百日安全隐患大排查大治理专项行动实施方案.docx
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百日安全隐患大排查大治理专项行动实施方案
深圳市白沙物流有限公司
2014年“百日安全隐患大排查大治理”专项行动实施方案
拟订人：
审核人：
批准人：
根据中烟相关会议精神要求，为深入贯彻落实“科学发展，安全发展”，做好公司“百日安全隐患大排查大整治专项行动”，认真开展隐患排查治理，及时发现消除各类安全隐患，防止各类事故发生，为公司营造一个安全舒适的工作环境，特制定具体实施方案如下。
一、总体要求
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化公司安全生产主体责任，促进公司各部门关于安全生产各项工作的落实，以强化全员安全意识、提高安全素质为着力点，坚持以隐患排查治理为主线，突出“反‘三违’、保安全”，有效防范、坚决遏制各种安全事故，确保公司安全建设。
二、活动主题
“百日安全隐患大排查大治理”专项行动。
三、活动时间及内容
活动时间从2014年10月10日至2015后1月20日，活动分为活动宣传、自查、安保部督查、各部门督查、消防专职督查、中烟安技部及相关领导督查、汇报总结八个阶段。
四、机构和职责
为保证“百日安全隐患大排查大治理”专项行动顺利开展，成立百日安全隐患大排查整治专项行动领导组，统一指导公司本次专项行动，研究解决百日安全生产隐患大排查大整治中存在的问题。
公司总经理（组长）：
曾仲群
公司副总经理（副组长）：
周小良、何安、彭涛
组员：
李建明、欧永红、彭先智、张汉城、伍学永、肖璇、齐捷图、杨提、尹志柏、刘文权、张忠欣、刘芳萍、吴洁、乔贝、徐小峰以及各专兼职安全员
组长全面负责“百日安全隐患大排查大治理”专项行动的指导工作，保证专项行动的顺利开展，各副组长对分管业务范围的专项行动工作负责，各成员对本部门的专项行动负责，全面推动“百日安全隐患大排查大治理”专项行动方案的实施和落实。
领导组下设办公室，办公室设在安保部，主任由安保部刘文权兼任，负责“百日安全隐患大排查大治理”专项行动期间的信息收集、整理和报送工作，对百日安全隐患排查整治专项行动的各项工作完成情况及安全措施执行情况进行监督。
五、“百日安全隐患大排查大治理”专项行动的时间安排
活动步骤
时间
具体活动内容
责任部门
活动宣
传阶段
10月8日-10月10日
1、结合园区实际，制定实施方案，成立组织领导机构，落实专人负责，通过会议、电话通知、邮件等层层安排部署，传达落实到每个单位、每位员工。
2、每周安保部按照企管信息部确认统计，在活动期间提出合理化建议，并向已采纳的部门和个人发放宣传纪念品给予鼓励。
1、企管信息部（负责合理化建议的确定和统计）
2、安保部（负责发放）
3、审计监察部（负责监督）
4、办公室（负责宣传品的采购）
自查自
改阶段
每天/周/月
1、各部门结合部门实际，按公司安全管理检查制度自查
并留下检查记录，特别是物业后勤部、运输业务部、安保部、办公室、各外租仓库项目部，需认真开展自查，全面治理事故隐患，一时难以治理的要采取相应的防范措施加以防范，并列入计划落实资金和专人负责，限期整改，并制定应急预案，加强监控及时在OA系统上上报。
2、各部门在自查结束后编制安全自查报告移交安保部
备案（固定格式）。
各部门
安保部
督查阶段
每天/周/月
安保部按安全管理检查制度，定期对各部门安全自查自纠发现的短期限内难于整改的隐患，组织研讨并形成防范措施及整改计划，落实责任跟踪整改。
安保部
各部门
督查阶段
每周五
安保部牵头组织企管信息部、审计监察部、办公室、物业后勤部、运输业务部等部门组成的检查小组，每周五下午对各部门的自查自纠情况进行监督检查。
各部门
消防专职
督查阶段
每月末
活动期间将邀请消防维保单位对本公司开展安全隐患排查治理工作情况进行督促指导。
