百万头生猪屠宰加工改扩建项目可行性研究报告.docx
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百万头生猪屠宰加工改扩建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
唐人神集团100万头生猪屠宰加工改扩建项目
1.1.2项目建设单位
唐人神集团股份有限公司
法人代表：
注册资本：
8933万元
公司概况：
唐人神集团股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“唐人神”肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。
目前，集团公司总资产14.42亿元，2006年实现主营业务收入25.54亿元；下属45家子公司,企业现有员工近5000人，其中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员工总数的35%以上。
集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350万吨，年肉制品生产能力达4万吨。
“骆驼”牌饲料和“唐人神”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“唐人神”商标荣获“中国驰名商标”，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企业，中国制造业500强企业。
产品品牌优势：
集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：
1个驰名商标和3个中国名牌。
“骆驼”牌饲料、“唐人神”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“唐人神”商标荣获“中国驰名商标”。
“营养美味、放心消费”和“货真价实、致富有望”的“唐人神”肉品、“骆驼”饲料的品牌文化深入人心。
技术优势：
集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。
中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。
先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的MBA教学基地。
公司法人代表——集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者，湖南10大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。
1.1.3建设地点
位于株洲市芦淞区古大桥唐人神工业园内。
1.1.4报告编制单位及资质
湖南省农林工业勘察设计研究总院
资格证书号：
国家发展和改革委员会工咨甲1032023002
1.2研究工作的依据及范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《唐人神集团1000万头生猪产业链一体化工程总体规划》及专家评审意见；
（2）国家发改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（3）《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（4）《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》（湘政发[2005]24号）；
（5）《株洲市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（6）场址地形图（1：
500）；
（7）《无公害食品猪肉》（NY5029-2001）、《鲜、冻片猪肉》（GB9959.1-2001）、《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB9959.2-2001）；
（8）《生猪屠宰企业资质等级要求》（SBT10396-2005）;
（9）《屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范》（2006版）；
（10）《猪屠宰分割车间设计规范》（GB50317-2000）；
（11）国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；
（12）项目单位提供的各项基础资料。
1.2.2研究工作的范围
项目研究工作范围包括年屠宰加工100万头生猪改扩建项目配套的加工车间、仓储、运输等工程的工艺设备、供水、供电、总图及配套设施等工程。
通过市场调查和测算分析，确定产品方案、主要建设内容与规模等；确定采用的主要生产技术和方法，提出主要设备的选择方案；估算项目总投资，提出资金筹措、融资方案及用款计划的建议；测算项目的投资效益，分析项目的盈利能力及抗风险能力；从技术、经济等方面论证项目的可行性，提出可靠的研究结论。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1生产规模与产品方案
（1）生产规模
改扩建生猪标准化屠宰生产线一条，形成年屠宰加工生猪100万头的生产能力。
（2）产品方案
年产分割肉22210t,冷却肉17780t,白条肉18890t，副产品7120t，猪皮60万张。
1.3.2主要建设内容
（1）扩建生猪屠宰车间4816m2，冷却车间、分割车间3464m2；
（2）改造待宰棚1800m2，配套改造现有锅炉房、变（配）电房、冷库及厂区水、电、汽管线等设施；
（3）改扩建现有污水处理站1座，新增污（废）水处理能力1000m3/d。
1.3.3厂址概述
本工程厂址位于在株洲市芦淞区建宁乡古大桥村——唐人神集团古大桥工业园内，即利用原有屠宰车间、仓库位置进行改扩建，并与现有待宰圈、冷库、机房等原有设施合理衔接。
古大桥工业园地理位置为东经113011″,北纬27052″。
紧临省道1815线和株洲市快速环道,位于株洲市区南部，湘江东岸，离市中心约10km，且该工业园内拥有5000t冷库一
座，铁路专用线一条，交通运输条件极为方便快捷。
改扩建的屠宰加工综合车间占地面积6747m2，建筑面积8280m2。
1.3.4主要原材料、燃料及动力供应
（1）主要原材料供应
本工程主要原料为生猪（活大猪），年总需要量100万头，全部由唐人神集团在株洲市各县建立的生猪养殖基地供应。
