龙江测绘产品质量监督检验站进行了中小比例尺地形图成果整饰质量、地理信息系统数据质量进行了比对试验，比对结果评价描述中缺少评价依据信息。
2.缺少全站仪仪器溯源证书的确认记录;冀测质检（2017）第（2054）号检验报告中声明有效加盖的印章与实际加盖的印章信息不一致。
整改并通过验收
24
河北省果桑花产品质量监督检验站
1.LX2018-353：
原始记录无平行样。
2.LX2018-343：
无样品制备的果核、果肉记录信息。
3.LX2017-182检验结论“依据GB2763-2016标准，所检项目未发现超出标准值。
”表述不规范，与备注“喹硫磷、杀扑磷因国家标准在苹果上无限量要求，故不做判定”不统一。
4.LX2018-344受检单位与抽样单不一致。
整改并通过验收
25
河北省建材产品质量监督检验站
1.程序文件中无标准查新的时间间隔规定,无标准变更内部转化确认记录。
2.样品编号为S18-653的委托单中，只包括产品标准，缺少检测方法标准，但在检测报告和原始记录中均包括检测方法标准；原始记录中，缺少样品调节的终止时间。
3.水泥胶砂流动度测试仪的安装机座尺寸不符合相关标准要求。
整改并通过验收
26
河北省矿山机械产品质量监督检验站
1.授权签字人徐慧贤退休,未办理变更手续.2018年1月1日作废的JB/T5931.1-1991标准未进行作废控制。
2.抽查翟敬轩、李文汉、贾哲技术档案有上岗证授权信息但缺少覆盖所从事检验工作领域范围的详细确认描述;No.KW-201805001号-201805004号（带式输送机）报告原始记录序号7（运行平稳性）、序号13（清扫器）、序号14（机电保护装置）、序号15（驱动装置密封性）项目缺少现场测试工况信息描述、序号21（随机文件）缺少具体文件名称信息。
3.抽查2018年5月28日与河北鹏宇冶金机械制造有限公司、2018年5月31日与科耐尔机械制造有限公司、2018年7月10日与唐山大诚机械制造有限公司签署的《检验协议》缺少检验项目信息且缺少负责人签字No.KW-201805001号-201805004号（带式输送机）存档报告未按该机构HBKJ-CX19-2016《检验检测报告管理程序》中4.1k规定附声明信息、未附检验协议书。
该机构质量手册2016年6月1日发布实施，其中的授权签字人变化未及时更新修改；2017年的内审中未发现不符合项。
整改并通过验收
27
河北省出版产品质量监督检测中心
1.无检测人员只在本单位从业的承诺书;对应HBYS-WT-3.15ZX-HD-2018-011检测报告的“产品质量监督抽查/复查抽样单”中的抽样数量和检测委托任务单中记录的样品数量为8册，检验原始记录为13册，报告中给出的样品数量为13册,不一致。
抽样单上无与记录和报告相对应的溯源编号信息。
对应的抽样和检测任务单未记录封装等情况的信息.HBYS-WT-3.15ZX-HD-2018-011-1等13份原始记录中部分记录为复印件，其中5份记录中检验月份有刮改，记录中复检位置未签字;HBYS-WT-3.15ZX-HD-2018-011检测报告中记录检测项目为“样品印制质量”，未明确具体参数。
检测结果给出“样品印制质量合格”。
2.无2018年质量控制计划和实施记录。
3.高凤欣人员档案中缺少2016年及以后的培训登记。
整改并通过验收
28
河北省分析测试研究中心
1.对杨晓华同志检验报告专用章使用授权过期，原子吸收分光光度计操作人张晓蕾无授权。
2.HBFC-WT201803-001检测报告铬含量测定原始记录无谱图，无页码。
3.实验室用水验收记录均无电导率使用记录。
整改并通过验收
29
河北省建筑工程质量检测中心（河北省建筑科学研究院）
1.检测机构制定的《质量手册》，有相应规定，未对具体措施进行有效培训。
16名授权签字人均符合准则规定的能力要求。
2.恒湿恒湿室不能实现自动调湿，节能传热系数用热箱无设备档案及校准证书，室外样品室无防水控温措施，结构所外检室回弹仪标识过期（有效期为1年）。
3.检测报告（18001171G-000）中钻芯法的依据标准为JGJ/T384-2016，而记录中的标准为CECS03:
2007。
4.检测报告（18001171G-000）回弹仪17052304使用记录中的使用日期为6月4日至6月13日，与原始记录中的日期不符，碳化记录的页码编号与使用日期不符。
整改并通过验收
30
河北省粮油质量监督检验站
1.最高管理者李利世兼技术负责人已于2018年6月29日被省粮食局免职,未报备。
2.接样室上墙文件缺少《检验检测机构从业承诺书》授权签字人李利世第一学历专业铸造、第二学历中文，且不具备3年从事本专业检验检测工作经历。
3.2018年度能力验证未覆盖饲料类领域。
4.样品室中样品编号：
XHJ180034风险监测小麦等245个样品未离墙离地放置且无防鼠设施。
5.制粉室温湿度记录未填写。
监180269号脂肪酸值原始记录中0.01011mol/L氢氧化钾标准滴定溶液缺少配制记录。
6.冀粮检（2018）字第（委180005）号检验报告水分含量检验方法GB5009.3-2016未注明第几法。
整改并通过验收
31
河北省地源热泵技术检测中心
