锅炉质量手册.docx
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锅炉质量手册
01发布令
公司各部门、各车间、队：
本手册依据《锅炉安装改造维修单位资格认可实施细则》，按照TSG
Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，由锅炉安装改造维修单位资格认证办公室结合公司具体情况编写制定。
本《锅炉安装改造维修质量手册》适用于公司承建一级及以下各级锅炉安装改造维修的安装。
它阐述了公司的质量方针、质量目标，是建立、健全锅炉安装改造维修质量管理体系的纲领性文件；它指导公司实施质量方针、实现质量目标，是开展各级质量活动必须遵循的法规；是公司锅炉安装改造维修质量体系审核、改进的依据，是锅炉安装改造维修质量体系运行的基本保证。
现将公司《锅炉安装改造维修质量手册》A版予以发布，公司全体职工必须遵照执行。
本《质量手册》2007年11月8日起实施。
特此公布
经理：
2007年11月8日
02任命书
为贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对锅炉安装改造维修质量管理体系运作的领导，特任命技术副经理罗航同志为我公司的质量保证工程师（即管理者代表）。
根据其提名，任命下列同志为锅炉安装改造维修质量管理体系责任人员并在质量保证工程师领导下开展工作：
耿和平任质量检验责任工程师；
余光杰任工艺责任工程师；
秦培剑任焊接责任工程师；
张静任设备责任工程师；
宋红强任材料责任工程师；
翁丽华任无损检测责任师；
秦培剑任热处理责任工程师；
靳军任理化责任工程师；
任筑炉责任工程师；
任起重责任工程师；汪应军、魏星、靳军、杨志印、田涛项目质量保证师。
经理：
2007年11月8日
03公司概况
公司名称：
中国长城铝业公司工程公司
地址：
河南省郑州市上街区
总经理：
吴和平质量保证工程师：
罗航
中国长城铝业公司工程公司属中国长城铝业公司二级单位，成立于1963年。
公司原名郑州铝厂检修分厂，1989年更名为郑州铝厂检修厂，1992年更名为中国长城铝业公司检修厂，1994年更名为中国长城铝业公司设备检修公司，2002年更名为中国长城铝业公司工程公司。
公司注册资金3626万元，主要承接中国铝业河南分公司各种炉、窑、磨、槽、电器、天车等大型重点机械电器设备大修、技改、安装等工程，年生产能力达2亿元以上。
公司设备精良、技术力量雄厚。
现有员工480人，专业技术人员181人，其中高级专业技术人员20人，中级专业技术人员22人。
国家三级项目经理23人，二级项目经理10人，C级IPMP国际项目经理二人，B级IPMP国际项目经理1人。
公司拥有各类设备530余台，其中有砼泵车、砼运输车、40T拖车、8T、15T、20T、45T、50T、100T吊车、TX006车床、液压轮轴压装机、三辊卷板机、40卷板机、
铣边机等各类大型设备30余台，机械设备总功率达5000KW以上，同时建有焊接培训中心、耐火材料、混凝土实验室等，固定资产总值达5239万元。
从事锅炉安装改造维修工程施工已有30多年历史。
公司企业资质齐全，先后取得了135T锅炉大修改造、起重机械设备安装维修、建筑安装施工总承包二级、压力容器安装、锅炉安装改造维修等多项企业资质。
通过全面实施标准化管理，公司各项工作实现了管理的程序化、规范化。
公司组建以来，快速、优质、高效地完成了河南分公司主体生产设备的维修任务，保证了氧化铝生产的平稳运行。
尤其是1998年以来，公司以市场为导向，大胆改革，开拓进取，不断进行结构调整，优化资源配置，生产经营建设实现了大幅度、跨跃式的发展。
2005年实现产值万元，实现利润430万元，产值比1998年2300万元增长了10倍，利润增长560万元。
员工人均年收入由12315元增长
到30768元。
1998年以来，公司先后安全、文明、优质、高效地完成了氧化铝8#格子磨、
七组种分槽、硅渣过滤、5#、6#、7#蒸发站、385m2液滤机、6#石灰炉、常压脱硅、九组种分、炭素1#和6#煅烧炉、水泥厂1#特水窑和氧化铝70万吨扩建工程的原矿槽、碎矿堆场、原矿磨制、石灰炉、平盘过滤、精种液滤、母液蒸发、十一组种分等河南分公司和中国长城铝业公司的重点技改工程。
经中国有色质量检验总站质量检查，优良率达%。
其中6#蒸发站工程、7#蒸发站工程、九组种分工程、第四管道化预脱硅工程还被有色金属工业协会评为部优工程。
工程公司已由单一的设备检修快速发展成为一个集设备检修安装、钢结构制作安装、锅炉安装改造维修、工业窑炉砌筑、土建施工等多个专业于一体的现代化建筑安装企业。
质量方针
公司的质量方针是：
精心施工、确保质量、信守合同、满足顾客。
精心施工：
在施工生产过程中，全体员工恪守职责、精心组织、精心操作、一丝不苟、严密有序。
确保质量：
坚持质量是企业的生命，以质量求生存、以质量促发展，确保质量在企业的主导地位。
信守合同：
遵守并履行合同条款，以合同约束员工工作行为，以一流的工程质量，实现公司对质量的承诺，合同履约率达100%。
满足顾客：
百分之百地满足用户对质量的特殊要求。
交付满意产品，提供优质服务。
公司的质量目标是：
1、不断收集新施工标准、新工艺信息，充分利用这些信息，改进原有的施工工艺水平，推广新的施工工艺和标准；建立网站，进行网上宣传、交流、信息收集；加强人员培训，提高员工素质.
2、建安工程竣工交验合格率100%。
