物料管理制度.docx

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物料管理制度

第一章、组织架构2

第二章、管理制度2

第三章、管理程序3

第四章、作业指导书5

第五章、岗位职责与考核标准12

第六章、其他21

第一章仓储部组织结构图

第二章管理制度

1、总则

1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。

1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。

2、物资验收入库

2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。

2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。

2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。

2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。

3、物料的储存保管

3．1物品的储存保管原则:

以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

3．2物品的堆放原则：

在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。

3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4、物料的发放

4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。

4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。

4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。

4．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、其它事项

5．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。

5．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。

5．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。

5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第三章管理程序

一、物料收货控制程序

1、作业程序

1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。

1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

1.3品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。

初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。

1.4包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。

仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

1.5仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。

1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放行条。

1.7仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。

1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。

入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。

如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《库位登记表》中做相应变更。

二、物料出仓控制程序

1、作业程序

1.1计划内物料出仓

1.1.1仓储部接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《备货清单》，确认无误后下发相关区域备货。

1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。

1.1.3仓管员依据《备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点，确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》。

1.1.4仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。

物料发货以最低量进行配套发货。

1.1.5仓管员将物料运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接。

2.1计划外物料出仓

2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时，必须开《物料领用单》单据至仓储部补领料。

2.1.2仓储部在收到生产部《物料领用单》后由统计员打印《车间领用出库单》，交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。

2.1.3车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。

三、成品收货控制程序

1、作业程序

1.1生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员盖章确认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。

1.2退货组组长核对《生产入库单》产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接;

1.3退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库，装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不同产品间严格区分;

1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后。

将单交统计员进行帐务处理，经仓库主管审核后办理入库归位手续。

1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓，入库操作要求同生产入库相同。

四、成品出货控制程序

1、作业程序

1.1订单接收：

财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处，由收单员转交到成品仓统计员。

1.2统计员根据客户订单打印《销售发货单》，并核对销售发货单与订单是否相符。

1.3销售发货单打印好后交仓管员安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售发货单》。

1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。

1.5理货员拣好货后放至验货空位区，在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称，同时在订单上注明储存位置，然后把单交给发货组长进行交接。

1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符，无误后发货组长依订单紧急程度，日期先后等情况将订单派发给验货人员。

1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符，无误后从上至下依次检验。

1.8验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打“√”以示检验完成，在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。

发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣

错货,拣多,拣少等异常进行调整。

1.9验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记，并在订单右上角注明验货后的储存位置。

1.10打码员接到打印指令后，依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至打码储存区，打码员严格按要求操作打码机，将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。

每打印一份订单时，首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作，并登记《打码首件确认表》;

1.11打码完毕，将货物转移至装箱区，订单放在货物上方明显位置。

1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致，无误后进行装箱操作。

装箱原则上要求同一产品装在同一箱内，摆放整齐，装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放，使之须符合搬运、运输的要求。

1.13装箱时每个箱都要进行编号，同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。

1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》，由发货组长负责处理，处理后按上述程序操作。

1.15打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整齐，1号箱摆在每板货物最上方，每打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长，由发货组长负责处理。

1.16打包完成后，发货组长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》并安排人员装车，跟车人员在装车时核对《发货单》所列件数与实物件数，无误后及时将货物送往指定货运站，取回《托运单》。

1.17发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员，统计员在电脑系统中将发货信息录入并做好《发货日报表》、《缺货日报表》上传公司财务部、客服部。

第四章作业指导书

一、包材仓入库管理规定

1、包材入库规定

1.1入库准备作业<采购入库、委外入库>

1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。

1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）。

复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

2、验收检查

2.1品管部在接到请检通知后，立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。

2.2进料检验结果有三种，即合格<或允许>、不合格<或拒收>与特殊<或让步接收>。

2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。

2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。

2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时，依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。

2.6特采之物料数量由品管部确认，并提出必要之处理方式。

3、作业标准

3.1外购入库和委外入库之收货作业。

3.1.1包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。

3.1.2仓管员在接到供应商《送货单》后，依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。

3.1.3仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

3.1.4仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《包材收货单》，所收包材进入进销存系统良品库帐务。

