评审分析报告.docx
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评审分析报告
特种设备检验检测机构核准
鉴定评审报告
报告编号：
申请单位：
洛阳金立特种设备检测有限公司
许可项目：
安全阀校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）
评审机构：
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
特种设备检验检测机构核准鉴定评审结论
检验单位
洛阳金立特种设备检测有限公司
单位地址
洛阳市吉利区中原路中段486号院北侧
单位邮编
471012
单位联系人
杨合方
单位代码
06136429-7
营业执照编号
联系电话
单位传真
0379-
申请日期
2013年6月25日
受理机关
河南省质量技术监督局
受理日期
2013年6月25日
受理编号
TS2013-0759
鉴定评审机构
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
鉴定评审日期
2013年9月27日至28日
整改确认日期
2013年10月28日
鉴定评审意见
审查项目
意见
安全阀定期校验FD1（限在线校验）
对所提问题进行整改并经评审机构确认
安全阀定期校验FD2（限在线校验）
对所提问题进行整改并经评审机构确认
——
——
——
——
现场鉴定评审组人员
姓名
证书编号
负责鉴定评审项目
职称
组长
郭志强
TSPR1265
检验工作质量
高级工程师
组员
高庆伟
TSPR5033
质量管理体系
工程师
组员
齐晓冰
资源条件
工程师
——
——
——
——
——
鉴定评审结论意见
经鉴定评审（整改后），我机构认为洛阳金立特种设备检测有限公司符合《特种设备检验检测机构核准规则》规定的许可条件。
鉴定评审认定的具体品种及限定范围见许可品种明细表。
鉴定评审组长：
日期：
鉴定评审机构编号：
TSZP41001-2013
（鉴定评审机构章）
年月日
审核人员：
日期：
批准人员：
日期：
特种设备检验检测机构核准检验项目明细表
申请单位
洛阳金立特种设备检测有限公司
序号
类别
品种
申请
受理
鉴定评
审确认
备注
1
定期校验
安全阀
FD1（限在线校验）
√
√
2
定期校验
安全阀
FD2（限在线校验）
√
√
――
――
――
――
――
――
――
――
――
――
――
――
――
――
鉴定评审确认的检验地址
洛阳金立特种设备检测有限公司
洛阳市吉利区中原路中段486号院北侧
――
――
注：
确认的检验地址如果与确认的项目有关，请在确认的充装地址前面加上序号。
洛阳金立特种设备检测有限公司
特种设备检验检测机构核准鉴定评审报告
洛阳金立特种设备检测有限公司（以下简称申请单位）于2013年6月25日向河南省质量技术监督局提交了特种设备检验检测机构核准申请（首次）——安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验），河南省质量技术监督局于2013年6月25日同意受理，受理编号：
TS2013-0759。
受申请单位约请，根据国家有关规定，河南省锅炉压力容器安全检测研究院（以下简称鉴定评审机构）组织了鉴定评审组于2013年9月27日至9月28日对申请单位的特种设备检验检测机构核准申请的安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）进行了鉴定评审。
申请单位申请项目为：
钢安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）；行政许可部门受理项目为：
安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）。
本次鉴定评审确定的项目为：
安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）。
本次鉴定评审为申请行政许可的首次鉴定评审。
一、概述：
鉴定评审组到达申请单位后，首先召开了鉴定评审预备会，与约请单位有关负责人商定了鉴定评审日程安排，然后召开了由鉴定评审组全体成员、特种设备安全监察机构代表和申请单位负责人（技术负责人、质量负责人）及相关人员参加的首次会议。
