盐山县边务乡部门预算信息公开.docx

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盐山县边务乡部门预算信息公开

盐山县边务乡2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门职责

1、人大：

进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及县直属部门进行监督，换届选举、人事任免，预算批复，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令等;

2、党政办：

参谋协调运转、信息收集与督察调研、党委系统公务内网建设、政务服务、应急管理等；

3、社会服务所：

国民经济核算、统计调查、统计政务管理等；

4、武装部：

征兵及民兵整组等。

机构设置：

根据职能职责，盐山县边务乡人民政府下设党政办、农财办、信访办、民政所、国土所、妇联、农经站、组织员办公室、计生办、安检办、司法所、团委、文化站13个内设机构。

行政编制24人，事业编制26人。

2016年新增事业编制0名。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

盐山县边务乡人民政府

行政

科级

财政拔款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

一般预算收入：

反映本部门当年一般预算拨款收入。

2017年一般预算收入1377.70万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出说明

2017年支出预算数为1377.70万元。

其中：

基本支出898.7万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出479万元，主要用于村级经费、边务乡革命老区项目等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2017年部门预算安排数为1377.70万元，较2016年增加535.9万元，其中：

基本支出增长56.9万元，主要是增加人员经费和日常公用经费；项目经费增加479万元，主要为新增村级经费与革命老区两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2017年我部门机关运行经费预算为56万元。

主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

盐山县边务乡人民政府拨款2017年度“三公经费”预算为7万元，较2016年度预算6万元增加了1万元。

其中：

（一）公务用车运行维护费6万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算无增加，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费1万元，较2016年度预算增加1万元，主要原因以前年度预算未增加，现因业务需要向财政局申请经费安排。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、加强党的建设，提高执政能力。

重点抓好五项建设，一是加强村级班子建设。

选拔和任用村级干部时坚持“以人为本”，敢于打破论资排辈、求全责备的选人用人观念，全方位启用人才，及时将优秀人才充实到村级领导班子。

优化班子结构，保持班子的战斗力和凝聚力。

二是加强阵地建设。

积极筹集资金，加大农村“两室”的建设力度，确保达到村村有“两室”的目标。

同时对破旧的两室重新修葺。

三是加强制度建设。

巩固农村管理科学化，“三议一行两公开一监督”工作机制，进一步规范村级工作议事决策程序。

四是加强素质建设。

极大机关干部和村干部培训力度，提高服务群众的能力和素质。

五是加强精神文明建设。

围绕教育干部、引导社会两条主线，努力营造厚德、诚信、务实、奉献的社会氛围。

2、着眼全县工作大局，倾力服务城市建设。

紧紧围绕工业园区建设这个“重心”，一是抓好物流园区建设，及时解决项目建设中出现的阻工问题，确保施工进度。

二是抓好污水处理厂等项目“征拆工作，解决剩余的“尾巴”问题，确保项目顺利施工。

三是抓好LNG天然气管道、泰州特高压、光伏发电等项目建设进度。

3、优化经济发展环境，全力扩大对外开放。

一是竭力营造促进乡域经济发展的“兴业环境”，二是抓好招商引资工作，立足招商引资向引进外资、撬动民间资本和争取政策扶持资金并重转变；从立足工业招商向工业、现代农业、商贸服务业并重转变。