3、综合项目合格率%，今后每年递增%。
4、锅炉安装改造维修综合项目一次试车成功率%，今后每年递增%。
5、锅炉安装改造维修重点项目一次试车成功率100%。
6、合同履约率100％。
经理：
2007年11月8日
1《手册》的发布本《手册》由公司经理批准签字发布之日起生效。
本《手册》是中国长城铝业公司工程公司企业管理知识产权的重要组织部分，任何人不经批准不得翻印，违者必究。
《手册》的管理执行公司《文件和记录控制程序》。
公司办公室负责具体的解释工作。
《手册》的发放和收回时由公司办公室负责相应的签收、登记手续。
每本《手册》必须有编号，加盖“受控”印章为受控版本，公司范围内不允许使用没有受控印章和编号的《手册》。
2《手册》发放受控《手册》发给公司经理、质量保证工程师、副经理、公司有关领导、职能部门负责人、车间（队）、项目部领导、内审员及其他经质量保证工程师批准的人员。
任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得翻印复制。
内部人员确因工作需要使用《手册》时，需经质量保证工程师批准后由办公室复制所需的内容交有关人员。
受控《手册》的持有者在调离公司或不担任相应职务时，必须将《手册》交回办公室，办理收回登记手续。
受控《手册》持有者应保持《手册》完整、清洁、妥善保管，不得损坏、丢失。
3《手册》的修改、换版。
《手册》保持其严肃性和指令性，要随着质量管理的不断深化，日臻完善，既保持《手册》内容的相对稳定，又要及时对《手册》的内容进行必要的的修改，有以下原因可按程序规定修改。
A《手册》中规定的质量控制活动有变动
B质量审核（含复审）中提出的较大改进意见。
C《手册》本身存在差错或含糊不清楚。
D国家相关法律法规、技术规范改版。
公司有关职能部门、项目部在《手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时反馈到公司办公室，经收集、整理，由公司经理决定下达修改指令。
《手册》XX，任何部门或个人不得在《手册》中随意涂改。
《手册》修改次数或修改内容较多时，应更换版本。
换版后的《手册》由公司经理重新批准、签发。
《手册》的版本号按英文字母顺序编排，《手册》的发放按阿拉伯数字顺序编号。
办公室在发放新版本《手册》的同时收回作废版本《手册》，除用于资料存档外，应统一销毁。
对违反本管理规定的部门或人员，由质量保证工程师视情节轻重决定处罚。
总则
本手册适用本公司所承揽的GB1GB2GC2级及其以下各级锅炉安装改造维修设备安装、检修工程和服务。
本手册覆盖的锅炉安装改造维修质量管理体系适用于以下两种情况：
a、证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律和法规要求的产品；
b、通过本公司锅炉安装改造维修质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
本锅炉安装改造维修质量管理体系采用了TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，除条款阐述的删减以外的所有要求。
删减
本公司所承揽的锅炉安装改造维修和服务均按中国长城铝业公司设计院或顾客提供的图纸和技术要求以及标准或法规要求进行。
出现修改等问题一律由原设计部门或顾客进行更改和确认后，由我公司实施，勿须进行设计和开发。
因此对设计控制中的内容，保留对外来设计文件控制的内容，其余予以删减。
其删减不影响本公司提供的产品和服务，满足顾客和法律、法规要求和能力，也不免除本公司锅炉安装改造维修质量管理体系要求的相应职责。
术语和与缩写
本《手册》的术语、定义符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
术语
本手册除参照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》外对下述术语进行定义：
a）质量控制环节：
组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。
b）质量控制点：
质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。
控制点按其在锅炉安装改造维修过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点（R点），停止点（H点），见证点（W点）。
c）检查点（E点），也称检验点，是指锅炉安装改造维修过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。
d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。
其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。
e）停止点（H点），也称停止检查点或停点。
其含义是指当锅炉安装改造维修工程进行到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。
检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行。
f）见证点（W点），也称约定检查点。