据统计，株洲市2007年出栏生猪487.30万头，且全市年出栏50头以上的规模养猪户达1.6万户，年出栏生猪5万头以上的乡镇达17个，规模养猪户年出栏生猪213万头，占总出栏的46%。
由此可见，本项目所需猪源可保证供应。
（2）水、电、汽供应
供水：
整个厂区供水来自市政自来水管网，进入厂区的主给水管管径为DN300。
本工程生产、生活用水量最大为1100m3/d（275m3/h），拟对厂区现有供水管网进行适当改造，以满足其用水量需要。
供汽：
本项目新增蒸汽用量为4.5t/h。
根据全厂生产及生活用热负荷计算及生产工艺的要求，由原厂区锅炉房提供0.8Mpa（表压）的高压蒸汽，在车间的热交换器间设分汽缸，按不同的要求分别供汽。
厂区原屠宰及肉制品加工配套锅炉房一座，安装有二台6t/h的燃煤蒸汽锅炉；本工程仅需对现有锅炉房及厂区供热管网进行改造，便能满足其用汽需要。
供电：
整个厂区的供电电源来自国家电网株洲市南华变电站二条10kV供电线路，其中一条为专供线。
厂内现有变电所拥有二台变压器，总容量为1500kVA（1000kVA、500kVA各一台）。
本工程新增设备装机容量为758.1kW，新增计算负荷为470.0kW。
拟对厂区内现有变电所内变配电设备进行改造，即将原有一台500kVA变压器更换成一台1000kVA变压器及配电设备改造等，以满足其用电需要。
1.3.5环境保护
本工程的主要污染源与污染物：
一是生猪屠宰加工过程中产生的废水；二是蒸汽锅炉在运行过程中所产生的少量含尘烟气；三是部分加工设备在运转时产生的噪声。
（1）废水处理措施
生猪屠宰加工过程产生的废水属较高浓度有机废水，按其特征，一般采用A2/O生化法处理较为有效，故本项目采用该处理方法。
经处理后的污水排放浓度达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定要求。
（2）废气
本项目生产用蒸汽由厂区原有锅炉供给。
对于原有锅炉产生的少量含尘烟气，则采用单机或组合风网除尘净化装置，以保证锅炉的废气排放SO2≤100mg/Nm3，烟尘≤50mg/Nm3，NO2≤400mg/Nm3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段规定的排放标准要求。
（3）噪声控制措施
针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施，从而达到车间内有人操作区的噪声≤80dB，厂界噪声昼间≤60dB、夜间≤50dB；满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）Ⅱ类标准及《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准要求。
1.3.6全厂定员及劳动力来源
本工程劳动定员为916人，其中：
管理人员102人，技术人员190人，生产工人624人。
劳动力来源主要是向社会招聘，以缓解当地就业问题。
1.3.7总投资与资金筹措
本工程总投资为6306.52万元，其中：
建设投资5076.52万元，铺底流动资金1230.00万元。
资金筹措：
一是项目单位自筹资金2306.52万元；二是向银行申请贷款4000.00万元。
1.3.8建设期限
根据本工程的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期为12个月，即2008年2月～2009年1月。
1.3.9研究结论
（1）该项目的建设，是唐人神集团依托现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大生猪屠宰加工规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉品深加工”转化增殖。
这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径,符合国家、地区产业政策与行业发展方向。
（2）项目采用的工艺技术先进、成熟可靠、产品质量好、科技含量高，具有较强的市场竞争能力。
（3）项目预期效益良好。
项目建成达产后，正常年销售收入为150188.60万元，年利润总额为2915.96万元，年销售税金及附加为350.64万元，增殖税为3506.43万元，投资利润率为31.78%，投资利税率为73.81%；所得税后财务内部收益率达25.06%，财务净现值（i=10%）为7230.38万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.31年，以生产能力计算的盈亏平衡点为54.77%。
项目具有较强的抗风险能力。
（4）项目采取“公司（龙头企业）＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，通过公司投资建设的生猪屠宰线进行加工销售，将直接带动4000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为专业养殖农户增收达3.00亿元以上；间接带动农户10000户，新增效益3.60亿元以上。
综上所述，该项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备；项目建成投产后，经济效益良好，具有较强的市场竞争力和抗风险能力，且能显著带动当地带农民增收。
因此，本项目可行。
1.3主要技术经济指标
详见表1-1
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
生猪屠宰加工能力
万头/a
100
2
产品方案
2.1
分割肉
t/a
22210
2.2
冷却肉
t/a
17780
2.3
白条肉
t/a
18890
2.4
副产品
t/a
7120
2.5
猪皮
万张/a
60
3
总投资
万元
6306.52
3.1
建设投资
万元
5076.52
3.2
铺底流动资金
万元
1230.00
续表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
4
投资指标
4.1
单位产品占用建设投资
元/t
769.17
4.2
单位销售收入占用流动资产金
元/百元
2.73
5
工程定员总计
人
916
5.1
其中：
管理、技术人员
人
292
5.2
工人
人
624
6
全年生产天数
d
320
7
主要原材料、动力需用量
7.1
生猪
万头/a
100
95kg/头
7.2
包装箱
万个/a
390.00
7.3
电
万kWh/a
488.15
7.4
水
万m3/a
38.40
7.5
煤
t/a
2300
8
正常年销售收入
万元
150188.60
9
正常年总成本
万元
146921.99