4、抓好农村稳定，构建和谐乡村。

一是加强了乡村两级排查网络建设，坚持定期排查和重大时期专项排查相结合，对排查出的矛盾纠纷全部建立档案，一案一卷。

二是完善“三位一体”调解工作机制，实行领导包案和挂账销号制，将大量矛盾纠纷化解在萌芽状态。

三是加强教育引导，对一时无法解决的矛盾纠纷和涉法案件，要对当事人加强教育引导，通过做耐心细致的思想工作，杜绝越级或赴京访案件的发生。

四是严厉打击各种越级非访，营造稳定环境。

5、加强基础设施建设，推动农村环境优化进程。

一是抓好全乡各村的道路硬化和排水沟渠的修建，进一步完善农村基础设施功能。

二是加大农村面貌提升投入力度，扩大农村面貌提升整治范围，使全乡动起来，巩固全乡各村“四清四化”成果，重点整治国省干道两侧环境。

三是抓好造林绿化工作，确保完成植树造林任务。

6、着力推进以民生为重点的社会建设，积极构建和谐盐山。

一是抓好各项民生工程。

抓好李郭庄、前胡同等村的新民居建设。

二是完善人口和计划生育新机制，稳定低生育水平。

三是实现孤老优抚和“五保”对象的集中供养，进一步扩大农村低保范围，确保实现应保尽保。

四是全力做好精准脱贫工作。

五是认真兑现国家优惠补贴政策，切实让改革发展的成果惠及农民群众。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

807边务乡

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

人大监督

进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。

2、监督政府及县直属部门依法开展工作。

3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。

　　人大主席团成员及人大代表活动

组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；组织乡人主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对代表培训。

2017

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

反映实际培训数量占年计划的比率

100%

95%-100%

90%-95%

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

反映年度执法检查和集中视察工作完成情况

100%

95%-100%

90%-95%

人大会议

乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。

2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。

3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。

4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。

5、高效、精细的筹备乡人大会。

　　人大会议

承担乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，常委会会议、主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

2017

保障会议顺利召开，完成会议议程。

反映实际召开会议活动次数占应组织会议活动的比例

100%

95%-100%

90%-95%

选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举工作；负责对乡政府组成人员和述职报告的督办工作。

1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。

2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

　　换届选举及人事任免

承担乡人大换届选举、乡领导人的选举的服务工作；指导乡人大换届选举工作；负责对乡政府组成人员和主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

2017

确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

反映实际调研次数占年计划的比率

100%

95%-100%

90%-95%

预算批复

依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复

经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内

　　预算批复

依法对本单位财政部门进行批复

2017

经依法批复的预算应保证本单位当年的正常运转，不出现赤字

反映本单位当年预算执行数占全年批复预算的比率

100%

95%-100%

90%-95%

参谋协调运转

乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等

保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

　　公文运转

承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。

办理公文的上传下达工作。

2017

效率高，无差错，领导满意。

反映公文运转出现差错情况

100%

95%-100%

90%-95%

　　协调乡党委委、政府大型会议和活动

乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。

2017

严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

反映纳入年初以乡党委、政府会议数量占全年实际会议数量的比率

100%

95%-100%

90%-95%

　　公务接待

负责乡接待工作；负责兄弟乡镇党委领导接待服务工作；负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务。

2017

严格执行接待标准，降低接待费规模。

反映执行接待费标准情况

100%

95%-100%

90%-95%

信息收集与督查调研

围绕乡党委、政府总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担乡党委、政府重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

　　信息收集及民意调查

乡党委系统信息工作的组织。

围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

2017

信息真实完整，领导满意，批示率高。

反映信息采集数量和信息上报的情况

100%

95%-100%

90%-95%

　　督查调研

乡党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；乡党委领导同志有关批示件的催办落实；承担乡党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕乡党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究；全乡党委系统督查网络的协调和指导工作。

2017

信息真实完整，领导满意，批示率高。

反映乡领导对活动的满意度和肯定性指示情况

100%

95%-100%

90%-95%

党委系统公务内网建设

党委系统公务内网建设与维护。

保持线路畅通，服务对象满意

　　公务内网建设与维护

全乡“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

2017

数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。

故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

反映用户对“公务内网”运行满意程度

100%

95%-100%

90%-95%

政务服务

政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

　　政务公开

承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

2017

通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

反映全乡政务公开工作程度

100%

95%-100%

90%-95%

应急管理

乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。

协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作。

建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

　　应急管理

乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。

协助乡政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。

2017

维护好乡政府应急平台，确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置

反映全乡应急平台互联互通，各种实用功能完备，上传下达情况

100%

95%-100%

90%-95%

国民经济核算

在全乡开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。

完成全乡年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

　　国民经济核算

贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全乡国民经济核算制度和投入产出调查，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全乡国民经济核算工作。

