各部门管理评审提交报告编写要点_.doc

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各部门管理评审提交报告编写要点：

营销部：

1．合同评审（包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，六个月趋势）

2．顾客特殊要求：

顾客有哪些特殊要求？

这些特殊要求实现的情况怎样？

是否有传递到相关部门？

3．顾客满意度调查：

顾客满意度调查执行情况，结果怎样？

离目标值有多大差距？

对差距的分析及后序采取的相关措施。

4．顾客抱怨处理：

顾客抱怨情况（如频率、方式、次数），顾客抱怨有否传递至相关部门？

是否进行了及时回馈（及时性即多久？

）？

顾客抱怨的趋势怎样（衡量回馈措施的效果）？

5．顾客财产：

顾客财产有哪些？

是如何对顾客财产进行管控的？

效果怎样（如顾客财产分类、顾客财产变异的发现与及时回馈，并处理）？

6．产品交付：

是否有出货安排，情况怎样？

产品交付质量怎样（顾客退货PPM值趋势）？

产品交付的及时性（准时交货率）？

产品交付过程中采取了哪些防护措施？

效果怎样？

是否有因交付质量问题导致顾客生产中断（包括市场退货）？

附加运费有否统计（结果、改进措施）？

7．销售业绩：

每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大？

建议采取的措施。

8．内部审核：

以往内审（本部门）不符合项有多少，纠正预防情况怎样，效果怎样，有否重复出现，频率有多高？

现是否有未纠正的不符合项？

9．生产安排及跟踪：

是否对生产进行安排？

如何安排，效果怎样？

怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况？

效果怎样？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

研发部：

1．产品实现策划，计划进度执行情况；现有开发项目可行性研究（市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本）情况；

2．产品计设开发适当阶段的监视（测量、分析等）报告；模具的设计、制造与确认

3．工程更改执行情况；

4．产品开发周期；

5．送样确认情况。

6．内部审核：

以住审核（本部门）不符合项有多少，改善情况怎样？

现是否有未改善之不符合项？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

采购部：

1．供应商交付业绩（包括到货合格率、准时交货率，六个月）

2．供方质量体系开发（现有多少供方通过ISO9001，对未通过之供方采购哪些相应措施，供方质量体系的开发计划执行情况怎样？

）

3．供方评价：

新供方评价、选择进行程序怎样？

旧供方的考核（考核要素、周期、考核结果、针对结果采取的相应措施）怎样？

4．采购信息：

有哪些采购信息？

采购信息是否完整，在输出前是否有得到评审或确认？

5．采购过程：

采购的输入、采购活动、采购输出。

6．附加运费：

附加运费统计情况，趋势怎样？

有否采取相关改善措施？

7．采购文件的管理。

8．内部审核：

以往（本部门）审核不符合项有多少？

改善情况怎样？

是否有重复出现现象？

至今是否有未改善之不符合项？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

品管部：

1．来料检验：

来料检验与试验的程序，来料检验合格率趋势怎样？

对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措施？

质量信息回馈，效果怎样？

供方退货PPM，趋势怎样？

样件管制？

2．制程控制：

制程管制业绩----制程检出不合格品情况、检验手段，是否按控制计划检验？

不合格（产品和过程）的反馈，对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样？

对制程不合格的纠正预防措施有哪些，效果怎样？

在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术？

效果怎样？

过程能力如何？

有否对失控状态加以分析并解决？

3．出货检验：

出货检验合格率趋势？

顾客抱怨的处理与回馈（及时性与有效性---抱怨有否减少，是否出现同样的抱怨）？

顾客退货分析情况怎样？

是否将纠正与预防措施纳入控制计划？

4．人力资源管理：

现有检验人员资格水平，人员培训，人员考核情况？

5．量测系统：

量测系统使用情况（现有使用量规仪器是否有校正合格，量测系统分析是否合格？

）

6．内部审核：

内部审核计划制定情况，产品及过程审核情况，及相关的改进。

本部门审核出现的不符合项（多少项，主要问题存在哪些方面），改善情况怎样？

是否有未改善之不符合项？

改善后是否有重复出现情况？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

注塑车间：

1．生产达成率：

本部门生产达成率趋势怎样（每月的生产达成率统计，是降低了还是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人员、机器、原料或外部因素））？

