废弃渣土填埋建设项目可行性研究报告书.docx

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废弃渣土填埋建设项目可行性研究报告书

渣

土

程

可

性

研

究

性

报

告

第1章总论………………………………………………1

1.1项目概要……………………………………………2

1.2可行性研究报告编制依据…………………………2

1.3项目单位简介………………………………………3

1.4社会效益……………………………………………3

第二章背景及必要性…………………………………4

2.1项目建设背景………………………………………4

2.2项目建设的必要性…………………………………4

第三章建设条件………………………………………6

3.1项目区概况…………………………………………6

3.1.1地理位置及项目选点……………………………6

3.1.2自然资源状况……………………………………6

3.1.3社会经济状况……………………………………7

'11.2项目建设条件优劣势分析………………………8

3。

2.1良好的政策环境………………………………8

3.2.2市场资源优势……………………………………8

3.2.3完善的基础设施条件……………………………9

第4章市场分析………………………………………10

4.I项目市场现状………………………………………10

4.2市场前景分析………………………………………10

第5章建设方案………………………………………14

5.1建设任务和规模………………………………………14

0.2建设规划和布局………………………………………14

5.3工艺流程………………………………………………15

5.4设备方案………………………………………………15

5.5项目建设标准和建设内容…………………………16

5.6配套公用工程………………………………………17

5.7安全保障措施………………………………………18

5.8实施进度安排………………………………………19

第6章环境影响评价…………………………………20

6.1环境影响………………………………………………20

6.2环境保护与治理措施…………………………………20

第7章项目组织与管理…………………………………22

7.I组织机构与职能划分…………………………………22

7.2项目经营管理模式……………………………………24

第八章投资估算与资金来源……………………………25

8.1投资估算………………………………………………25

8.1.1投资估算说明及依据………………………………25

8.1.2建设投资估算………………………………………25

8.1.3流动资金估算………………………………………27

8.1.4项目总投资………………………………………27

8.2资金筹措方案………………………………………27

8.3投资使用计划………………………………………27

第九章经济效益估算………………………………28

9.1财务评价基础数据选取…………………………28

9.2经营收入估算……………………………………29

9.2.1经营收入………………………………………29

9.2.2税金及附加………………………………………29

9.3成本费用估算……………………………………30

9.4流动资金估算………………………………………31

9.5财务盈利能力分析…………………………………31

9.6不确定性分析………………………………………31

9.6.1敏感性分析………………………………………31

9.6.2盈亏平衡分析……………………………………32

9.7财务分析结论………………………………………33

第十章社会效益及结论…………………………34

10.1社会效益………………………………………34

10.2结论………………………………………34

10.3建议………………………………………34

第一童总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

项目名称：

废弃渣土填埋建设项目

项目建设单位：

新蒲新区礼仪管理服务中心民主村

项目建设单位法定代表人：

李永强

项目性质：

新建

建设地点：

新蒲新区民主村铜锣井和袁家山

1.1.2项目建设内容、规模及期限

1、建设内容及规模

项目总投资1388万元，建设占地800亩，建筑面积930平方米，达产后自有车辆年运输渣土l5万立方米，吸纳废弃渣土10000万立方米。

第一期建设内容：

购置渣土运输车辆6辆，机动保洁车2辆，冲洗车1辆，建设办公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用辅助工程若干。

第二期建设内容：

购置渣土吸纳场1个，总容量15000万立方米。

第三期建设内容:

