关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告.docx

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告.docx

《关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告

　　关于xxxxxxXX年财政预算执行情况　　

　　和XX年财政预算的报告　　

　　XX年1月15日在xxxxxx第16届人民代表大会第5次会议上　　

　　xxxxxx财政局局长xxxxxx　　

　　各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会报告xxxxxxXX年财政预算执行情况，提出XX年财政预算，请予以审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、XX年财政预算执行情况　　

　　、财政收入执行情况　　

　　XX年全县地方财政总收入完成xxxx万元，其中：

公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算的86.8%；基金收入完成xxxx万元，完成年度预算的83.2%。

在公共财政预算收入中，税收收入完成xxxx万元，完成预算的88%，同比增长3.7%，非税收入完成xxx万元，完成预算的81.3%，同比减少7.7%。

　　预算外收入完成xxx万元，主要包括教育行政事业性收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。

　　、财政支出执行情况　　

　　XX年全县地方财政支出完成xxxxx万元。

其中：

公共财政预算支出完成xxxxx万元，同比减支xxxxx万元，减少5.3%；基金支出完成xxxx万元，同比增支xxxx万元，增长104.5%。

在公共财政预算支出中，一般公共服务支出xxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxx万元，科学技术支出600万元，文化体育与传媒支出2303万元，社会保障和就业支出14046万元，医疗卫生与计划生育支出18288万元，节能环保支出2141万元，城乡社区事务支出3080万元，农林水事务支出26078万元，交通运输支出317万元，资源勘探信息等事务支出638万元，商业服务业等事务支出392万元，金融监督等事务支出23万元，国土资源气象等事务支出376万元，住房保障支出23462万元，粮油物资储备事务支出232万元，国债还本付息支出127万元，其他支出1823xxxx万元。

　　专项上解支出xxx万元。

　　预算外支出xxxx万元，多支出xxx万元。

　　、财政平衡情况　　

　　XX年县级财政预算收支平衡情况为：

当年公共财政预算收入xxx万元，加上中央“两税”返还、所得税基数返还补助收入597万元，定额补助xxx万元，上级专项拨款补助xxx2万元，财政转移支付补助xxxx万元，公共财政预算收入总合计xxxx万元。

基金收入2305万元，上级基金专款补助2991万元，基金收入合计5296万元，收入总计xxxx万元。

XX年公共财政预算支出xxxx万元，基金支出6498万元，专项上解支出558万元，支出总计xxxxx万元。

县级财政全年收支相抵，公共财政预算结余xxxx万元，基金结余xxxx万元，两项合计结余xxxxx万元。

　　一年来，县财政部门主动作为，增收节支，广开税源，财政收入稳中有增，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，较好地完成各项目标任务。

　　克服困难，狠抓征管，确保财政收入稳中有增　　

　　一是进一步加强税收征管。

在税收征管工作中，加大了税政监管力度，强化税收监控和税源分析，深入推进社会综合治税，建立健全协税护税机制，坚持依法治税，加强目标管理督查，优化纳税服务，确保了税收应收尽收。

全年税收收入完成10207万元，同比增长3.7%。

　　二是加大了非税收入力度。

在组织非税收入过程中，坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资源，但受国家政策减免的影响，非税收入全年仅完成2179万元，同比减少7.7%。

　　调整结构，优化支出，确保财政支出重点　　

　　XX年，财政支出按照“保稳定、保民生、保基本、保运转”的原则，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，充分发挥了财政职能作用，积极筹措资金，确保了全县改革发展和社会稳定等各项重点支出的需要。

　　一是加大维稳经费保障。

不断加强完善公、检、法、司经费增长机制，全年公共安全支出达到12574万元。

其中：

拨付61个村警务室建设资金256万元，安保、网格化巡逻资金174万元，各类反恐维稳奖励资金613万元，各项业务专项经费5781万元，人员保障性支出5750万元。

有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展，为社会稳定提供了保障。

　　二是突出扶持“三农”发展。

全县农林水事务支出26078万元。

其中：

拨付农作物良种补贴资金380万元，草原生态保护资金1813万元，农田高效节水、农村人畜饮水、农田水利建设资金3833万元，农机购置补贴1420万元，种牛、种羊补贴495万元，动物体系建设31万元，农业生产发展补贴和救灾资金277万元，农机化补助资金35万元，农产品初加工补助资金1130万元，森林生态效益补偿资金211万元，退耕还林政策性补助资金1803万元，林业补助资金1192万元，财政扶贫资金8079万元，农民合作社扶持资金25万元，人员保障性支出5354万元。

