环境管理记录表格表格.docx

环境管理记录表格表格.docx

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环境管理记录表格表格

文件名

环境管理记录表格

文件编码

页码

环境因素调查表

环境因素

作业场所

产生的环境影响

类别

水

气

声

固废

尘

资源

其他

文件名

环境管理记录表格

电子文件编码

HJAl006

页码

26—2

环境问题外部投诉处理报告表

投诉单位

所在地

联系人

投诉日期

联系电话

或传真

投诉问题描述：

接待或接收人：

日期：

发生原因调查：

调查人：

日期：

改进对策或处理意见：

对策或意

见编制

审核

批准

日期

ISO印办回复意见：

回复人：

日期：

文件名

环境管理记录表格

电子文件编码

HJZL006

页码

26—4

重人环境因素登记表

序号

环境因素

环境影响

类别

水

飞

声

固废

土地

资源

其它

拟制

审核

批准

生效日期

文件名

环境管理记录表格

电子文件编码

HJZL006

页码

26—3

环境因素评价表

组织的

舌动、产品或服务

场所

评价方法

投入产出法

投入

产出

环境因素

环境影响

整改措施

责任人

完成日期

参与评价

人签名

评价日期

确认

文件名

环境管理记录表格

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HJAU06

页码

26—5

法律、法规、环境标准一览表

序号

法律、法规及环境标准名称

条款号

登记日期

备注

拟制

审核

批准

日期

文件名

环境管理记录表格

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HJAU06

页码

26—6

环境管理体系文件一览表

序号

文件名称

文件编号

备注

文件名

环境管理记录表格

电子文件编码

HJAL006

页码

26—7

体系文件发放登记表

管理编号

文件种类

文件名称

文件号码

发放日期

发放数量

签收

备注

文件名

环境管理记录表格

电子文件编码

HJAL006

页码

26—8

体系文件修改（新增）页发放登记表

文件类别

文件编号／页次

版本号

页数

申请表号

发放日期

签收

环境管理手册

程序文件

励dS

三级文件

合计页数

文件名

环境管理记录表格

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HJAL006

页码

26—9

失效文件回收及销毁登记表

序

号

文件编号／页码

合计份数

失效原因

回收日期

销毁日期

备注

文件名

环境管理记录表格

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HJAL006

页码

26—10

环境记录一览表

序号

环境记录名称

环境记录编号

使用部门

保存期限

备注

拟制

审核

批准

生效日期

文件名

环境管理记录表格

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HJAL006

页码

26—11

不符合项目报告单

审核员

责任部门

不符合项

要素号

不符合项

分类

主口次口

观察现象：

建议：

审核员签字：

责任部门确定纠正措施：

预定完成日期：

年月日部门负责人签字：

纠正措施效果评价：

完成日期：

年月日审核员签字：

文件名

环境管理记录表格

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HHJAL006

页码

26—12

环境事故报告

事故发生场所

环境负责人

事故责任人

事故发生时间

是否违反相关法

律法规

是□否□

事故发生经过

签名：

日期：

事故发生原因

签名：

日期：

解决方法及措施

签名：

日期：

评定人

评定部门

报告日期

管理者代表确认

文件名

环境管理记录表格

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HJAL006

页码

26—13

环境审核记录单

序号

受审部门

审核时间

审核人员

审核要素

观察现象记录

文件名

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HJAL006

页码

26—14

管理评审记录

评审目的：

评审时间：

评审主持人：

评审范围：

评审地点：

评审内容：

1．体系文件的适用性；

2．法律、法规遵守情况；

3．环境方针的适用性；

4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况；

5．环境管理体系的有效性和充分性；

6．环境内部审核的有效性；

7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。

参加评审人员：

评审过程简要描述：

评审结论：

记录人

日期

文件名

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HJAL006

页码

26—15

管理评审报告

评审目的

评审范围

评审时间

评审地点

评审综述：

（注：

如不够写，可另附纸张。

）

编制

审核

批准

生效日期

文件名

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HJAL006

页码

26—16

固体废弃物处理登记表

序号

处理废弃物名称

处理量

处理日期

经手人

签名

处理商

文件名

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HJAL006

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26—17

环境管理方案实施检查报告书

No：

环境因素

发生部门

整改措施

相关环

境目标

和指标

环境负责部门

环境责任人

预定完成日期

责任部门

实施意见

签名

日期

ISO办跟踪实

施结果及评价

签名

日期

环境管理者

代表确认意见

签名

日期

文件名

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HJAL006

页码

26—18

内部信息交流记录表

交流主题

交流方式

交流地点

提出人员签名

响应人员签名

日期

交流过程记录

交流结果

记录人

复核人

填表日期

文件名

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HJAL006

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26—19

法律、法规遵循情况评价表

法律、法规、其

他要求及环境

识别

适用对口

遵循情况评价

标准名称

条款

来源

部门或岗位

完全

遵循

一般

未达到

要求

评价人员签名

环境管理

者代表确认

评价日期

文件名

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26—20

污水处理设备运行情况检吉表

月份

日

药水泵

磁力泵

泄漏情况

压榨机

改善措施

期

YES

NO

YES

NO

Y1猖

NO

YES

NO

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

巩

明

“YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善

措施，并将改善措施认真进行记录。

文件名

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HJAL006

页码

26—21

环境相关资料发放登记表

序号

资料名称

来源

发放对象

发放日期

签收

文件名

环境管理记录表格

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HJAL006

页码

26—22

环境管理方案评审报告

环境

管理

方案

对象（活动、产品、场所、设施、服务）：

相关环境

目标：

目标与

指标

指标：

实施

内容

责任部门

责任者

实施期限

实施

状况

目标与

指标完

目标：

成情况

指标：

IS0

办审

核意见

环境管

理者代

表批示

文件名

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HJAL006

页码

26—23

外部沟通联络表

被联络单位资料

本单位资料

单位名称

单位名称

地址

地址

联系人

联系人

电话

电话

传真

传真

电子邮箱

电子邮箱

邮编

邮编

联络主题内容

情况简述

填表人签名：

日期：

被联络单位回复意见：

回复人签名：

日期：

文件名

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HJAL006

页码

26—24

非受控文件发放登记表

文件名称

文件编号

发放日期

数量

管理编号

备注

文件名

环境管理记录表格

电子文件编码

HJAL0（）6

页码

26—25

计置器具检定单

（各类仪表检定单）

量具

名称

精度

规格

编号

出厂号：

厂内号：

产地

周期

检定

日期

使用

部门

检定

环境

湿度

温度

下次检

定时间

检定

方法

备注

检定记录

NO

受检项目

结果

检定标准

1

外观项目

2

各部分相互作用

3

示值检定

标准示值

实际示值

偏差

结论：

检定人

检定日期

文件名

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HJAJ006

页码

26—26

环境培训对象及内容一览表

培训对象

培训实施人／部门

培训内容

培训资料／方式

备注

拟制

日期

审核

日期

批准