2017

完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

反映对全乡GDP核算、资产负债核算、资金流量核算相关数据计完成情况。

100%

95%-100%

90%-95%

统计调查

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作。

　　国情国力普查

组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。

2017

按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。

反映普查工作年度计划完成情况

100%

95%-100%

90%-95%

　　专项统计调查

根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

2017

组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

反映专项统计工作年度计划完成情况

100%

95%-100%

90%-95%

　　统计数据采集决策咨询

管理全乡统计数据库网络；指导全乡统计信息化系统建设。

2017

保障全乡统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。

保证统计数据的顺利报送汇总。

反映全乡企业报表报送统计网络平台建设和正常运转情况

100%

95%-100%

90%-95%

统计政务管理

保障机关日常运转，健全全乡统计法制建设，指导全乡统计专业技术队伍建设。

保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全乡统计专业技术队伍建设。

　　综合业务管理

健全全乡统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全乡统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

2017

开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

反映开展统计执法检查和培训工作，管理指导全县统计教育培训工作，开展全县统计专业技术人员职称资格考试和评定工作情况年度计划完成情况。

100%

95%-100%

90%-95%

党员和党组织建设

负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设；指导全乡党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设，健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

　　党组织建设及党员教育管理

负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作。

2017

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

反映全乡组织建设情况

100%

95%-100%

90%-95%

办案问责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

　　案件查办

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

2017

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

按照预算项目管理规定，规范、高效使用专项资金，确保案件查处顺利进行。

100%

95%-100%

90%-95%

党风廉政建设

组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

　　党风廉政建设

组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

2017

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重

100%

95%-100%

90%-95%

征兵及民兵整组

负责全乡征兵工作及民兵整组

完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

　　征兵及民兵整组

完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

2017

积极鼓励适龄青年参与征兵工作

反映当年征兵工作的完成情况

100%

95%-100%

90%-95%

团结动员妇女参加经济社会建设

团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、乡党委、政府中心工作。

　　团结动员妇女参加经济社会建设

团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

2017

完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

反映巾帼志愿者注册情况

100%

95%-100%

90%-95%

组织建设和宣传教育

领导全乡共青团工作；协助乡政府教育部门做好学生教育管理工作。

基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

　　组织建设

指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理。

2017

加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。

基层团组织服务能力不断提高。

反映乡村三级团组织规范化建设完成数量占县乡村三级团组织总数的比率

100%

95%-100%

90%-95%

档案收集保管

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，提供档案查阅和利用，推进全乡档案信息化工作。

完成档案收集保管工作，实现对档案的数据的保护。

　　档案的收集保管

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

2017

丰富档案室藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

档案整理、移交、接收、管理、保存的比率

100%

95%-100%

90%-95%

促进就业管理

提供就业信息，加大劳务输出数量

促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定

　　就业创业扶持政策的管理

提供就业信息，加大劳务输出数量

2017

提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平

反映劳务输出占全乡劳动力的比率

100%

95%-100%

90%-95%

预算编制

依据县级文件标准及本单位实际支出情况编制当年预算

完成全年的支出任务，不出现财政赤字

　　预算编制

依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

2017

财政支出比率控制在预算指标5%之内

反映财政支出占全年预算支出的比率

100%

95%-100%

90%-95%

资金往来清理

清理当年的资金清理工作

能够清理的往来资金及时进行清理

　　往来资金清理

依据国家的法律法规清理当年的往来资金

2017

能够清理的往来资金及时进行清理

反映当年清理往来资金占全部往来资金比率

100%

95%-100%

90%-95%

资产管理

管理本单位资产使用和处置情况

及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序进行处置

　　资产管理

依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

2017

本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率

反映本单位实际使用资产占全部资产的比率

100%

95%-100%

90%-95%

劳动人事管理

负责本单位的人事及调资工作

及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资

　　劳动人事管理

依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

2017

及时准确掌握全乡的人员编制和实有人数及工资支出情况

反映本单位本年实际工资支出数占应支出的比率

100%

95%-100%

90%-95%

组织全乡安全生产综合监督管理

承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，