　　通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金1767万元、粮食直补资金164万元、村干部工资1696万元，拨付“一事一议”奖补资金703万元，组织实施“一事一议”奖补项目155个。

　　三是支持教育优先发展。

全县教育支出47729万元，比上年增加9349万元，增长24.4%。

其中：

拨付义务教育保障公用经费和取暖费2713万元，义务教育保障寄宿生生活费1024万元，义务教育学校特岗教师资金1329万元，农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效机制专项资金1228万元，学校改造计划专项资金2942万元，农村义务教育阶段学校学生营养计划资金1667万元，中小幼儿园保安人员专项经费547万元，乡村教师生活补助政策补助资金527万元，学校标准化建设资金591万元，学前双语教育经费1184万元，普通高中国家免学费和助学金564万元，中等职业学校加免学费和助学金707万元。

教师周健房资金417万元，人员保障性支出32289万元。

。

　　四是积极完善社会保障制度。

全县社会保障和就业支出14046万元，社会保障水平进一步提高，有1.07万人城镇居民和3.09万人农村居民享受了城乡最低保障政策，新增城镇就业人口0.3万人，转移输出农村富余劳动力6.85万人次，拨付就业专项资金2216万元，就业培训资金4428万元，12户“零就业”家庭人员实现再就业；拨付25万元，支持农村养老保险扩面工作，参保人数达到11.18万人，全县城市职工养老保险参保人数达到0.64万人，居民养老保险参保人数达到0.66万人；拨付1641万元，积极开展城乡低保、城乡社会救助工作，保障困难群众的生产生活。

　　五是支持完善医疗卫生和计划生育服务保障体系。

全县医疗卫生和计划生育支出18288万元。

新型农村合作医疗支出8501万元，参保人数达到19.68万人，参保率达到100%，19万人从新农合政策中受益；争取上级专项资金144万元，支持推进药品零差价改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化,逐步缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。

　　六是其他保障性投入力度加大。

XX年拨付保障性住房资金23462万元，完成保障性住房4576套；拨付富民安居房资金15950万元，完成富民安居房5500套；拨付定居兴牧资金880万元，转移安置牧民350户。

　　七是发挥财政金融工作的优势，优化财政补贴手段。

今年为2家金融机构拨付涉农贷款增量奖励资金242万元。

鼓励了我县金融机构积极发放支持“三农”方面贷款，促进了和农民增收，支持了地方经济发展。

XX年，累计发放小额担保贷款332笔1832万元，直接扶持就业人数332人，带动就业498人。

　　（三）围绕绩效抓管理，财政机制改革深入推进　　

　　一是持续深化预算管理。

积极推进综合预算，进一步健全了政府预算体系；完善了部门预算管理，增强了预算编制的完整性、科学性和规范性。

依托财政综合业务平台，启用县级预算执行动态监控系统，实现了对国库集中支付资金的实时监控。

二是深入推进国库管理改革。

积极完善县级国库集中支付系统，实现了财政、人民银行、代理银行和预算单位的专线联网；最大限度避免了资金沉淀，提高了利用率。

公务卡结算制度改革稳步推进，县级80个预算单位激活公务卡411张，公务支出更加规范。

三是不断加强财政监督管控。

坚持“财政监督”与“制度监督”并举，着力强化监督机制建设，扩大了财政监督范围。

积极组织开展会计信息质量检查、强农惠农政策落实情况检查、三公经费、财源建设资金使用情况检查等监督检查，严肃了财经纪律，节约了财政资金。

四是不断完善政府采购制度，扩大采购规模，加强采购监管，规范采购行为。

全年采购预算资金9821万元，实际采购资金9318万元，节约资金503万元，节约率5.39%。

五是完善国有资产管理机制。

健全国有资产监管体系，按照“所有权与使用权相分离，资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则，对全县行政事业单位国有资产、账户资金，实行集中统一管理，提高财政资产、资金综合使用效益。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，经济运行发展的后劲乏力，财政增收压力增大；维护稳定、民生保障、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾十分突出；涉税经济信息有待整合，财政收入征管质量需进一步提高；厉行节约的风气尚未真正形成，预算约束仍需增强；财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。

对此，我们将密切关注中央、自治区财政经济政策走向，攻坚克难，扎实工作，拓展思路、创新方式方法、当好县委政府参谋助手，不断推进全县经济和社会各项事业顺利发展。

　　二、XX年财政预算草案　　

　　XX年财政预算安排的基本原则：

　　一是统筹兼顾求平衡。

财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适度的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模；树立过紧日子思想，统筹安排各项财政支出，兼顾需要与可能，坚持突出重点、有保有压，合理配置财政资源，确保量入为出，收支平衡。