该产业建设填土平场完后，采用人工种植绿化还生态环境、还原耕地、规划商业用地等工程，规划还用地功能。

1.1.3主要技术经济指标

附表1

序号

指标名称

单位

指标或内容说明

备注

一

项目名称

/

废弃渣土填埋建设项目

二

项目性质

/

新建

三

项目建设地点

/

新蒲新区民主村铜锣井和袁家山

四

项目主管单位

/

遵义市城市建设规划局

五

项目业主

/

新蒲新区礼仪管理服中心民主村

六

项目建设投资

万元

1388

七

项目建设组成

第一期建设内容

万元

788

7.1

土地投资

万元

126

7.2

设备购置

万元

288

7.3

建设工程其他费

万元

151

7.4

建设项目预备费

万元

64

7.5

铺底流动资金

万元

50

第二期建设内容

万元

600

7.6

渣土吸纳场购置费

万元

600

八

项目资金来源

万元

1388

8.1

单位自筹资金

万元

1388

九

经济指标

9.1

达产经济收入

万元

2229

9.2

达产成本费用

万元

647

9.3

达产增值用附加

万元

147

9.4

达产利润总额

万元

1299

9.5

达产所得税

万元

307

9.6

投资利润率

%

88.56

9.7

内部收益率

%

57.66

9.8

财务净现值

万

5355.87

9.9

投资回收期

年

3.2

9.10

盈亏增衡点

%

16.55

1.2可行性研究报告编制依据

1、《中共中央、国务院关于进一步加大力度实施西部大开发战略的若干意见》。

2、国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》国发2号文件；

3、《中华人民共和国城市道路管理条例》

4、《城市市容和环境卫生管理条例》

5、贵州工业强省战略和城镇化带动战略。

6、贵州省国民经济和社会发展十二五规划

7、遵义市国民经济和社会发展十二五规划纲要

1.3项目建设单位简介

项目建设主要以民主村为主体，当地移民户自原参与投资建设，拟建成立主要从事城市废弃渣土运输、潭土吸纳场建设、渣土综合填埋场经营活动。

保障城市废弃渣土规范有序管理，创造美好人居环境为经营宗旨，将竭尽全力为减少和延缓大气污染进程作出自己应有贡献，项目建设主要以解决当地移民户就业和经济收入来源。

目前，民主村300多户地质灾民以于2015年4月全部搬迁完毕。

1.4社会效益

该产业建设将有力规范城市废弃渣土无序经营的现状，加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性，降低城市管理成本，减少渣土运输过程对城市的污染，提升城市生活环境和质量，其社会意义巨大。

项目建成后将提供就业岗位32个，解决搬迁移民的就业和经济改，一定程度减轻社会就业压力，促进社会和谐程度。

该产业建设填土平场完后，采用人工种植绿化还原生态环境、还原耕地、规划商业用地等，可重复用地，提高土地利用率。

搬迁移民户可在项目建设地从事农业、经商和就地就业，从而为搬迁移民户增加经济收入来源。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

随着我国经济的发展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建筑面积达到20亿平方米，全球40%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。

我国是当前世界上基本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的50010，建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%，从1991年到2005年短短15年间，我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6.35亿吨，而2007年达到7.39亿吨。

而到2012年底，国内建筑垃圾产量保守估计在10亿吨以上，并且不包括渣土之类可直接或间接二次利用的那部分，并且每年均呈增长趋势。

巨大的建筑垃圾需要进行运输到指定地点进行填埋，而目前国内众多城市对渣地运输管理无序，造成渣土运输过程对城市的二次污染，极大影响了城市生活质量和水平，加快城市渣土运输规范有序管理，成为众多城市管理者需思量韵问题之一。

2.2项目建设的必要性

l、项目建设是实现城市渣土运输规范有序管理的重要途径遵义市近年来城镇化建设步伐加快，城镇建成区面积遂年增加，在建新蒲新区的新城建设、红花岗区和汇川区城区工业园区建设蓬勃发展和棚户危房改造等建筑垃圾及渣土量迅速增长，而所有渣土运输均由个体和零散运输车辆进行运输，造成该行业管理的不规范性，增加了城市环境治理难度，影响了卫生城市的创建工作，故加快城市渣土规范管理是非常必要和紧迫的工作。

2、项目建设是实现城市人居美好环境建设的重要组成部分项目建设将对所有渣土运输车辆实行统一标示和GPS定位流程化管理，为车辆运输过程造成路面污染情况提供可追溯性，让制度和流程规范运输车辆者的行为准则，同时建设单位配有保洁车和冲洗车，及时对污染路面进行清洁，保障城市环境的洁净程度，为城市入居美好环境作出贡献。

3、项目建设是提升城市管理效率，减少该行业管理层级的重要步骤。

国前行业管理是面对众多零散运输个体户，管理难度大，管理成本高，且效率低下，项目建成后将由建设单位来进行统一行业管理，从而达到多点管理到…一点管理的高效性，减少原职能部门的工作问题量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故项目建设是非常必要的。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及项目选点