安保部
中烟安技
部督查阶段
1—2次/100天
活动期间将邀请中烟安技部对本公司开展安全隐患排查治理工作情况进行督促指导。
安保部
领导督查
1—2次/100天
分管安全的副总理牵头组织总经办、各部门安全主要负责人参加，对本公司开展安全隐患大排查大治理的效果进行督查。
公司领导
汇报、总结、上报
每月末及活动结束
1、安保部每月对“百日安全隐患大排查大治理”专项行
动开展情况进行小结，并在安全月会上进行通报；
2、活动结束后，安保部负责对专项行动开展情况进行全
面总结，形成总结报告上报。
安保部
办公室
六、专项行动要求
（一）各部门要高度重视“百日安全隐患大排查大治理”专项行动，把集中开展安全隐患大排查作为当前安全生产的首要任务，按照“全覆盖、零容忍、严落实、重实效”的总体要求，突出重点领域和薄弱环节，查找安全管理工作中存在的问题和薄弱环节，查隐患、抓整改、强督查、严问责，切实提高从业人员安全生产意识，提升公司安全生产管理水平，坚决杜绝各类非法违法生产经营和违规违章行为。
（二）要把“百日安全隐患大排查大治理”专项行动和推进安全生产标准化达标工作有机结合，全面加强安全生产工作，切实提高安全保障能力。
在工作中要把控组织检查、查处隐患、监督整改三个关键环节，确保“百日安全生产隐患大排查大治理大会战”活动取得实效。
（三）各部门要以这次“百日安全隐患大排查大治理”专项行动为契机，深入查找安全问题，排查安全盲区和薄弱环节，从重要部位、过程、环节以及制度缺陷等方面全方位开展隐患排查治理，着力解决安全生产工作中的突出问题，标本兼治，完善各项安全措施，强化制度建设，巩固本次专项行动的成果，坚持长期不懈的安全大检查和隐患排查治理，建立安全生产长效机制。
（四）各部门要确保个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、部门无事故，不断强化全方位的安全管理，强化全员安全意识，强化全过程风险控制，确保本次专项行动全面执行到位，不走过场。
1、物业后勤部负责对公司货物存储、办公室租赁、宿舍、食堂、配电室以及机房等重点部位安全、建（构）筑物和配套设施安全、生产生活基础设备设施、特种设备以及水、电、气、油、管等进行全面检查。
2、安保部结合公司安全管理情况，重点对消防系统、安防系统、停车收费系统以及人的不安全行为和物的不安全状态进行全面清查。
3、运输业务部负责对自有车辆管理、运输供应商、作业环节等安全符合性进行彻查。
4、各职能部门对部门所涉及到安全责任区域、重要采购环节、服务供方、服务人员的资质入手，确保服务范围及资质的符合性等一切手续满足法律要求。
为确保活动开展的实效性，每个工作阶段开展都必须留下记录。
同时为充分调动公司员工工作的主动性和积极性，鼓励员工积极为公司安全生产工作箴言献策，促进公司安全管理工作不断改进和提升，提高安全生产率和经济效益，公司决定对在这次“百日安全隐患大排查大治理”专项行动提出合理化建议并已采纳的部门和个人发放宣传纪念品给予鼓励。
附件1：
百日安全隐患排查表（安全类）
部门：
日期：
年月日
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
场所环境
1、辖区内所有物业、生产设备设施完善安全有效。
2、辖区内干净、整洁、摆放有序、无易燃物品乱堆乱放，废弃物及时清理，保持过道通畅。
3、涉及各种需要（法定）检测、校验的设备器材都已送检并取得合格证。
4、各种安全标志是否清楚明了。
5、辖区内交通、治安次序有序进行。
6、辖区内办公、作业环境是否井然有序。
7、内外部是否严格按照相关要求落实安全防范措施。
8、部门安全管理员是否按照职责完成辖区以内的安全日查工作，并留下检查痕迹。
2
用电管理
1、不得擅自拉接临时电线，临时线路应采用双绝缘线，电线无破损，带电部位无裸露。