坚持综合预算和科学精细原则，编制部门预算。

　　二是突出重点惠民生。

在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性安居工程建设，深化医药卫生体制改革，优先发展教育，巩固民生工程实施成果，加快推进以民生为重点的社会建设。

　　三是聚集财力保稳定。

用好用活上级财政政策，积极争取上级维稳专项资金，按照上级要求，足额保障维稳配套资金，为我县社会稳定提供保障　　

　　四是用活财力促发展。

贯彻县委决策部署，积极发挥财政职能作用，用活财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出，促进县域经济平稳较快发展。

　　五是集中财力办大事。

进一步优化财政支出结构，按照中央、自治区、地区和县委、政府的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，集中财力办大事。

　　按照基本原则，综合考虑各方面因素，XX年财政收支预算草案如下：

　　全县公共财政预算草案　　

　　财政收入预算草案：

全县地方财政收入预算xxxx万元，较上年增长18.25％。

其中：

公共财政预算收入为xxx万元，较上年增长12％，基金预算收入xxx万元,较上年增长51.84％。

上级财力补助xxxx万元，专项收入xxx万元，XX年全县年初可安排财力为xxxxx万元。

　　财政支出预算草案：

一是地方财政支出年初预算安排121716万元，其中：

公共财政预算支出为118216万元，分别为一般公共服务31644万元，公共安全13568万元，教育30352万元，科技646万元，文化体育与传媒1617万元，社会保障和就业9307万元，医疗卫生与计划生育16254万元，节能环保250万元，城乡社区事务1446万元，农林水事务7466万元，交通运输308万元，资源勘探电力信息等事务241万元，商业服务业等事务237万元，国土资源气象事务298万元，住房保障支出4454万元，粮油物资储备事务128万元。

基金预算支出3500万元。

二是专项上解支出558万元。

　　为确保XX年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下五个方面工作。

　　加强收入征管确保稳步增长。

一是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。

二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。

三是加强非税收入征管，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

　　坚持民生优先保障和谐发展。

一是加大社会保障投入，推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展。

二是继续加大对“三农”、教育、卫生、计生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入力度，落实好各项民生项目资金，重点向社会事业发展项目倾斜。

三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资平台作用，规范政府债务管理，密切关注宏观政策变化，千方百计拓宽融资渠道，积极探索债券发行途径与办法，保障重点项目资金需求。

四是深入贯彻落实中央“八项规定”，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国（境）等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。

　　落实惠农政策支持乡村建设。

一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。

二是认真落实惠农补贴。

进一步完善粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。

三是加强农业基础设施建设。

加大对农业建设支持力度，支持病险水库治理和水渠修建。

加大农业综合开发力度，着力推进高标准综合生产能力，不断改善农业生产条件。

四是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业建设。

　　深化管理改革提高理财水平。

一是加强新《预算法》的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善财政预算和“三公”支出的公开制度。

二是深化国库集中收付改革，提高财政资金支付效率，XX年财政直接支付额度要达到80%以上；完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；推进和完善预算执行动态监控系统建设，确保财政资金收付的真实性、合规性；不断完善管理科学、结构合理的国库资金存储机制，组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政资金存量。

三是规范政府采购管理，进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，创新采购方式，规范采购行为，提高采购效益，杜绝自行采购，杜绝擅自采购、杜绝违规采购。

四是开展公务用车制度改革。

严格按照上级的相关规定要求，立足财政职能，积极配合相关部门按时做好我县的公务用车改革，规范我县公务用车行为。

　　强化财政监督规范财经秩序。

一是进一步强化财政监管机制，贯彻落实、清理规范税收优惠政策工作，建立健全财政资金使用考核制度，切实提高财政资金使用效益。

二是加强国有资产的管理，完善国有资产出租及处置管理，加强全县各行政事业单位、国有及国有控股企业国有资产的进出动态监管，盘活政府投资项目存量资产。

三是进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户和预算单位账户管理办法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运作的安全、规范、有效。

四是继续开展会计信息质量检查，巩固“小金库”专项治理成果，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。

　　各位代表，XX年的财政预算工作任务繁重艰巨，我们要在县委、县政府的领导下，主动接受县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督，贯彻落实新颁布的《预算法》，积极发挥财政职能作用，开拓进取，扎实工作，为我县经济发展、社会稳定和长治久安作出积极贡献。