10
正常年利润总额
万元
2815.96
11
正常年税后利润
万元
2186.97
12
全员劳动生产率
万元/人年
163.96
13
投资回收期（税后）
a
5.31
含建设期1年
14
投资利税率
%
73.81
15
投资利润率
%
31.78
16
财务内部收益率（税后）
%
25.06
17
盈亏平衡点
%
54.77
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目的提出
湖南是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国第一。
2006年全省共出栏生猪7700.57万头，预计2007年全省出栏生猪约7600万头。
就株洲市而言，2006年全市出栏生猪463.24万头，人平出栏1.2头，生猪产值达43.9亿元，占畜牧业总产值80%，占农业总产值35%；2007年株洲市出栏生猪487.30万头，增长5.2%。
生猪产业已成为株洲市农业和农村经济的支柱产业。
《唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程总体规划（2008-2012年）》已于2007年12月26日通过湖南省发改委组织的专家评审。
作为湖南省农业产业化十大标志性企业，大举进军生猪养殖业、屠宰业、肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全猪肉需求，既是国家和省、市政府的期望，更是唐人神集团在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。
以加工为重点，提出在株洲市建设“100万头生猪屠宰加工改扩建项目”，是着力推进《唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程》的重大举措之一，旨在贯彻落实国务院《关于加快生猪产业发展稳定市场供应的意见》和省委、省政府提出的推进湖南新型工业化和农业产业化进程以及株洲市委、市政府提出的“5115工程计划”的指示精神，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，在全省通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造1000万头安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进湖南生猪产业的发展，把唐人神集团做大做强。
2.1.2政策环境
我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。
猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。
改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长；但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。
为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。
2007年7月30日，国务院发布国发〔2007〕22号文《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，强调：
“生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。
抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。
”要求：
“各地区、各有关部门加大对生猪生产的扶持力度，其中包括：
①建立能繁母猪补贴制度；②建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度；③引导大中城市居民食用冷鲜（冻）猪肉，科学消费，促进猪肉冷链物流的发展；④加强猪肉及其制品的市场、质量和价格监管；⑤清理整顿生猪屠宰、销售过程中的各项收费，取缔非法收费，减轻经营企业（户）的不合理负担；⑥加强对生猪生产供应工作的领导，全面落实“菜篮子”市长（行政领导）负责制的各项要求，抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施，妥善解决生猪生产基地建设、品种改良、母猪猪群保护、疫病防治、保险体系建设、贷款担保、屠宰加工、市场供应、质量价格监管、储备制度、应急机制等方面的矛盾和问题。
同时，国务院又于2007年8月13日发出《关于切实落实政策保证市场供应维护副食品价格稳定的紧急通知》。
国家“十一五”规划中明确将“促进中部地区崛起”列为实施区域性发展战略的重点之一，指出：
中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。
加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。
2.1.3行业发展环境与发展目标
（1）行业发展环境
生猪屠宰加工业和人民的生活息息相关，到目前为止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近40%的肉食来自生猪。
作为一种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。
发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全球肉类市场增长的主要驱动力。
同时，生猪屠宰加工业是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业、种植、饲料工业、养殖、屠宰业、食品制造业、运输业，零售业等众多环节，其将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。
目前，我国肉类产品结构存在：
白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品种少，企业规模偏小等诸多问题。
（2）发展目标与方向
《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006－2010年）》提出，“十一五”期间畜牧业发展的目标是：
生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业科技进步贡献率提高到50%以上，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业加速向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，形成现代畜牧业生产体系雏形。