其含义是指顾客、监理单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。
当锅炉安装改造维修到达此点时，公司应通知约定者到现场见证。
缩写
简称《条例》
简称《规则》
a）《特种设备安全监察条例》
b）《锅炉安装监督检验规则》
c）《锅炉安装改造维修质量手册》
d）《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
e）质量保证工程师
f）河南省锅炉压力容器检验研究中心
g）
简称《质量手册》、《手册》简称《考规》简称“质保工程师”简称“省锅检中心”简称“公司”
中国长城铝业公司工程公司
质量管理体系
本公司根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，按照其中的管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制、作业控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验和试验控制、设备和检验和试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管理、执行特种设备许可制度等要素的要求建立锅炉安装改造维修质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。
删减的要求，根据本公司的特点，对设计控制的部分内容予以删减，详细说明见范围中条。
管理职责
3.1.1管理承诺公司经理已通过以下活动对建立、实施和改进锅炉安装改造维修质量管理体系的承诺提供证据。
3.1.1.1重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性，详见。
3.1.1.2公司制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见、。
3.1.1.3按照策划的时间间隔定期开展管理评审活动，对锅炉安装改造维修质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见。
3.1.1.4确保本公司获得并建立和改进管理体系有关的必要的资源，并提供如下资源：
a、配备工程所需的合格的管理，技术和操作人员。
b、配置满足施工所需的机械设备。
c、配备工程所需的检验、测量、试验设备。
d、推广应用先进的施工技术。
e、培训内部质量体系审核员，取得内审员注册证书。
3.1.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望。
公司经理以实现顾客满意为目标，为此做到：
3.1.2.1与顾客直接接触，确定顾客的需求和期望。
3.1.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，通过锅炉安装改造维修质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。
3.1.2.3必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。
3.1.2.4制订各种激励政策鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。
3.1.3质量方针公司经理亲自制定并正式颁布了质量方针。
3.1.3.1质量方针的内容要求：
3.1.3.与本公司的经营宗旨相适应。
3.1.3.包括了对满足要求和持续改进的承诺。
3.1.3.提供了制定和评审质量目标的框架。
3.1.3.2质量方针的其他要求：
3.1.3.经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行
3.1.3.质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境。
3.1.3.质量方针经公司经理批准，并以文件的方式颁布实施。
3.1.3.质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按ZLGC/《文件和记录控制程序》。
3.1.3.3本公司的质量方针为：
精心施工、确保质量、信守合同、满足顾客。
1）精心施工：
在施工生产过程中，全体员工恪守职责、精心组织、精心操作、一丝不苟、严密有序。
2）确保质量：
坚持质量是企业的生命，以质量求生存、以质量促发展，确保质量在企业的主导地位。
3）信守合同：
遵守并履行合同条款，以合同约束员工工作行为，以一流的工程质量，实现公司对质量的承诺，合同履约率达100%。
4）满足顾客：
满足用户对质量的要求。
交付满意产品，提供优质服务。
3.1.4策划
3.1.4.1质量目标
3.1.4.质量目标的基本要求：
a、质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；
b、包括满足产品要求所需的内容；
c、质量目标是可度量的，尽可能量化；
d、各部门应根据公司的质量目标制定各自的质量目标，质量目标具有可操作性与评价体系的有效性。
3.1.4.公司2007年质量目标为：
a、不断收集新施工标准、新工艺信息，充分利用这些信息，改进原有的施工工艺水平，推广新的施工工艺和标准；建立网站，进行网上宣传、交流、信息收集；加强人员培训，提高员工素质.