会上，鉴定评审组申明了审查依据、程序、工作内容和有关要求以及申请单位的权利；确定了审查日程安排；申请单位有关负责人对企业基本情况和安全阀校验机构定期校验许可准备情况进行了汇报；特种设备安全监察机构代表说明了审查的目的、意义和有关要求。
会后鉴定评审组全体成员对约请单位进行了现场检查。
分成资源条件组、质量管理体系组和试校验工作质量组，按照《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的要求，进行分组审查。
评审组审查了该机构提供的试检验报告及河南省锅炉压力容器安全检测研究院对其试校验能力的评价文件。
随后评审组对安全阀试校验现场进行了跟踪。
在河南省孟津县化肥厂，现场跟踪检查了两个项目各1只安全阀校验的实施过程。
评审组通过口头询问、座谈、实际操作等方式对该公司校验质量管理体系的有关人员进行了考核。
评审依据：
1、《特种设备安全监察条例》；
2、《特种设备检验检测机构核准规则》；
3、《特种设备检验检测机构评审细则》；
4、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》；
5、《安全阀安全技术监察规程》；
6、申请单位提供的质量体系文件及有关证照。
二、审查情况
1、基本情况
洛阳金立特种设备检测有限公司持有企业法人营业执照，单位地址：
洛阳市吉利区中原路中段486号院北侧，持有企业法人营业执照，注册号：
，法定代表人：
杨合方，注册资本：
人民币壹佰万元，固定资产柒拾万元整，经营范围：
安全阀校验、阀门维修。
组织机构代码证编号为：
06136429-7。
申请单位地址位于洛阳市吉利区中原路中段486号院北侧，现有职工12人，杨合方为洛阳金立特种设备检测有限公司法人；负责全面公司工作同时兼任为技术负责人兼质量负责人，具有工程师职称；任命万伟强为校验责任师。
具有同时持F1、F2安全阀维修、校验资格的检验员10人。
公司占地约360平方米，校验车间（建筑面积）占地面积260平方米，办公室面积60平方米。
拥有：
安全阀离线试验台1台，在线校验仪器1台（ST-2000）,安全阀维修用研磨平台3台，安全阀维修工作台1个、台钳、砂轮机、钻床各1台，以及安全阀校验维修用扳手、工具、铅封工具集各类工器具10余套。
拥有相关的安全技术规范、规程和标准。
人员和设备条件基本满足《特种设备检验检测机构核准规则》要求。
单位的基本情况和申请书的填写内容相一致。
此次鉴定评审为安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）首次现场鉴定评审。
2、质量管理体系的建立及运行情况
本次鉴定评审是申请单位气瓶检验机构场地搬迁后的定期检验核准首次鉴定评审。
申请单位建立了质量管理体系，运行基本正常，各项管理制度基本能贯彻执行，质量管理体系各责任人员对各自的岗位职责和相关标准基本清楚熟悉。
安全阀定期校验技术法规、标准、规程和规定基本齐全。
质量管理体系各责任人员在持证期内。
编制的《质量管理手册》于2013年6月1日开始实施，并任命了各级责任人员。
杨合方为洛阳金立特种设备检测有限公司法人，负责全面公司工作同时兼任任技术负责人及质量负责人，具有工程师职称，安全阀维修人员能持证上岗。
申请单位新编制的质量手册阐明了安全阀校验机构的质量方针和质量目标，描述了本单位的安全阀校验机构的质量管理体系，引用了质量体系程序并概述了质量体系文件的结构，明确了各类人员的岗位责任制与权限；制定了各项管理制度、设备安全操作规程、案发前在线校验事故应急预案。
3、校验工作质量
申请单位在约请鉴定评审之前，已开展申请核准项目的试校验工作，并按照规定出具了试校验报告。
试校验报告上有河南省锅炉压力容器安全检测研究院持证检验师签署的见证试校验过程的确认签字。
评审组审查了该机构提供的试校验报告及河南省锅炉压力容器安全检测研究院对其试检验能力的评价文件。
具体情况见下表：
序号
项目代码
试校验
报告编号
评价机构名称
评价机构核准
证书编号
1
FD1
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
TS7110192-2015
2
FD1
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
TS7110192-2015
3
FD2