统计员必须核对《包材收货单》与《送货单》内容是否相符。

3.1.5仓管员依据《包材收货单》参照《送货单》严格审核。

确保两份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。

3.1.6《包材收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核。

《包材收货单》客户联交供应商，如有不合格品需退货按“包材仓出库管理规定”之作业指导书操作，最后签写车辆放行条。

3.1.7仓管员收货后，将物料摆放在包材周转待检区。

分类别、分批摆放整齐，成行成列。

3.1.8包材仓收到品管部《包材来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格包材进行归位放置。

3.1.9合格包材入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按包材类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。

如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《包材库位登记表》中做相应变更。

3.2生产退料入库作业

3.2.1生产部依据《包/灌装车间日生产计划》，在每批次产品生产完毕后及时开单据退料至包材仓交仓管员。

3.2.2生产部退料分良品包材与不良品（来料不良）包材，要分类、分批次、作好标识、并包装好后退包材仓。

3.2.3生产部退料单上必须注明退料原因、物料编码、物料名称、规格、数量，且必须有相关人员签字确认。

3.2.4仓管员在收到生产部退料时,依据退料单上相关内容对实物理学进行清点,发现有误及时告知生产部相关人员…

3.2.5退料清点完毕后，仓管员将《退料单》交统计员打印《车间退料单（良品）》与《车间退料单（不良品）》，将良品与不良品分别进系统帐务。

统计员做包材入库日报表。

3.2.6统计员将打印出的不同单据分别与《退料单》复核，如有误及时修改，无误单据交仓管员。

3.2.7仓管员依据打印单上的库位号对车间退料良品及时分类别、按库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制相关信息。

3.2.8车间退料良品归位时，如有库位号变更，仓管员在打印单据上及时修改，告知统计员，随后在系统帐务《包材库位登记表》中做相应修改。

3.2.9仓管员依据打印单据，对车间退料不良品分类别、分批次做好标识，暂放于“车间退不良品区”，待品管部处理。

3.2.10《车间退料单》<良品>与《车间退料单》<不良品>必须有相关人员签字确认，由主管审核后车间联单据交生产部，余下三联交统计员入系统做销账处理并妥善保管。

3.2.11仓储部统计员于每日上午10:

00之前将前一日包材入库日报电子档传给相关部门。

中午12:

00之前将包材入库日报表书面报表交计划部一份。

每月底汇总包材入库日报/月报表及相关单据上交公司财务部。

并做好资料交接登记。

3.2.12财务部收到单据及日报/月报表后及时审核，7个工作日无异常反馈则视为无异议。

二、包材仓出库管理规定

1、生产计划发货作业

1.1包材仓接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《包材备货清单》。

1.2《包材备货清单》上必须体现出计划单生产所需用的相关包材的物料编码、物料名称、规格、数量、库位号以及计划单号等相关信息。

1.3《包材备货清单》由统计员与仓管员共同复核相关包材、相关信息，确认无误后下发相关区域备货。

1.4备货注意事项：

1.4.1应遵循先入先出之原则。

1.4.2确保库存剩余物料之标识及可追溯性。

1.4.3保证发出及余留之包材妥善包装、保护，不影响品质。

1.5各个区域严格按备货清单上相关包材分类分批次备货，备好的包材按计划单号摆放在包材备货区。

1.6仓管员依据《包材备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的包材复核清点，确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》。

1.7仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。

包材发货以最低量进行配套发货。

1.8《车间领用出库单》单据上必须有相关人员签字确认，交主管审核确认无误后交回仓管员。

1.9仓管员将包材运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接，《车间领用出库单》由车间主管及转运人员签字确认.黄联交车间。

1.10统计员依据《车间领用出库单》在进销存系统中做包材出库日报表，余下三联单据统计员妥善保管。

2、物料领用作业

2.1生产部产品在线制造中出现补领料时，必须开《包装材料领用单》单据至包材仓补领料。

2.2《包装材料领用单》单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数量等相关信息，同时单据上有车间主管及转运人员签字确认。

