整理质量策划书.docx

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整理质量策划书

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路桥分局质量策划书

中国水利水电第三工程局有限公司路桥分局兰考项目部

路桥分局质量策划书

一、编制依据及目的

按照GB/T19001—2008/ISO9001：

2008和《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007标准，工程局质量管理方针、目标，依据工程局文件，结合分局《质量、环境和职业健康安全管理分手册》（中国水利水电第三工程局有限公司路桥分局QHSE/SD3-LQFJ—GLFSC-2012）、《关于修订〈路桥分局施工质量管理办法〉的通知》（分局工管［2014］17号）、《关于修订<路桥分局质量检查与考核实施细则〉的通知》（分局工管[2014］14号）中关于质量管理的相关要求,编制本策划书。

目前路桥分局下属工程项目较多，牵扯领域广,包括了铁路、公路桥梁、市政、水利水电施工等,为规范项目人员在质量管理中，确保工程产品符合设计、规范以及法律法规要求,最终满足顾客、社会、员工及其它相关方的要求和期望，对项目进行质量策划，本策划书主要旨在规范分局在建项目质量行为、科学管理、争创优质、持续改进，确保分局质量管理目标的实现。

二、管理方针

贯彻执行公司“科学管理、诚信守法、注重环保、安全健康、争创优质、持续改进”的方针

三、质量管理目标

1、所承建的工程质量合格率100%（国内水利水电工程土建类优良率达到100％以上，金属结构和机电安装工程类优良率到达100％以上;国内非水电工程和海外工程的施工质量满足合同约定标准.）；

2、不发生较大以上工程质量事故；合同履约率100%；

3、顾客无质量投诉,顾客满意度90%以上。

四、质量策化实施计划

质量策划必须包含工程简介及参建单位名称、主要技术标准、主要工程量、、工期目标、质量管理目标、策划实施计划、穿有保证措施、总结等内容。

4。

1策划目标

以“样板引路、试验先行”的指导思想,落实首件认可制度。

从“源头把关、过程控制、精细管理，安全、优质、高效建设，一次成优；以创优规划为契机，加强工程质量建设管理工作，实现建设目标。

”的过程控制，达到建设单位及上级单位要求的质量标准。

4.2策划领导小组的建立及职责

为确保工程质量处于可控状态,中国水利水电第三工程局有限公司路桥分局成立质量策划领导小组,组长由分局长担任，副组长由分局党委书记和分局总工程师担任，成员为分局各职能部室，负责分局在建项目质量策划工作的管理。

各项目部或指挥部应根据分局要求和项目的具体情况设置质量策划相关组织机构。

组长：

分局长

副组长：

分局党委书记和分局总工

组员:

工程管理部、经营管理部、物资设备部、安全环保部、人力资源部、综合管理部、党委工作部、财务管理部、审计督察部

4.2。

1工程质量管理工作领导小组办公室

领导小组下设办公室，办公室设在工程管理部,工程管理部主任兼任办公室主任。

4.2.2策划领导小组职责

1、工程质量策划领导小组

1）贯彻落实国家有关工程建设质量监督和质量工作的方针、政策、法律、法规、规章、强制性技术标准和要求；执行公司制定的管理手册、程序文件、作业指导书及各项质量管理办法及规章制度；接受上级质量管理部门的监督检查和指导;

2）组织制定分局工程质量创优策划总体规划，并确定工程质量创优策划的目标；

3）组织建立分局质量管理体系，负责领导组织实施分局创优划工作，并负责检查、指导工作；并使之持续有效运行；

4）建立分局质量管理组织机构，配备足够的质量管理人员。

组织制定分局质量方针和目标;

5）评价并改进分局质量管理体系;

6）审批分局质量管理规章制度;

7）审批分局年度质量计划；

8）审批分局年度质量综合考评;