（至少六个月）

2．产品合格率：

本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？

3．不良品处理：

对生产中不良品如何处理（如回收，让步使用等）？

4．纠正与预防措施：

对产品缺陷的出现主要有哪些方面（如料花、缺胶或其他原因等）？

造成产品缺陷的原因有哪些（如混料、参数调试不当，模具原因等）？

纠正措施（如调机、修模等）？

预防措施（如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等）？

在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控？

5．人力资源管理：

人员任职资格，人员培训（在岗培训），人员考核等？

机器设备的保养维护：

机器设备有无定期保养维护？

有无出现异常情况及出现异常的反馈与处理（停机时间、处理及时性）？

是否都有记录存在？

机器操作是否按操作规程？

易损件备品库存状况怎样？

6．原料：

现有原料和各工序加工料是否标识清晰，有无弄混现象，现有原料材质是否满足产品要求？

7．模具维护：

模具维护情况怎样（如摆放、防护、编号等）？

8．车间5S运行情况怎样？

厂地利用率怎样？

9．应急措施：

对突发事件的应急措施（如能源中断、人员短缺等）？

10．内部审核：

以往（本部门）内审不符合项有多少？

是否都有得到改善？

改善效果怎样（有否重复出现）？

是否有未改善之不符合项？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

装配车间：

1．生产达成率：

本部门生产达成率趋势怎样（对每月生产达成率统计，要分析降低或升高的原因，原因包括所有影响产品的工序质量因素）？

（至少六个月）

2．产品合格率：

本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？

3．不合格品控制：

不合格品是否有标识隔离，效果怎样？

不合格品如何处理（及时性、评价效果、措施、原因分析）？

4．产量趋势分析：

对每月产量进行统计，通过上班工时估算车间生产能力。

5．纠正与预防措施：

有否对不合格品主要现象进行了关注？

主要有哪些方面？

比重多大？

有否分析造成这些不合格品的根本原因（如马达、开关质量问题的解决措施，针对焊接不良的参数校对措施等，总之应根据相关的工序质量因素分析）？

纠正措施（如及时处理、校对参数等）？

预防措施（如马达全检、开关全检、供方不良分析报告的提供）？

纠正与预防措施效果怎样？

6．人力资源管理：

人员任职资格，人员培训实施（如次数、项目等），考核效果

7．机器设备维护保养：

机器设备维护保养是否按期进行？

维护保养效果怎样（坏机率减少，维修周期变长等）？

有无异常停机情况及对异常情况及时处理性）？

操作人员是否按操作规程操作？

易损件更换备品库存状况怎样？

是否对所有工装进行了标识，维修记录是否有登记？

8．原料：

领用所有原料是否经过确认（如数量、型号、品名等），工序中间的流转是否能确保物品不致弄混？

9．车间5S进行，及贡献，车间场地的规划？

10．应急措施：

采取哪些应急措施，应对车间突发或外部供应中断？

11．内部审核：

以往（本部门）内审不符合项有多少，主要问在哪里，是否得到改善？

效果怎样，是否有重复发生？

至今是否有还未关闭之不符合项？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

仓库：

1．仓库料、账、卡的准确率，对六个月来盘点情况准确率详细说明

2．收、发、库存情况（如FIFO原则），出错次数

3．仓库管理（如三防措施）

4．仓库库存品异常巡查情况，标识、隔离、上报、处理。

5．仓库区域的规划情况

6．物品运输管理办法，是否有出现工伤等情况

7．应急措施

8．人力资源管理：

现有人员任职资格，培训，考核效果

9．内部审核：

以往（本部门）内审不符合项有多少，主要问题在哪里，是否有改善？

效果怎样，是否有重复发生？

至今是否有还未关闭之不符合项？

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

PE：

1．过程开发情况（如制造可行性研究，多方论证，工艺流程编制，PFMEA、CP、WI编制等）

2．量规仪器的校验情况（如校验完成率、校验合格率、周期的确定等）

3．量规仪器的维护、保养情况

4．实验室管理

5．对车间相关协助事项。

建议：

质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

行政部（兼文管）：

1．人力资源管理：

人事招聘、人事资格的鉴定，人事资料的管制

2．员工满意度情况汇报

3．员工培训计划的跟踪情况（如现有培训项目是否完成，完成率有多高等）

4．质量记录的控制（培训资料、员工考核、会议记录、签到表）