1.HBGSHP/WT-2017-02对应的电量测试记录中未填写对应的关联编号；缺少个别人员的能力确认文件。
2.报告中加盖的检验检测专用章与声明有效的“检验专用章”描述不一致。
整改并通过验收
32
河北省林木种苗质量监督检验站[国家林业局林木种苗质量检验检测中心（石家庄）]
1.NO.ZMJD18-0012样品生活力测定记录表中测定方法描述不准确“染色剂四唑”应该为“四唑染色法”。
2.检验报告封2注意事项中1.报告无“检验报告专用章”无效，报告中盖章为“检验检测专用章”，名称不一致。
整改并通过验收
33
河北省林产品质量监督检验站[国家林业局林产品质量检验检测中心（石家庄）]
1.人造板力学室只配备了加湿器，无恒温设施，不满足要求。
2.2018-101001记录中密度试验的试件尺寸长度和宽度测量数据不是原始测量值（经过了修约）2018年第1号比对和验证试验分析总结报告未附相关检验报告及原始记录。
整改并通过验收
34
国网河北省电力有限公司电力科学研究院
1.冀电科（检）化环2018-156号报告所附原始记录无质控措施，阴离子含量分析报告无标准曲线信息。
2.冀电科（检）化环2018-142号报告所附原始记录缺少现场采样原始记录，采样体积无出处。
3.编号：
冀电科（检）电网2018-047报告原始记录谐波电流和谐波电压多处数据涂改；记录无检测任务编号。
4.编号:
冀电科GJK2017-002报告原始数据记录表（附页）无样品编号。
5.电气现场检测样品未粘贴样品状态标识。
6.DL850EV录波仪校准证书确认记录中，结果确认内容用“√”表达，缺少具体标准要求内容。
7.未提供DL850EV录波仪期间核查记录。
8.绝缘油分析中心实验室废油收集筒未按规定进行标识和存放。
9.现场其他仪器设备状态标示内容信息不全。
整改并通过验收
35
河北省交通规划设计院试验检测室
1.样品编号为SY（2018）05005的水泥原始记录中，初终凝确认次数不符合标准要求，终凝试验现象描述不正确。
2.样品编号为SY（2018）01470-1～4钢筋原始记录缺少原始标距、断后标距信息。
3.混凝土成型室、力学二室（土工材料室）无湿度控制措施。
4.土工一室和集料三室土工击实仪未固定。
5.样品编号为SY（2018）05005的水泥留样数量不足于样品复验；其样品编号与程序文件规定不一致。
6.标养室内部分试块无样品细分号。
整改并通过验收
36
河北省兽药监察所
1.缺少2017年年度报告。
2.对于分包方谱尼测试集团股份有限公司、国家饲料质量监督检验中心未按程序文件要求建立档案。
3.编号为SJ20180112－0115的检验原始记录中缺少天平的信息。
4.编号为SJ20180008的检验报告商品名栏内容填写为样品生产批号，检验项目黄曲霉毒素B1应为“黄曲霉毒素B1。
整改并通过验收
37
河北省农药产品质量监督检验站（三）
1.未公示“十要十不要”。
2.三支不同批号的标品混放于编号为NYBP101的杀扑磷标品瓶中。
3.编号为2018SNY3005的检验原始记录中缺少天平的信息；计算公式中“A”应为“AS”（S为下标）。
4、质量手册中的授权书未变更。
整改并通过验收
38
河北省农作物品种品质检测中心
1.未公示“十要十不要。
2.检测一室样品柜中，样品与化学试剂等其他试验用品混放。
3.JN18022号湿面筋原始记录缺少称样质量;JN18017粗蛋白原始记录0.0267mol/L盐酸标准滴定溶液未按标准规定临用时配制，有效位数不满足。
4.JN18018号检验报告粗蛋白换算系数5.7与原始记录6.25不一致。
整改并通过验收
39
河北省水利工程质量检测中心站
1.资质认定证书所用名称与法人登记注册文件不一致，经冀机编办【2017】191号文件批准新核发的事业单位证书名称为河北省水利科学研究院（河北省大坝安全管理中心）。
2.①混凝土成型室无湿度控制措施。
②防水保温室湿度不能自控。
③标养室内部分试块无样品编号。
④水泥振实台与基座瓷砖相连，不符合标准要求。
⑤混凝土振动台不符合GB/T50080-2016标准要求。
⑥统一编号为J-S1-18-00301的水泥原始记录中，终凝确认次数不符合标准要求。
⑦统一编号J-H2-18-00307混凝土配合比记录中C20混凝土配合比只成型1组抗压试块，无水胶比变动0.05的配合比。
⑧留样室中部分水泥留样待检、在检、检毕、留样全部标识；样品编号为402的减水剂留样状态标识为待检、在检。
3.统一编号为J-S1-18-00301的水泥报告未明示试验方法标准。
整改并通过验收
40
河北省农药产品质量监督检验站
（二）
1.未公示“十要十不要”。
2.自2017年9月至今未向社会出具具有证明作用数据、结果。
人员变化情况：
原来的18人中9人离职，现有15人，其中6人为新进人员；天平室的环境条件自2017年9月18日后未监控；气相色谱质谱联用仪质、液相色谱质谱联用仪等多台设备已停用。
3.2017XK002甲醛测定无样品溶液和标准溶液制备过程记录；17NW032原始记录标定氢氧化钠标准溶液0.5006molL，实际使用浓度0.5220molL。
4.2017XK002检验日期2016年2月16日与实际不符（原始记录日期2月16日至18日）。
整改并通过验收
升级会员 