b、建安工程竣工交验合格率100%
c、综合项目合格率%今后每年递增%
d、锅炉安装改造维修综合项目一次试车成功率%今后每年递增%
e、锅炉安装改造维修重点项目一次试车成功率100%
f、合同履约率100%。
3.1.4.2质量策划公司经理对实施上述质量目标所需的资源进行了识别并策划，策划的结果已形成文件。
3.1.4.质量策划的内容
a、对实现本公司质量目标所需的锅炉安装改造维修质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制，剪裁符合标准允许的原则。
b、确保为实现全部质量目标所需要的资源；
c、对确定的锅炉安装改造维修质量管理体系进行持续改进。
3.1.4.锅炉安装改造维修质量管理体系策划的说明
a、锅炉安装改造维修质量管理体系策划包括质量管理体系策划、产品、服务策划；
b、锅炉安装改造维修质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、技术文件、质量计划和记录；
C、产品策划指针对具体的产品项目或要求规定专门的质量方法、职责、活动
顺序及资源；
d、锅炉安装改造维修质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；
e、策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持锅炉安装改造维修质量管理体系的完整性。
3.1.5质量保证体系组织
公司行政组织机构图
质量保证工程师
设备副经理
^间
工程项目B
注：
车间的班组略
3.1.6职责权限与沟通
为确保质量体系的有效运行，公司对职责、权限、质量保证工程师、内部沟通文件及管理评审等方面进行控制。
3.1.6.1职责和权限
本公司为实现质量目标，建立了完善的行政组织机构图，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体职工能充分了解岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，以促进有效的质量管理。
3.1.6.公司经理
公司的法定代表人，是公司质量体系运行的决策者，对工程质量、服务质量、质量体系运行质量负领导责任。
主要职责：
a、制订、贯彻与实施公司质量方针、质量目标和发展规划。
b、主持决策公司经营管理活动。
c、领导企业管理工作，审批和实施重要管理制度。
d、主持管理评审，对质量方针和质量目标以及全面工作情况进行检查。
e、对本公司的产品质量负直接领导责任，确保顾客满意；
f、任命质量保证工程师；
g、建立全公司的组织机构，并规定各部门的职责与权限。
确保实施适宜的过
程，以满足顾客的要求并实现质量目标（3.1.4.1）；
h、负责提供建立、实施和保持锅炉安装改造维修质量管理体系所需的资源
（3.1.1.4）；
i、负责组织质量策划工作（3.1.4.2）；
j、领导全公司贯彻执行国家的有关政策和法律、法规，负责向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性（3.1.1.1）。
3.1.6.质量保证责任工程师
a全面负责锅炉安装改造维修质量管理体系的领导管理工作。
b、协助法人制订并贯彻落实公司质量方针、质量目标。
c、代表经理组织建立、完善、实施和保持公司的锅炉安装改造维修质量管理体系。
贯彻实施与锅炉安装改造维修产品质量有关的规程、规范和标准。
组织锅炉安装改造维修质量手册的编写、修订和实施，协调质量体系各相关职能部门和各专业责任师的工作。
d、及时向经理报告锅炉安装改造维修质量管理体系运行情况，以便评审并改进质量管理体系。
e、组织贯彻、实施有关锅炉安装改造维修的法规、标准、技术规定。
f、领导公司内审工作，对内部质量审核争议有裁决权、处置权。
g、严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。
h、定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。