到2010年，全国肉类、蛋类和奶类产量分别达到8400万吨、3000万吨和4200万吨，年均分别递增约1.6%、1%和8%；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38%。
根据《全国食品工业“十一五”发展纲要》中提出的肉类工业发展方向和目标是：
大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。
“十一五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。
到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到45～50%，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。
因此，该项目的建设，符合我国食品工业发展方向要求。
2.1.3区域经济发展规划
（1）《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》（湘政发[2005]24号）强调：
大力推进“粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草”五大产业链建设。
其中“肉奶水产产业链建设”目标要求：
提高生猪瘦肉率、商品率和加工率；年出栏生猪8000万头。
把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政府对发展现代农业的期望所在。
“十一五”期间，湖南省将“生猪规模养殖与加工”作为实施农业产业化经营突出重点之一，要求“以农业产业化龙头企业为重点，着力促进农产品加工转化增殖，延长产业链条，发展农业产业化经营，增加农民收入。
”
《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出“…着力扶持隆平高科、正虹科技、亚华种业、唐人神等成长型企业，建设100个过亿元的优质农产品加工企业。
整合资源，引导培育一批具有核心竞争力的知名品牌。
”唐人神集团作为农业产业化国家重点龙头企业，已被列为湖南省“十一五”重点着力扶持的成长型龙头企业之一。
同时，湖南省肉类行业发展规划中提出：
“将猪肉加工作为我省肉类加工中的重点。
”
（3）株洲市委、市政府对发展生猪生产及深加工非常重视，在“十一五”期间力争使全市成为湖南省生猪养殖加工和出口的重要基地之一。
根据株政办发〔2005〕16号文发布的《株洲市生猪产业化发展规划》提出的目标任务：
通过五年的努力，力争将全市建设成为安全、优质生猪生产基地、生猪产品精深加工基地和外贸出口基地；把全市生猪业及相关产业建设成为农民增收的主导产业、农村经济的支柱产业和县域经济的优势产业。
到2010年，使株洲市年出栏生猪突破800万头，全市人均出栏达到2头，生猪及其相关产业产值达到150亿元。
提出的猪肉加工具体目标为：
建设年屠宰100万头生猪的加工企业2个，年屠宰加工能力达到200万头以上，加工外销比例达到70%。
《株洲市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
大力发展规模养殖，壮大生猪产业，发展水产养殖和特种养殖，实现传统养殖业向现代养殖业的跨越。
到2010年，全市养殖业产值占农业产值60%以上。
推进农业产业化经营，重点抓好粮食、生猪、竹木、果蔬等农产品加工转化增值，力争本地生猪加工100万头以上。
大力发展农产品加工产业集群。
依托唐人神、太子奶生物科技、神农米业等重点企业，发挥品牌优势，加大研发投入，加强自主创新，进一步提高核心竞争力，做大企业规模。
同时重点培育竹木、粮食、油脂、肉禽、果蔬五大农业优势产业，依托龙头企业，形成产业链条，辐射带动一批“高产、优质、高效、生态、安全”的规模特色农产品基地建设。
加快农产品加工名牌的培育，力争做到一个行业一个龙头，一类产品一个品牌，一片基地一批致富带头人。
到2010年，农产品加工产业集群销售收入力争达到200亿元”。
2.2项目建设的必要性及意义
2.2.1是采用现代加工技术，提高肉类加工生产水平和产品质量的需要
湖南省肉类加工业虽具一定的规模，但仍面临诸多问题：
一是肉类加工转化程度低，加工产品欠丰富，方便性欠佳；二是肉类产品结构不尽合理，消费者针对性不强；三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。
目前除少数企业经过技术改造，技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外，湖南肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。
同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。
发达国家肉类加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系，多采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施HACCP规范及ISO9000族标准。
而湖南在这方面才刚刚起步，质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行，有待大力推进。
建立现代化大型屠宰加工厂，有利于生猪检疫和监控，能有效防止不合格的猪肉进入市场。
大力推行标准化生产和现代化管理，用先进技术改造和优化传统生猪屠宰加工业，提高其经济增长的质量，是湖南猪肉产品发展的必由之路。
为了规范屠宰加工企业的基本资质、环境和建设、设施和设备、屠宰加工、屠宰检验、卫生控制、运输条件、产品质量八个方面，有效建立生猪屠宰行业规范，商务部2005年7月26日发布了SB/T10396-2005《生猪屠宰企业资质等级要求》，该《等级要求》是行业准入的重要标准，标准对各星级屠宰加工企业做了系统的规定，并规定了屠宰加工企业经认定后，其加工产品在市场准许流通的范围。
本项目通过加大投入，引进新技术、设备，按照《生猪屠宰企业资质等级要求》四星级生猪屠宰加工企业的标准进行改造和扩建，建成后年屠宰加工生猪100万头，每年向社会提供分割肉、冷鲜（却）肉及副产品6.60万吨，以满足人民对优质安全猪肉的需要。
2.2.2是加快建
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