2.3包材仓在收到生产部《包装材料领用单》时安排仓管员首先复核是否有库存，如无误交统计员打印《车间领用出库单》。

统计员依据领用单据复核所打印出的出库单，确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。

2.4车间转运部收到补领包材，清点无误后在车间领用出库单据上确认。

2.5仓管员将《包装材料领用单》及《车间领用出库单》交仓储部主管审核后，黄联单据交生产部，其余三联交包材仓统计员做进销存出库日报表。

3、不合格品出库作业

3.1包材仓在收到品管部《包材来货检验表》后，依表中检验结论对不合格品立即办理出库手续。

3.2包材仓安排统计员将需出库不合格品由良品库转入不良品库，打印《不合格品出库单》，再打印《退货出库单》。

3.3统计员对打印的两份出库单严格复核相关信息，确认无误后交仓管员做退货准备工作。

3.4仓管员将不合格品包材准备好后，将两份出库单据交由品管部与采购部签字确认。

客户联交采购部。

3.5仓管员将余下三联出库单据交统计员做进销存出库报表，并妥善保管好单据。

3.6不合格品出库由采购部通知供应商提退货。

自通知采购部之后第二日算起，超过10天供应商未提回退货的，仓库不再负有保管责任。

产生异常情况由供应商负责。

3.7供应商接到本公司采购部通知后应及时提退货，到仓储部清点退货。

并在《退货出库单》上签字确认，手续办完后仓管员方可签写车辆放行条。

3.8统计员于次日上午10:

00之前将包材出库日报表电子档传公司相关部门，每月底汇总包材出库日报/月报表及相关单据上交公司财务。

并做好资料交接登记。

3.9公司财务在收到日报/月报及单据后及时审核，7个工作日之内无异常反馈则视为无异议。

三、裸装产品入库管理规定

1、收货作业

1.1裸装库依据生产计划单据上的生产量做入库作业。

1.2裸装库在接收到生产部裸装产品入库之通知后，立即组织人员收货，生产部将《产品入库单》交裸装库仓管员。

1.3仓管员收到《产品入库单》后参照《包/灌装车间日生产计划单》复核相关信息，确认入库产品为计划单内产品，如入库产品超出计划单生产日期5天以上或非计划内产品。

《产品入库单》须经计划部签字确认方可入库。

1.4仓管员对《产品入库单》及《包/灌装车间日生产计划单》复核无误后，再核对入库单据上相关信息（产品编码、产品名称、规格、数量、品牌、入库类型、生产批号、限用日期及乳化日期）及外箱标识复核完毕，对实物清点，分品牌、分区域、分批次，按库位号归位摆放。

同时在《库存管制卡》上填制相关入库信息。

1.5仓管员依据《产品入库单》做进销存手工帐，确保手工帐、库存管制卡、《产品入库单》及入库实物100%相符。

1.6如入库产品实物与入库单据有异常，必须及时告知生产部转运人员。

在入库单据上及时修改，转运人员在单据上签字确认，仓管员与转运人员对异常事故作产品入

库异常报告，交各自部门主管确认。

1.7《产品入库单》车间联交转运人员，其余几联上交裸装库统计员。

由统计员将财务联交工厂财务部，统计员再依《产品入库单》做进销存入库日报，统计员保管好原始凭证。

1.8统计员于次日上午10:

00之前将产品入库报表电子档传公司相关部门,每月底汇总入库日报/月报及相关单据上交公司与工厂财务各一份,并做好资料交接登记。

1.9公司财务部收到日报/月报及单据后及时审核，7个工作日内无异常反馈则视为无异议。

2、委外入库作业

2.1委外加工产品由裸装库收货、保管。

2.2仓管员收到委外加工产品时，应立即通知采购部及品管部，由品管部检验，采购部核对合同。

2.3品管检验合格后，仓管员依照委外加工商的《送货单》相关信息（产品编码、产品名称、规格、数量、件数、外箱标识），现场签字收货，客户联交委外加工商，如有不合格品按品管部意见处理。