2、工程管理部（分局质量策划管理办公室）

1）分局工程管理部是质量策划工作的主管部门，负责组织开展分局工程项目创优的具体业务工作；

2）对分局质量工作实施统一监督管理，负责质量日常管理工作；

3）建立健全分局的质量管理体系，完善分局的质量管理制度，并使之持续有效运行；

4）指导、监督各项目质量管理体系的建立和有效运行，并协助调配质量管理人员；

5）编制分局年度质量策划工作计划，组织开展分局的质量活动，并对分局所属各项目进行年度质量考核；

6）编写分局《质量管理责任书》,并检查督导各项目签订质量责任书情况；

7）引进和推广先进的质量管理理念，推进质量管理信息化与标准化工作；

8）组织或配合进行分局内质量事故的调查、处理工作；组织质量管理工作专题会议，并制定改进措施；

9）确定分局年度质量管理重点监控项目；深入项目部和施工现场，了解并掌握工程质量的动态,帮助施工现场解决工程质量管理中存在的问题，确保项目质量受控；

10）、负责收集、整理各项目的质量（季）报表并汇总分析，按时报公司工程科技部；

11）、负责策划、组织和实施二级单位管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位；

12）、组织编写分局的施工质量报告和质量工作总结;

13）、组织或配合开展分局质量管理人员的培训工作;

14）指导和配合项目按照公司要求开展QC小组活动和优质工程申报工作；

4。

3策划工作程序

为保证策划规划的实施，分局根据策划小组具体分工，结合分局《关于修订〈路桥分局施工质量管理办法>的通知》（分局工管［2014]17号）、《关于修订〈路桥分局质量检查与考核实施细则〉的通知》（分局工管[2014]14号）及工程局文件将工作逐项落实到各质量责任人，要求各责任人依据文件精神、质量管理体系加强质量管控力度。

五、施工质量管理及验收

1、建立并实施施工质量检查制度.分局工程管理部对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限.检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。

2、分局工程管理部按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。

3、配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备.

4、对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。

5、根据工程进度安排和施工质量验收标准实施检查。

6、对项目的质量检查活动进行监控。

7、建立试验、检测管理制度。

8、对工程资料的管理进行计划，并按规定加以实施。

工程资料的形成应与工程进度同步。

分局按规定及时向有关方移交相应资料。

归档的工程资料应符合档案管理的规定。

六、质量问题及不合格品处理

1、建立并实施质量问题处理制度,规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程.

2、对质量问题的分类、分级报告流程作出规定,按照要求分别报告工程建设有关方。

3、对各类质量问题的处理制定相应措施,经批准后实施,并应对质量问题的处理结果进行检查验收。

4、保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。

七、质量管理自查与评价

1、分局对在建项目的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法.对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。

监督检查的内容包括:

法律、法规和标准规范的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实.

2、对项目的质量管理活动进行监督检查，内容包括：

项目质量管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。

3、对质量管理体系实施年度审核和评价。

对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果.质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。

4、在建项目应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。

策划的依据包括各部门和岗位的职责;质量管理中的薄弱环节；有关的意见和建议；以往检查的结果。

5、建立和保存监督检查和审核的记录,并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息.

6、收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。

八、质量管理改进与创新

通过持续改进，不断提高管理体系过程的有效性，提高过程、产品的符合性，不断的增强顾客满意。

质量管理体系的评价包括：

质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；施工和服务质量满足要求的程度；工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;潜在问题的预测；工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；资源需求及要求的程度。

改进的主要内容包括：

策划持续改进活动的要求;规定持续改进的方法、目的、范围、途径;改进应有定量或定性的信息（数据）作为输入内容，且应有对应的输入分析作为改进基础；改进可以采用各式各样的方式,由不同的层次和部门来进行，应识别改进的时机和有关部门、有关人员的改进职责；改进可包括本单位的管理目标、部门、岗位或产品的管理分目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等；改进活动或改进措施的效果应进行验证；改进不仅仅是针对不合格品的过程，对不合格的过程同样应进行持续改进,以达到不断提高产品质量、环境和职业健康安全绩效的目的。