项目建设地址位于贵州省北部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里，遵义市主城区东南，新蒲新区最西、东邻新蒲新区新蒲镇、西邻红花岗区南关镇、南邻红花岗区深溪镇、北邻红花岗区长征镇、全村面积10平方公里，现为遵义市政治、经济、文化中心和交通枢纽。

项目建设用地属于废弃耕地、荒山、深沟、多处凹地，无地质灾害，无农作物耕地种植，无村民住，符合项目建设要求。

3.1.2自然资源状况

地形属垄岗槽谷丘陵地貌，海拔约970米，亚热带季风性潮湿气候，年平均气温15℃，最高气温38℃，最低温-5℃。

植被浓郁，森林覆盖率达33.27%，盛产水稻、辣椒、花椒、茶叶等，优质鹅、商品猪、秋锦梨等农副产品品质优良。

3.1.3社会经济状况

遵义市新蒲新区是"黔北崛起"的增长极；是遵义"东扩"的主要发展区；是遵义经济技术开发区的拓展区；是遵义市中心城区的东部新区。

到2030年GDP达到300亿元，三次产业结构调整为8:

50:

42，经济发展进入工业化中期。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1良好的政策环境

针对我省经济社会欠发展，贫困面大，城镇化率低的现状，省委省政府制定了工业化强省、城镇化带动、农业现代化和信息产业化四化同步发展的战略发展规划，同时国务院制定了针对贵州加快发展的政策措施，由此贵州全省跨入新的快速发展历史机遇期，该项目建设具有良好的外部政策环境优势。

3.2.2市场资源优势

新蒲新区紧靠遵义中心城区，南距省会贵阳143公里，北距重庆248公里属国家规划的长江中上游综合开发和黔中综合经济区的主要区域。

新蒲新区是遵义市中心城区城市东扩的主战场，辖区内区位优势明显、自然资源丰富、文化底蕴深厚，是遵义未来的政治、经济和科教文化中心。

规划建设的礼仪新城紧邻遵义市中心城区，是未来遵义市中心城区的商贸中心和黔北客运交通枢纽，规划城市建设用地22平方公里，人口25万。

新蒲新城为未来遵义市中心城区“一主两副一区”城市空间布局的副城区，是未来300万人口特大城市的政治、经济、文化中心，规划城市建设用地30平方公里，人口30万。

空港新城是以遵义机场为依托，以工业化带动城市化发展的空港城市，规划城市建设用地25平方公里，人口15万。

规划建设新城区和棚户改造建设全区年平整山坡土石方预计上亿万方以上，故项目建设具有广阔的市场资源支撑，市场资源优势明显，前景巨大。

3.2.3完善的基础设施条件

新区利用快铁站点建设契机，积极推进礼仪片区开发,打造新的城市商贸中心。

定位：

遵义门户，黔北枢纽、跨越新引擎、城市活力芯。

规划城市建设用地12平方公里（规划范围20平方公里）居住人口15万。

它北连新蒲副城区和新舟机场，南接南宫山片区，是东部发展带的启动区。

电力资源：

毗邻乌江、构皮滩等大型水电站，是西电东送的重要通道。

为方便辖区工业用电，增加投运220KV新蒲变、南蒲双回线路，以解决变电站负荷较重的瓶颈问题。

三大通信网络已覆盖全景。

水、电等设施条件完全满足本项目建设和经营的需要。

第四章市场分析

4.1项目市场现状

随着我国经济的发展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建筑面积达到20亿平方米，全球4:

0%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。

我国是当前世界上基本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的50%，建筑垃圾的数量己占到城市垃圾总量的30%-40%，从l991年到2005年短短15年间，我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6.35亿吨，而2007年达到7.39亿吨。

而到2012年底，国内建筑垃圾产量保守估计在10亿吨以上，而建设平整渣土全国年预计在300亿方以上并且每年均呈增长趋势。

4.2市场前景分析

新蒲新区正在发生着日新月异的变化，各项事业发展取得明显成效：

遵义机场已于2012年8月成功通航，新蒲新区三大新城城市路网、十大标志性建筑、遵义大学城、机场城市主干道、城市综合体及配套基础设施项目正在加速推进，遵义四中新蒲校区已经建成并投入使用。