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
TS7110192-2015
4
FD2
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
TS7110192-2015
4、评审组对安全阀试校验现场进行了跟踪。
在河南省孟津县化肥厂，现场跟踪检查了两个项目各1只安全阀校验的实施过程。
现场在线校验的安全阀分别为：
FD1：
要求整定压力14.5MPa,型号：
A42H-160,编号10709；
FD2：
要求整定压力1.1MPa，型号：
CA42Y-16C-40,编号101009б9。
现场校验工作基本符合要求。
5、通过鉴定评审过程中交谈、提问、实际操作等方式，对技术负责人、质量负责人和各责任人的技术业务素质进行了考核；该申请单位质量管理体系责任人员符合国家有关规定的要求，质量管理体系运转基本正常，质量管理体系文件能指导安全阀在线校验工作。
4、校验记录、报告资料基本齐全，能作到集中分类存放；档案资料能按规定保存。
三、存在问题：
（一）资源条件方面
1、应按公司实际建立组织机构，绘制组织机构及质量体系图；
2、检验用计量器具应按规定检定；
3、应按照在线校验作业环境要求配备必要的防爆（不发火）工具。
（二）质量管理体系方面
1、《安全阀在线校验规程》未明确现场工作前进行可燃、有毒气体检测的内容要求；
2、缺少在线校验安全应急措施、安全阀在线校验仪操作规程、可燃、有毒气体检测仪操作规程；
3、缺少质量体系管理类表格。
（三）检验工作质量
1、缺少在线校验前在线检查记录表；
2、未见在线校验安全应急演练记录。
四、评审结论：
通过现场鉴定评审，评审组认为：
洛阳金立特种设备检测有限公司具有独立法人资格，有与其申请核准的检验检测项目基本相适应的检验检测人员、专业技术人员；技术负责人、质量负责人、各责任师的任职资格基本符合相关法规的要求；有与其承担的安全阀校验工作基本相适应的场地、装备和检验检测手段；建立了基本适合于其机构组织形式及安全阀校验工作的质量管理体系，并能基本有效实施；校验工作质量基本符合相应法规、安全技术规范的要求。
鉴于存在需要整改的问题，对照《特种设备检验检测机构管理规定》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》和相关文件的规定，评审组的现场鉴定评审结论为：
需要整改。
待申请单位将整改情况形成书面文件送交鉴定评审机构并确认后，由鉴定评审机构呈报河南省质量技术监督局。
特种设备检验检测机构鉴定评审工作备忘录
编号：
HAAAFM
由河南省锅炉压力容器安全检测研究院派出的鉴定评审组于2013年9月27日至2013年9月28日对洛阳金立特种设备检测有限公司申请的特种设备检验检测机构核准（安全阀校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验））进行了现场鉴定评审，现就本次现场鉴定评审中发现的问题做出如下记录：
一、资源条件方面
1．应按公司实际建立组织机构，绘制组织机构及质量体系图；
2．检验用计量器具应按规定检定；
3．应按照在线校验作业环境要求配备必要的防爆（不发火）工具。
二、质量管理体系方面
1．《安全阀在线校验规程》未明确现场工作前进行可燃、有毒气体检测的内容要求；
2．缺少在线校验安全应急措施、安全阀在线校验仪操作规程、可燃、有毒气体检测仪操作规程；
3．缺少质量体系管理类表格。
三、检验工作质量
1．缺少在线校验前在线检查记录表；
2．未见在线校验安全应急演练记录。
鉴定评审组已经就上述问题与申请单位交换了意见，并且得到了确认，待申请单位整改完成后报评审机构。
评审组组长
日期
申请单位负责人
日期
豫锅检函FMJY〔2013〕第002号
洛阳金立特种设备检测有限公司安全阀校验核准
鉴定评审整改情况的确认报告
河南省质量技术监督局：
洛阳金立特种设备检测有限公司于2013年10月28日将此次鉴定评审整改情况报至我院。
针对此次评审所提出的问题，该单位进行了认真整改，并提供了整改见证材料（详见整改报告）。
经审核，认为该单位整改工作已按要求完成。
2013年10月28日
（FMJY）[2013]第0001－3号
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