1、明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责.收集的信息包括：

法律、法规、标准规范和规章制度等；工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；施工企业质量管理监督检查结果；同行业其他施工企业的经验教训；市场需求；质量回访和服务信息。

2、按规定对质量信息进行分析,判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。

施工企业在分析过程中，使用有效的分析方法.分析结果包括：

工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度;施工和服务质量达到要求的程度;工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会;与供应方、分包方合作的评价。

3、按照规定的周期,分析质量管理体系运行的状况，根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标,制定和实施改进措施，跟踪改进的效果;分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。

4、根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。

5、分局按规定保存质量管理改进与创新记录

九、预防措施

1、事前分析

结合项目施工特点对项目质量控制难点及重点分析,制定并实施必要的措施来消除产生潜在质量隐患,防止质量事故、质量问题的发生。

2、预防措施的编制

（1）针对潜在的质量问题采取预防措施，由项目部经理负责组织，工程技术部负责制定措施，工程技术部、质量管理部负责实施。

（2）管理体系运行中针对潜在的质量漏洞采取预防措施，由项目部管理者代表负责组织，质管理部负责实施。

（3）针对工程交付后潜在的质量因隐患素预防措施,由项目部副经理负责组织，技术部负责实施,其它施工单位和相关部门协助实施。

3、采取预防措施的范围

（1）对重大质量、安全事故应采取预防措施.

（2）对施工工期或工程质量影响较大的因素采取预防措施。

（3）对施工处区域环境影响较大的因素采取预防措施。

（4）建设单位、监理单位对本组织严重不满意，有较大抱怨情绪的项目应采取预防措施。

4、主要预防措施

（1）通过对管理方针和目标的定期评审、数据分析以及内部审核等手段不断寻求改进的机会，并对改进活动进行策划，在管理评审中评价改进的结果,确定新的改进目标。

（2）持续改进是PDCA循环的逐步提高的过程，通过过程的策划（P）→实施（D）→检查（C）→处置（A）→策划（P）→实施（D）→……的不断循环，不断提高管理水平，不断地提高管理体系的有效性,不断地提高产品的符合性.

（3）对重要的预防措施的需求应进行评审。

（4）对预防措施的有效性要进行跟踪验证.

（5）记录并评审所采取的纠正措施的结果。

（6）根据评审的结果，决定是否需要继续采取预防措施。

（7）对采取的纠正和预防措施进行评审和验证,对于效果不明显的有必要采取进一步的分析改进，重新制定和实施纠正和预防措施。

十、策划保证措施

为了达到分局的质量目标，主要从以下几个方面进行质量策划保证：

10。

1保证措施

10。

1.1工程管理体系

依据ISO9001质量体系、质量方针及局公司分局各项管理办法，全面完善落实项目管理制度，为确保施工质量达标，分局成立了“以分局长为质量第一责任人，分局各部门及在建项目经理为主”的质量管理体系,按照在建项目项目经理的质量责任，明确了施工全过程中的质量控制、检查和监督.

10。

1。

2质量策划保证体系

坚持质量管理目标要求，尽心组织，精心管理，将在建项目建设成质量精品、技术创新、资源节约、环境优化、社会和谐的放心工程；健全策划组织管理机构，完善质量策划保证体系（见图10—1）的内容,严格按照质量策划保证体系的内容开展工作，把策划工作和责任落实到每个单位、每个部门和每道工序的每一个人，使整个工作的开展形成全员参加，全工序进行，事后有总结。

图10-1质量策划保证体系框图

10。

2落实检查及考核机制

按照分局《关于修订《路桥分局质量检查与考核实施细则》的通知》（分局工管〔2014〕14号）文件要求，明确了在建项目质量检查与考核标准。

分局将根据质量工作要点及质量监控重点项目，开展自查自纠、质量大排查、质量包保检查、三检制落实情况等检查，综合评价分局所属各项目的质量体系运行、质量管理和在建工程的施工质量情况，实现质量考核工作的制度化、规范化和标准化。