今年，新蒲新区与中心城区连接线即可全部打通，礼仪新城、新蒲新城路网全面形成。

未来的新蒲新区，是遵义市政治、经济、文化中心，作为遵义经济的“新引擎”、改革创新的“试验田”，新蒲新区将在更高层次、更广领域抓住机遇，迎接挑战，蓄势腾飞，加速崛起。

一座功能完备、生态良好、环境优美、文化浓郁、宜居宜业宜游的现代化生态之城、文化之城、魅力之城将展现在世人眼前。

新蒲组团（核心）划城镇建设用地21平方公里，居住人口20万。

它是集科教、会议疗养、休闲度假、高新技术产业、房地产为一体的综合性城区。

本次规划新蒲组团的空间呈现"一心、两环、三片"的总体特征。

"一心"指规划的新蒲城市综合服务中心。

　　"两环"指结合现状地形和植被情况，贯穿北部低强度开发居住片区的环状公共绿地及南部荷塘湿地公共绿地。

　　"三片"指由南向北分布的工业片区、城市综合功能片区和科教片区。

第五章建设方案

5.1建设任务和规模

项目总投资1388万元，建设占地800亩，建筑面积930平方米，达产后自有车辆年运输渣土15万立方米，吸纳渣土10000万立方米。

第一期建设内容：

购置渣土运输车辆6辆，机动保洁车2辆，冲洗车1辆，建设办公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用辅助工程若干。

第二期建设内容：

购置渣土吸纳场1个，总容量15000万立方米。

5.2建设规划和布局

5.2.1总体布局

5.2.1.1总体布局原则

项目布局力求整体设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、安全和生产要求；结合建设地点的地形特点，因地制宜地将建筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造现代化的规范、安全、文明、舒适与自然共生的优美环境，并留有适当的发展余地。

平面布置力求做到确保经营流程顺畅，方便生产和管理。

注重整体环境卫生。

建筑物周围，道路两侧及可利用的空地都应进行绿化，以最大限度降低扬尘，净化空气，以利提高产品卫生质量。

5。

2.1.2规划布局

按照运输便利和利于实施等原则和条件，办公室、职工宿舍在相应区域，停车场、冲洗场在另一区域。

垃圾吸纳场设置在城郊远处，不影响城镇整体规划。

5.3工艺流程

运输任务——运输路线——核准——运输——完成———清洁车辆

完成——清洗路面——机动冲洗车——污染路西

5.4设备方案

设备选型：

根据工艺技术、先进适用、经济合理、节约能源、符合运输、安装、使用等要求，对设备进行选型。

5.4.1车辆

1、渣土运输车辆。

长5.4米、宽2.3米、高1.2米的U形货箱，装载量14方，自卸式加装新型密闭环保顶盖，并与发动机电脑控制芯片相匹配，车身颜色统一为黄色；驾驶室顶统一增设可印制建设单位名称和车辆号牌的夜间顶灯，便于电子警察抓拍监控；车载北斗定位管理终端，可实现车辆防盗、定位、限速、断油、锁车、报警等各项智能管理监控。

2、机动保洁车。

电动快速保洁车ST3QY0300A，长2.6米、宽1.15米、高1.48米，保洁车应外观整洁，车体表面烤漆平整无裂纹，布置合理，各零部件无缺损；焊接件的焊缝应均匀平整，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬边等缺陷；镀层和氧化处理不得剥落。