2、用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。
强弱电井、配电箱和电源开关严禁被货物堵塞。
3、配电箱（柜）内外整洁，无杂物、无积水；配电线路无未经包扎封盖的裸露线路；排气扇、风扇、防爆灯、电源开关无脱落、损坏。
4、电器设备使用与区域安全要求相符。
5、做到每个用电的部位、作业台、用电（办公电脑、系统机房、信息采集系统）等区域都设置了用电安全情况检查表，由专人定期定时负责检测、巡查并登记、坚决落实人走灯灭、电关，电气装置无超负荷运行或带故障使用。
3
施工安全
1、审阅施工方案的可行性。
2、按照公司施工安全管理规定，办理施工相关安全手续（施工人员安全培训、办理施工人员出入证、施工工具安全性能检查、签订施工安全协议、开据动火许可证、落实施工现场安全防护措施等）。
3、进行施工安全巡查，违章及异常情况处理。
4
消防设施
1、疏散通道、安全出口布置合理并保持畅通，不得堵塞或占用。
疏散门不得锁闭，应向外开，疏散门上方应设“带应急照明的安全出口”标志，且完好有效。
2、防火门应有自闭功能，防火门能够正常使用。
防火门无堵塞。
防火门上张贴“防火门”明示字样。
3、疏散通道和安全出口处应设置消防应急灯、疏散指示标志，手动火灾报警按钮、警铃等报警装置，并保持在有效期内。
4、消火栓内部件齐备、完好，标识清晰，定期点检、除尘。
消防栓上粘贴有消防栓使用方法的说明。
5、灭火器完好有效，摆放稳固，应便于取用且不得影响疏散，标牌朝外并定期点检、除尘。
灭火器箱上粘贴有灭火器的使用方法的说明。
6、消防栓、灭火器、喷淋系统、烟感探头、应急灯、安全疏散指示灯、消防对讲、手动报警按钮、广播、警铃等设施器材不得存在损坏、挪用、拆除、停用、堵塞、遮挡现象。
7、消防维保单位严格按照消防服务合同维保标准执行。
8、消防系统手动启动、联动启动功能正常。
9、消防系统是否定期检测并取得第三方出具的具有法律效应的检测报告。
10、建立有消防系统台帐。
5
视频监控
1、视频监控系统设置合理、有效。
2、视频数据存储时间满足公司要求（三个月或90天）。
3、视频故障记录填写完整规范。
4、视频系统按照保养、维护计划实施。
6
入侵系统
1、电子围栏系统运行正常。
2、按照计划对电子围栏系统进行维护与保养。
3、门禁系统运行正常。
4、按照计划对门禁系统进行维护与保养。
5、门禁卡办理登记清楚，人员资料备案详细。
6、来访登记严格按照制度执行。
7
停车收费
1、停车收费系统正常运行。
2、各种交通设备设施设置合理有效。
3、各种交通指示牌设置合理清楚。
4、按照计划对交通设备设施进行维护与保养。
检查人：
部门安全负责人：
附件2：
百日安全隐患排查表（物业安全类）
部门：
日期：
年月日
序号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
安全培训教育
1、建立健全安全培训教育制度，全员培训教育进行年度考核。
2、企业负责人、安全管理人员经过安全培训并持证上岗。
3、特种作业人员经过培训并持证上岗。
2
应急
处置
1、建立了专（兼）职应急救援抢险队伍。
2、建有供电故障、线路故障的应急预案、自然灾害应急预案、突发事件应急预案并定期演练。
3、应急救援物资、设备配备齐全完整。
3
消防
1、火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防设施完善。
2、变压器室、配电室、柴油发电机房等设备用电设置位置、防火分隔、应急照明等符合消防安全要求。
4
防雷
防雷设施配备完整；定期检验检测。
5
供电管理
1、变配电系统设备运行良好。
2、电网调度正常，通讯是否畅通。
3、架空线路与建筑、公共设施的安全距离符合要求。
4、无“三线”同杆交越的现象。
5、电缆沟盖扳完整，承重符合要求。