i、坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。
j、确保在全体员工中形成满足顾客要求的意识。
k、负责锅炉安装改造维修质量管理体系的外部联络工作。
3.1.6.生产设备副经理
a、参与制订并贯彻落实公司质量方针和质量目标，对锅炉安装改造维修工程负生产管理的领导责任。
对施工计划、质量计划、工程质量状况进行检查，负责监督实施。
b、组织文明施工、安全施工，组织质量检查和工程质量评定，促进质量改进,保证工程质量，争创优质工程。
c、指导、督促装备安全科和各单位做好设备管理工作。
领导组织维护公司的设施、设备，确保生产设备完好和良好的工作环境。
d、负责公司设施管理、设备采购及内部设备的大修。
e、合理组织资源配置，科学安排施工队伍、施工设备、材料调配，确保工程质量、服务质量。
f、负责处理本工作区域内的重大客户投诉，主持严重不合格品的处理工作，对施工技术、质量事故负有技术领导责任。
g、领导大修工程投标和合同评审工作，承揽工程任务，负责重点工程、大型工程的施工组织设计的审批。
3.1.6.技改副经理：
a、贯彻执行国家工程建设方面的法律、法规、政策、标准。
b、协助公司经理完成生产经营建设目标，参与公司重大生产经营决策，参与制定和落实公司质量方针和目标。
c、负责公司技改项目的招投标和合同评审工作，组织编制和审批技改项目的施工组织设计、施工方案。
d、负责技改工程施工现场的进度、质量、安全、文明施工等工作，指导、监督项目部建立锅炉安装改造维修质量管理体系，组织质量检查和工程质量评定，促进质量改进。
e、审批技改工程的物资、劳务的采购计划，主持对相关物资供应方、劳务供方的跟踪评价工作，建立供方档案。
f、负责处理本工作区域内的重大客户投诉，主持严重不合格品的处理工作，对施工技术、质量事故负有技术领导责任。
3.1.6.技术副经理
a、在公司经理领导下参与制订并贯彻落实公司质量方针和质量目标。
领导公司科技发展工作。
b、负责领导公司内部质量信息的收集工作。
c、贯彻执行国家及省、市有关技术规程、施工规范、工艺标准。
建立健全技术管理制度，指导技术培训，参与研究技术人员的使用安排、技术职务的评聘。
参与领导质量管理工作。
d、组织实施公司质量体系文件，指导监督施工现场各类人员正确履行职责。
e、组织新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作。
3.1.6.办公室
a、认真学习贯彻党和国家关于产品质量方针、政策、法令，向管理层提出质量方针、目标、决策等方面的建议。
负责组织制定公司管理制度，编制与质量方针和目标相一致的锅炉安装改造维修质量管理体系文件。
组织对现有体系文件定期评审。
b、负责锅炉安装改造维修质量管理体系认证的迎检和认证后的管理。
编写《年度内审计划》并负责组织实施、协调内审活动的开展。
c、制定公司中长期质量方针、目标和策略。
d、负责组织协助经理组织管理评审工作，并监督、协调管理评审决议的落实工作。
e、负责对过程的监视和测量。
f、负责本公司内、外部相关数据的传递与分析、处理。
g、负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现或存在潜在的质量问题时发出相关的《预防和纠正措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
h、负责受控文件的发放和外来文件登记、管理工作，并做好记录。
i、负责公司档案管理工作。
j、参与内部沟通活动，以促进有效的质量管理。
3.1.6.生产计划科
a、在生产副经理的领导下，以“精心施工，确保质量”为指导，科学组织，
规范施工；
b、对生产系统运行的持续改进负责，并有向经理报告的职责；
c、对与产品质量有关的技术性文件的执行控制负责。
d、配合参与重大工程的过程检验和试验，最终检验和试验；提供有效的技术文件、产品图纸及产品检验和试验资料，并负责提供试验标准、配套物品的标样及技术要求。
e、对公司承揽工程中出现的技术问题，负责与其他部门沟通联络并提出相应的决策意见，予以解决，落实不合格品处理措施。
f、负责生产过程的管理，抓好协调
升级会员 