塑料件表面应平整、色泽均匀、无明显飞迓、划伤、裂纹、凹陷等缺陷。

采用蓄电池作为动力。

3、冲洗车。

路面高压清洗车，外型尺寸（mm）：

5850×1950×2100；罐体外形尺寸（长×长轴×短轴）（mm）：

300O×1500×860》。

罐体有效容积：

2.6立方米．运送介质品名：

水；介质密度：

1000千克／立方米，隧底盘选装驾驶室。

可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面。

5.4.2GPS定位管理系统

利用全球定位技术、通过无线数据传输，并配合计算机软件（MIS）实现对车辆的各项静态和动态信息进行管理。

主要功能为车辆实时定位、车辆监视控制、车辆调度管理、车辆报警处置、网上查车服务、短信语音通信等。

5.5项目建设标准和建设内容

5.5.1建设标准

1、《民用建筑设计通则》（JGJ47-87）

2、工业与民用供电系统设计规范

3、生活饮用水卫生标准

4、《房屋建筑制图统一标准》（GBJ-1986）

5、《建筑制图标准》（GBJ104-1987）

6、《混凝土结构设计规范》（GBJlO一1989）

7、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

8、粪便无害化卫生标准（GB7959）

9、污水综合排放标准（GB8978）

5.5.2设计原则

根据项目区的功能特点，结合工程地质、气象资料、地震裂度、物料转移、施工技术条件等条件，按照技术先进、经济合理、符合抗震要求的原则，做到经济适用与美观相结合，操作检修方便与结构抗震相结合，生产流程、防火、防爆、卫生要求与经营管理、辅助建（构）筑物布局合理相结合，节约用地与功能齐全相结合，合理采用新技术、新材料。

5.5.3建设内容

1、办公室

钢筋混凝土结构，建筑面积930平方米，层高3m。

桩基基础，240弼掇砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。

2、员工宿舍

钢筋混凝土结构，建筑面积300:

ff12，层高3rn。

桩基基础，240rrun砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。

5.6配套公用工程

5.6.1给水工程

一一水源：

项目建设已有水源，能满足建设后生产生活需求。

一一水质：

生产和生活给水要求达到中国《生活饮用水标准》（GB5749-1985）的要求。

一一用水量：

年用水总量为8200rl13，其中经营用水量为IOOOm3，办公用水量为7200m3，铺设管道300m。

一一管道材料和敷设方法：

给水管管径天N≥40mm时，采用给水铸铁管，承插连接；管径天N<4:

Omm时，采用镀锌铁管，丝接或法兰连接。

室外给水铸铁管埋地敷设，涮除锈底漆并涂热沥青防锈蚀；室内给水管沿墙或设备明设。

5.6.2排水工程

排水采用沟壑排入当地污水管网系统。

5.6.3供电及照明工程

建设地电源能满足新增电力需求，新增配电柜等设施，输电线路就近接入至建设地，接线距离约400m。

配线全部采用BV型铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深0.5m。

安装照明灯具60套，分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。

5.7安全保障措旋

加强劳动保护工作，搞好安全生产，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中的身体健康，是保证项目正常生产和保证项目产品符合卫生标准的根本条件之一。

本项目实施中，将采取以下安全保障措施：

（1）在工程建筑时，土建设计应按有关规定执行，在设计中应选粤安全可囊的设备装置和保护装置：

（2）订立科学合理的生产操作规程，严格按照生产操作规程作业，各项目和作业场所应配兼职的安全检查人员，负责项目施工的生产安全，

（3）按照《劳动法》的有关规定落实生产一线工人的劳保福利待遇；给职工购买医疗保险、工伤保险及其它相关险种，切实保护企业职工的合法权益。

（4）本项目在设计中，对所有车辆驾驶员进行上岗培训，并不定期进行安全驾驶培训，保障车辆运行的安全意识；按《建筑设计防火规范》的要求，设置室内外消防装置和器材，确保消防通道和消防用水，做好防火工作。

5.8实施进度安排

根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期12个月，建设内容可交叉同步进行，其阶段目标任务如表6—1所示。

第六章环境影响评价

6.1环境影响

渣土运输和处理本质上防止污染的发生，从总体上讲，不会对环境造成不良的影响。

项目建设和建成后可能带来的环境污染包括：

（1）项目建设期的建筑垃圾；

（2）施工中的粉尘和噪声；（3）营运期间所产生的废渣、废水、生活废水及生活垃圾。

6.2环境保护和治理措施

项目的建设和实施将严格按照《中华人民共和国环境保护法》和国务院颁发的《建设项目环境保护管理条例》执行，对防治污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”的原则进行，严格执行《工业“三废”排放标准》（GBJ4-73）和《大气环境质量标准》（GB3095-82）等规定，控制污染，保护环境，真正使经营活动成为绿色企业。

在项目建设期内，按城建要求指定地点填埋堆放，不得随意倾倒，施工内的各种建筑材料也应适当地点存放，施工场周围应用围墙将施工场地围起，力求避免扬土，灰尘四处飞散，影响周围环境及附近居民的工作和生活。

施工噪声符合当地环境功能规划要求，避免夜间施工和使用噪声超标