6、高压电气设备定期试验检测。
7、有明确的电器设备管理制度。
8、电器设备建立了完整的档案与清单。
9、变配电系统有明确的标识和安全防护设施，接地保护完好。
6
日
常
管
理
1、用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。
强弱电井、配电箱和电源开关严禁被货物堵塞。
2、配电箱（柜）内外整洁，无杂物、无积水；配电线路无未经包扎封盖的裸露线路；排气扇、风扇、防爆灯、电源开关无脱落损坏。
3、各区域严禁使用与其区域不相关的电器设备。
4、分区域由专人具体负责监督用电安全，定人定期实施电气线路专项检测，出具检测报告在安全会上实施通报，同时监督确保做到每个用电的点位、作业台、用电（办公电脑、系统机房、信息采集系统以及送配电室、发电机房）等区域都设置了用电安全情况检查表，相关区域责任部门、客户单位都有专人定期定时负责巡查并登记、坚决落实人走灯灭、电关，电气装置无超负荷运行或带故障使用。
检查人：
部门安全负责人：
附件3：
百日安全隐患排查表（物业安全类）
部门：
日期：
年月日
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
机构和
人员设置
1、设有特种设备安全管理组织机构或者特种设备安全管理人员。
2、根据特种设备配备相应的特种设备作业人员。
2
使用
登记证
特种设备依法办理注册登记。
3
定期检验
1、特种设备安全检验合格有效期内使用。
2、特种设备安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置。
4
持证上岗
1、操作人员、安全管理人员必须持证上岗。
2、特种作业人员证书按照国家规定每两年复审一次。
5
安全管理制度
1、有设备操作规程和安全技术规范。
2、制定特种设备日常安全检查及维护保养制度。
3、制定特种设备安全教育培训制度。
4、建立特种设备事故处理及应急救援制度。
6
特种设备安全技术档案
1、出厂资料（设计文件、制度单位、产品质量合格证明、使用维护说明等及安装技术文件和资料完整）。
2、有定期检验和定期自查记录。
3、日常维护保养有记录。
4、有运行故障和事故记录。
7
场（厂）内机动
车辆
1、场（厂）内机动车辆附有出厂合格证。
2、车身悬挂场内车牌号。
3、定期检验（定期检验周期为一年）。
检查人：
部门安全负责人：
附件4：
食堂、宿舍百日安全隐患排查表（物业安全类）
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
食堂安全
1、食堂燃气管道、容器按规定定期检查。
2、食堂燃气使用无泄漏、煤气瓶的储存符合相关标准（3瓶/次）。
3、食堂、从业人员持有有效的上岗证、健康证，并定期体检。
4、食堂、食品符合卫生要求。
5、食堂配备消毒器具、通风设备，炊具、餐具清洁消毒。
6、食堂“三防”设施齐全。
7、食堂严禁采购过期、标签不明、腐烂变质的食品。
8、食堂配备的灭火器材、疏散指示、应急照明、消防广播等是否有效；
9、食品留样48小时。
10、油烟管道是否每季度进行清洗。
12、检查食堂的监管部门是否监督检查记录。
3
宿舍消防设施与安全疏散设施
1、消防设备设施充足有效并定期检查。
2、疏散通道、疏散楼梯或楼梯间、安全出口等无堵塞占用现象。
3、安全标牌、疏散指示标志、应急照明灯、应急广播等设施完好有效。
4、防火门配件齐全，关闭效果密封；
4
电气设备
1、电气设备、开关、插座牢固安全。
2、电器线路设置合理，安全。
3、无私接乱拉电源线和临时增设电器设备或超负荷运行现象。
5
易燃易爆品
无携带或存放化学危险品和易燃易爆物品。
6
安全责任制
1、确定消防安全责任人并签订安全责任书。
7
管理制度
1、建立了用电、用火、用气、用水等安全管理制度
