浙江仙居红十字会部门决算.docx

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浙江仙居红十字会部门决算

浙江省仙居县红十字会2017年度部门决算

一、浙江省台州市仙居县红十字会概况

（一）主要职能

仙居县红十字会是党和政府在人道领域的助手，是人道从事人道主义工作的社会救助团体,履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康，维护易受损害的弱势群体利益，促进和平进步事业为宗旨。

主要职能为：

1.开展备灾救灾工作

2.开展人道救助工作

3.普及卫生救护知识，开展救护培训

4.推动无偿献血、造血干细胞捐献，人体器官捐献工作

5.开展红十字青少年活动

6.宣传红十字运动基本原则和精神

7.努力推进红十字救援队规范化建设

8.完成县人民政府委托事宜

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县红十字会部门决算包括：

本级决算（无下属单位）。

二、浙江省台州市仙居县红十字会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县红十字会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县2017年度收、支总计98.16万元。

与2016年相比，收、支总计增加39.11万元，增长66.23%。

主要原因是：

主要是因为人员的增加及应急救护知识普及数和救护员证发放的翻倍增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计85.47万元，占总收入100%，包括财政拨款收入85.47万元（其中，一般公共预算85.47万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

上级补助收入0万元，占0%。

附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计89.73万元，其中基本支出42.02万元，占46.83%；项目支出47.71万元，占53.17%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出66.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.97万元、医疗卫生与计划生育支出11.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出2.7万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出35.93万元，日常公用支出6.1万元，项目支出47.71万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出80.76万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出8.97万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县红十字会2017年度财政拨款收、支总计89.19万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计增加42.94万元，增长92.8%。

主要是：

人员的增加，新增G20奖金发放、个人工资提高及项目的增加，应急救护培训大幅度提升。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出80.76万元，占本年支出合计的90%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.23万元，增长89.8%。

主要是：

人员调增及项目的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县红十字会2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为43.82万元，支出决算为80.76万元,完成年初预算的184.3%，主要原因是人员增加、工资变动及上年结转。

其中

一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）。

2017年年初预算为2.8万元，2017年决算为12.12万元，完成年初预算的432.86%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。

2017年年初预算为33.06万元，2017年决算为45.04万元，完成年初预算的136.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为2.66万元，2017年决算为2.26万元，完成年初预算84.97%，决算数小于预算数的主要原因编制预算时一位同事还未选调至纪委，2016年11月被选调至纪委，2017年5月才新调进一人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为1.06万元，2017年决算为2.63万元，完成年初预算248.11%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上几年的清算基金。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政事业单位医疗（项）2017年年初预算为1.65万元，2017年决算为1.39万元，完成年初预算84.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为10万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年应急救护知识普及和救护员发证数翻倍增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.48万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年召开仙居县红十字会第一次会员代表大会追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为1.79万元，2017年决算为2.70万元，完成年初预算150.84%，决算数大于预算数的主要原因是支出基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县红十字会2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.02万元，其中：

人员经费35.93万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金等；

公用经费6.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、水电费。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

   2017年年初预算为0万元，2017年决算数为0万元，2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的88.21%,其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的88.21%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.59万元，减少54.64%，其中：

（1）因公出国（境）费用：

根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：

2017年度公务接待费决算1.32万元，比上年决算数增长124.52%。

主要用于接待省、市红十字会领导来我县检查督查、调研慰问等支出。

增加的主要原因是接待的批次和人次增加，不少地区慕名仙居救援队建设前来调研学习。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计115人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：

2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度浙江省台州市仙居县红十字会0个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度仙居县红十字会本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出6.1万元，比上年度增加3.29万元，增长117.08%，主要原因是公车改革后车补发放和差旅包干经费。

2.政府采购支出情况

2017年度仙居县红十字会政府采购支出总额0.85万元，其中：

政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日仙居县红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：

是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：

指其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指其他用于红十字事业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。