最后签写车辆放行条。

2.4仓管员收货后，分类别、分品牌、分区域，按库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。

2.5仓管员依《送货单》做进销存手工帐，《送货单》上交统计员入系统做进销存入库报表。

《送货单》交公司与工厂财务部各一联。

2.6统计员于次日上午10：

00之前将产品入库报表电子档传计划部，每月底汇总产品入库及相关单据上交公司财务部，并做好资料交接登记。

四、裸装产品出库管理规定

1、发货作业

1.1裸装库仓管员收到计划部《包/灌装车间日生产计划》时，立即准备备货。

1.2仓管员依照生产计划单，严格核对仓库进销存的手工帐与库存实物。

如与计划单数量不符，应及时告知计划部调整计划。

1.3仓管员核对无误后，开《裸装产品出库单》。

数量与计划单相符，《裸装产品出库单》单据上必须注明产品编码、产品名称、规格、数量、品牌、出库类型、产品批号、乳化日期及限用日期等相关信息。

1.4仓管员依照《裸装产品出库单》，备好货后分批次将产品暂放于“产品发料区”。

待生产部转运人员来仓库领货。

1.5仓管员依据《裸装产品出库单》做进销存手工帐，再将单据交统计员入进销存系统做产品出库报表，统计员做完帐目后将单据返还仓管员。

1.6统计员于次日上午10：

00前将产品出库报表电子档传计划部，每月底汇总产品出库报表及相关电子档上交公司财务部，并做好资料交接登记。

1.7仓管员将《裸装产品出库单》交转运人员，在发料区共同清点出库产品。

清点无误后，转运人员在《裸装产品出库单》上签字确认。

《裸装产品出库单》一式三联，白联交工厂财务，黄联交转运人员,红联交统计员销账并妥善保管。

五、退货产品返工处理管理规定

1、客户退回产品返工作业[单品数量少于100支之退货品由退货组返工处理]

1.1客户退回之产品由本公司客服部通知退货组统计员，统计员打印《提货通知单》，安排车队司机至货运站提退货品。

1.2《提货通知单》上必须注明客户名称、收货人、货运站名称、运费、电话、地址、提货件数、货号及提货须知事项。

1.3司机由货运站提退货回工厂交至退货组，退货组立即安排人员清点所收退货品,并复核所有退货品件数与客户退货件数是否相符，确认无误后在单据上签字确认，并将《提货通知单》单据交统计员。

1.4统计员收回《提货通知单》后，进入系统做《提货交接登记表》登记相关信息，统计员收到客服部《审批表》后交退货组清点退货品。

1.5退货组接到《审批表》后，立即安排人员分批、分品牌分工清点退货品，对清点工作指定负责人。

（清点工作必须在3日内完成）

1.6退货品清点人员，必须如实、严格清点退货品，同时在《退货检验表》上填制相关信息（退货品编码、名称、规格、审批数量、实收数量、外观描述、客户名称、货号、件数等）。

1.7完成退货品清点工作后，对退货品分类装箱，做好标识、按库位号摆放。

《退货检验表》交至主管审核后，传公司客服部等待处理意见。

1.8仓储部收到客服部批示意见后，立即通知品管部检验，由品管部给出处理意见，萱姿与芙尔蔓两个品牌退货品，可按品管部处理意见直接处理。

伊真品牌退货品须将《退货检验表》再传公司客服部批复，收到伊真客服部再次批复后，再做返工处理。

1.9退货品返工处理时，必须分批逐一处理。

每一处理环节做好相关表格登记及有效标识，报废单据传财务部。

1.10需返回客户的退货品，退货组分品牌、分客户装箱做好标识，填制《退客户明细表》，相关人员签字确认。

明细表交一份给统计员入系统做流水帐。

1.11统计员将明细表传客服部，待客服部回复后再通知退货组退货。

《退客户明细表》一份与退货品一起装箱。

返回客户退货品