2、建立了宿舍安全管理制度。
3、建立了食堂安全管理制度。
3、建立消防安全检查制度。
部门：
日期：
年月日
检查人：
部门安全责任人：
附件5：
百日安全隐患排查表（施工类）
部门：
日期：
年月日
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
施工管理
1、施工单位具备资质，手续合法齐全。
2、施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人。
3、现场有安全值班人员。
2
施工人员
1、施工前施工单位对参加施工的人员进行了安全教育。
2、作业人员穿戴好安全保护用品，会正确使用防护用品。
3、没有高处抛掷材料、工具或其它物品。
4、在工作期间不准穿拖鞋、高跟鞋。
5、从事焊接、起重、电工等特殊工种作业人员持证上岗。
6、班前、班中严禁饮酒。
7、没有任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。
8、在禁止烟火的区域动火执行动火审批制度。
9、禁止非施工人员和无关人员进入施工现场。
3
施工场地
1、材料和设施堆放整齐、稳固，不乱堆乱放。
2、脚手架搭设符合规范要求。
3、没有使用有腐蚀、机械损伤的木板或铁木混合板作为脚手板。
4、安全网立网与平网有永久性标志（产品标志、制造厂家、编号、许可证编号等）。
使用安全网时要张挺，不留有缺口。
5、在坑、槽、井、沟的边缘，不准安放机械、铺设轨道及通行车辆。
6、露天场地夏季设有防暑降温凉棚，冬季设有取暖棚。
7、尘毒作业有防护措施。
8、排水良好，场地有无积水。
9、照明采光充足。
4
危险区域
1、悬崖、深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示。
2、孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志。
3、洞口、高边坡、危岩等处有专人检查，并采取固壁措施。
4、滑坡体、泥石流区域安排定期专人监测。
5、多层作业有隔离防护设施和专人监护。
6、洞内作业有专人检查，并保持通风良好、支护可靠。
7、登高作业正确佩戴、使用安全带，工具、材料、零件等要装入工具袋，上下时手中不能持物。
2、通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。
3、横跨路面的电线、设施不影响施工和人员通过。
4、倒料、出渣地段平坦、临空边缘有车挡。
5、危险地段有明显的警告标志和防护设施。
6
机电设备
1、施工前须对设备、工具、器具进行检查，设备不准带故障使用。
2、施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠。
3、承担建筑起重机械设备安装的企业应具备相应的起重机械设备安装工程专业承包资质。
4、建筑起重机械的安全防护装置定期检验检查，定期维护保养。
5、裸露的传动部位有防护装置。
6、机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有明显颜色标志。
7、作业空间与高压线保持足够安全距离。
8、高压电缆绝缘可靠。
9、高压电缆与建筑物、施工设备有一定的安全距离。
10、临时用电线路布置合理，没有乱拉乱接。
11、起重、挖掘机等作业空间内没有高压线。
12、吊装作业现场的吊绳索、缆风绳、拖拉绳应与带电线路保持安全距离。
13、不准利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。
14、变压器周围设有围栏，高度大于⒈7米并悬挂警告牌。
15、配电箱每个回路设有漏电开关，外壳设接地保护，有防雨措施。
16、施工现场夜间设置临时照明电线及灯具时，其高度应高于2、5米。