10.3技术责任制

加强施工技术管理，严格执行以总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。

认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图,严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、验收标准。

施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

10.4质量安全文明施工保证措施

 项目在编制实施性施工计划的同时，编制详细的质量、安全及文明施工保证措施,并报监理单位、建设单位审批后进行开工。

同时,在施工工程中严格按照质量、安全文明施工保证体系和措施进行管控,不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。

10。

5技术保证措施

1、 建立分局长领导下的总工程师负责的责任制度。

2、 分管安全质量副局长、总工程师负责贯彻执行技术规范标准和集团公司、公司、分局的技术决定，指导项目制定质量创优策划、施工项目的技术管理制度。

3、督促项目人员定期组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计。

4、对于施工中的重要工序，总工程师必需向施工项目内有关人员进行施工技术交底.

5、总工程师应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告.

6、负责组织工程档案中各项技术资料的签证收集整理并汇总上报。

7、总工程师定期组织技术学习,总结交流技术经验。

8、工程创优，内业也要创优。

内业要服务于创优工作，项目总工程师组织技术部门，从施工开始即全面收集各种原始资料，作好施工日志,制定岗位责任，使竣工文件及其它档案资料达到成文规范、整洁齐全、优质标准的要求。

10。

6材料采购保证措施

1、采购部门综合比较,选择最优的合格物质材料供应商，与之签订长期有效且批量供货的供货合同.

2、设备物资部在合格分供方中按“物资采购计划"采购物资，材料员进行现场物资管理工作。

发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求.

3、设备物质部应索取每批产品填写完整、合格的各种相关证件。

4、认真做好进货检验和试验，严格把好产品的验收关，不合格产品、来历不明的产品和证件不齐全的产品不准进入现场。

10。

7机械设备创优保证措施

1、工程类别多样，需要数量众多的机械设备。

加强设备管理对对整个工程施工和创优意义重大。

2、编制机械安全技术操作规程,组织专人深入现场，督促检查设备安全工作情况，发现问题，及时纠正，消除隐患,使机械设备达到安全、优质、高效、低耗地运行。

严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等操作行为.

3、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。

4、 驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

5、严格执行交接班制度。

认真填写交接班记录，做到例保、“十字作业”。

交班清楚后，接班人应检查移交的运转、维修、油耗等记录情况及设备情况，并开车试运转，确认妥善无误后方能进行工作。

6、机械设备在使用中不得超载作业，或者任意扩大使用范围，应严格按照机械使用说明书的规定条件使用。

7、机械集中停放的场所，要有防火设备和防盗措施，要设专人看守。

8、对施工机械用油科学管理,合理使用。

施工机械油水管理技术包括:

正确选用油品、正确掌握换油期、定期进行油水检测、正确掌握加油量、建立专业化油水管理组织对所有机械进行正常管理.

9、加强对施工设备管、用、养、修的动态管理，建立设备台帐和技术档案，建立检测、大修项修、技术开发、配件库存、人员培训等信息库，提高机械管理水平。

10、重要机械应有整机或部分总成配件备用,以保证机械正常运行。

10.8质量策划保证措施

将策划作为施工管理工作的重点,树立整体观念,从细小的每项工程的每道工序抓起，各作业队、工班共同努力，严格要求，确保策划工作全面、深入、自始自终地开展。

1、施工质量保证措施

各项目要根据在建项目类型（铁路、市政）等工程特点,编制每道工序之间的质量保证措施及质量控制要点。

2、 建立并实施质量保证记录系统，对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等做出明确的规定。

每月一次向业主提交质量趋势分析报告。

3、建立不合格产品质量控制程序，及时将不合格项报告及建议处置方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主及监理对纠正行动的验证。

对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况,必须认真分析、鉴定并查明起因，采取纠正措施,防止重复出现。

4、推行全面质量管理的科学管理方法,抓好关键部位、关键工序的质量关,严格执行“三检”制度。

填写检查验评表，逐级签字，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的原则.

5、建立质量评定制度，定期对施工质量进行评定，树立样板工程,及时反馈工程质量信息，把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。

明确工程创优目标，层层落实创优措施,责任到人。

建立质量奖罚制度，明确奖罚标准,作到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

6、推行全面质量管理，根据本工程特点和工艺成立相应的QC小组，定期进行QC小组成果发布,巩固和扩大QC小组活动成果.制定相应的分项质量管理目标来开展工作，从上到下进行检查考核，项目部每月召开一次质量工作会议，解决工作中存在的质量问题，提出对策和下一步的目标。

10.9施工过程质量控制

1、对施工过程质量进行控制。

正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。

使用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;按规定施工并及时检查、监测;根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；合理安排施工进度；采取半成品、成品保护措施并监督实施；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。

2、对施工过程进行确认

根据需要，事先对施工过程进行确认,包括：

对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。

3、对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。

4、保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。

5、建立施工过程中的质量管理记录。

施工记录应符合相关规定的要求。

施工过程中的质量管理记录应包括：

施工日记和专项施工记录；交底记录；上岗培训和岗位资格证明；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;监督检查和整改、复查记录；质量管理相关文件。

工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

10。

10安全策划措施

安全管理目标:

杜绝责任从业人员因公死亡事故；年重伤率控制在0。

6‰以下，负伤率控制在5‰以下；消灭既有线行车一般一般A、B类事故，减少一般C类事故；消灭责任等级火灾事故、爆炸事故、爆破物品丢失事故、重大塌方事故。

安全管理组织机构：

为实现安全目标，分局设立以分局长为第一责任人的安全生产管理小组,总负责并领导本工程的安全生产工作。

安全总监为安全生产的直接责任人,总工程师为安全生产的技术负责人.自上而下形成安全生产监督、保证体系,对施工生产实施全过程安全监控。

建立健全各项安全制度、加强安全生产教育与培训、做好专项安全技术方案的编制与审批、制定施工安全措施，提高和增强安全意识，经常对全员进行遵章守纪的安全教育，建立和完善各级安全生产责任制,明确各级管理人员的责权，抓好逐级负责制的落实。

1、 认真贯彻执行国家及项目所在地有关行业管理部门颁发的安全生产、安全技术劳动保护方面的法令、法规、规章制度。

严格执行当地、集团公司、公司、分局的安全管理规定.

2、 在项目施工前确定安全防范重点.对重点工程、关键部位、机电作业、高空作业及其它危险性较大的作业等，编制安全作业指导书。

3、对出现的安全事故按“事故原因不清不放过,事故责任者不明确不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过”的原则进行调查、分析、处理、上报，并提出今后预防措施。

4、正确指挥和组织生产，坚持“安全第一”的原则。

严格控制加班加点，防止因人员、机械过度疲劳、各种动力车辆超速或超高超宽装载而发生的事故。

5、 根据工地情况,做好施工场地平面布置,合理安排场地内临时设施，进行安全保卫工作，布置安全防护设施和统一的安全标志。

在施工现场醒目的地方设置固定的大幅安全警示标语及各种安全操作规程牌.

6、现场生产、生活区按《消防法》规定,布设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材有专人管理，组成业余消防队，定期训练,保证所有施工人员熟悉并掌握消防设备性能和使用方法.

7、严格按照防火、防爆的有关规定设置油库、料库等临时性设施；临时设施区域内配足消防器材。

8、 施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）要求进行设计，检测。

所有电力设备设专人检查维护，并设示警标志，操作电气设备.

9、加强工地用电管理，照明、高压电力线路的架设顺直，线路架设高度和照明度符合标准,严防行走运行机械损坏输