17、在接近带电体条件下作业时，要落实防触电措施。
7
易燃易爆场所
1、施工区域不准设易燃易爆物品库、油库。
2、氧气瓶单独存放在安全地带,远离火源10米以上。
3、易燃、易爆物品使用的区域内，禁止烟火。
4、有足够的消防器材。
8
临时工棚
1、基础稳定,房屋牢固。
2、没有建在泥石流、洪水、滑坡、滚石等施工危险区域内。
3、有可靠的防火措施。
检查人：
部门安全负责人：
附件6
仓库百日安全隐患排查表
部门：
日期：
年月日
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
场所环境
1、货物存储符合五距要求:
墙距0、5m，灯距0、5m，顶距0、3m，柱距0、3m，垛距1m，每垛的最大面积未超过100平方米。
2、门窗、门锁、通风口、地面、墙壁、天花板等基础设施完好。
3、货物垛码、堆放整齐、稳固、不乱堆乱放，废弃物及时清理，保持过道通畅。
4、安全标示清晰明了，设施完善安全有效。
2
消防
1、疏散通道、安全出口布置合理并保持畅通，不得堵塞或占用。
疏散门不得锁闭（为确保安全可用“此门为逃生通道，非紧急情况下不得启用”字样的提示条，但不能直接用封条封闭），应向外开，疏散门上方应设“安全出口”标志，且完好有效。
2、防火门应有自闭功能，防火门能够正常使用。
防火门无堵塞。
防火门上张贴“防火门”明示字样。
3、防火卷帘应与消防系统实施联动功能，防火卷帘正常情况为常开状态。
防火卷帘下严禁堆放物品或被货物堵塞，防火卷帘手动按钮旁边或防火卷帘正对关闭的地板上必须张贴“防火卷帘下0、5米范围内不得堆放物品”等明示字样。
4、疏散通道和安全出口处应设置消防应急灯、疏散指示标志，手动火灾报警按钮、警铃等报警装置，并保持有效。
5、消火栓内部件齐备、完好，标识清晰，定期点检、除尘。
消防栓上粘贴有消防栓使用方法的说明。
6、灭火器完好有效，摆放稳固，应便于取用且不得影响疏散，标牌朝外并定期点检、除尘。
灭火器箱上粘贴有灭火器的使用方法说明。
7、消防栓、灭火器、喷淋系统、烟感探头、应急灯、安全疏散指示灯、消防对讲、手动报警按钮、广播、警铃等设施器材不得存在损坏、挪用、拆除、停用、堵塞、遮挡现象。
8、电气线路应穿金属管或阻燃PVC管保护。
9、电器设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电器设备周边不得堆放可燃物质。
10、库区内禁止吸烟和使用明火。
3
用电
1、不得擅自拉接临时电线，临时线路应采用双绝缘线，电线无破损，带电部位无裸露。
2、用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。
强弱电井、配电箱和电源开关严禁被货物堵塞。
3、配电箱（柜）内外整洁，无杂物、无积水；配电线路无未经包扎封盖的裸露线路；排气扇、风扇、防爆灯、电源开关无脱落、损坏。
4、仓库区域严禁使用与仓库无关的电器设备。
5、做到每个用电的部位、作业台、用电（办公电脑、系统机房、信息采集系统）等区域都设置了用电安全情况检查表由专人定期定时负责检测、巡查并登记、坚决落实人走灯灭、电关，电气装置无超负荷运行或带故障使用。
4
作业安全
1、严格按照搬运作业流程进行作业。
2、坚决杜绝违章操作，违章使用装卸作业工作（如在作业上溜叉车、无证驾驶叉车等）。
3、杜绝车辆到位后不熄火或在库区维修车辆现象。
4、杜绝厂内机动车超速行使（5公里/小时）
5、杜绝装卸货车辆进出小区超速驾驶。
5
人员安全知识掌握情况
1、了解仓库管理员或作业人员是否接受过安全培训（4小时/年）。
2、了解仓库作业人员是否会使用灭火器、消火栓灭火。
3、了解仓库作业人员是否具备消防“四个能力”。
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