IT管理制度ADWord文档下载推荐.doc
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2.6网站管理 12
2.6.1网站信息管理总则 12
2.6.2网站信息管理细则 12
2.6.2.1网站信息发布管理 12
2.6.2.2网站信息撤消管理 12
2.7打印机管理 12
2.7.1打印机安装管理 12
2.7.2打印机使用管理 13
2.7.3打印机使用注意事项 13
2.8电话传真机管理 14
2.8.1公司电话号码管理 14
2.8.2长途申请管理 14
2.8.3长途使用管理（限未开通长途员工） 14
2.8.4固话使用 14
2.9安全信息管理 15
2.9.1计算机日常使用安全管理 15
2.9.2公司信息安全管理 15
2.9.3设备安全管理条例 16
2.9.4各个部门重要电子文档的保管与使用 16
2.10入职、换岗、离职人员交接管理17
2.10.1入职 17
2.10.2换岗 17
2.10.3离职 17
2.11视频会议管理 17
2.11.1视频会议管理总则 17
2.11.2视频会议管理细则 17
3附表 18
表1：
《设备采购申请单》 18
表2：
《固定资产编码规则》 18
表3：
《固定资产登记卡》 18
表4：
《设备（内）转移单》 18
表5：
《设备（外）转移单》 18
表6：
《设备维修申请单》 18
表7：
《设备报损审批单》 19
表8：
《密码设置申请表》 19
表9：
《配件领用登记表》 19
表10：
《借物登记表》 19
表11：
《金碟软件授权通知书》 19
表12：
《金碟软件撤消授权通知书》 19
表13：
《金碟新增帐套通知书》 19
表14：
《金碟撤消帐套通知书》 19
表15：
《员工入职资产接收单》 19
表16：
《长途电话登记表》 19
表17：
《OA权限申请表》 19
表18：
《网站信息审批表》 19
1、总则：
为更好的使用现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、信息化，特制定本制度。
公司员工在被许可使用公司计算机系统时，本条例认为该员工完全接受公司人事行政部对其计算机以及其他附属设施上做的任何设置和策略限制，并完全接受本管理条例所制定的所有条款内容。
如果对本管理条例有任何异议，请立即终止使用计算机并请向有关部门和负责人提出相关说明或申请放弃使用公司计算机系统的要求。
1.1本制度中所称的IT设备是指计算机、电话、传真机、打印机、复印机、投影机、机柜、网络器材等设备。
1.2公司的各种IT设备，每一位使用者对其有保全及安防、维护责任，不得利用其做与工作无关的事宜。
1.3本制度适用于集团公司总部及集团各控股子公司。
1.4公司IT设备的采购、安装、调试及维护由人事行政部统一负责。
2.细则
2.1设备管理
2.1.1设备申购
2.1.1.1.1公司员工因业务及办公需要新购IT设备时，原则上由使用部门或个人提出申请，填写《设备采购申请单》（见附表1）后，按照采购流程规定的所属报批流程审批通过后，由人事行政部统一购置或调配。
2.1.1.1.2IT主管根据公司设备陈旧情况和业务使用情况，申购IT设备；
并填写《设备采购申请单》（见附表1）后，按照采购流程规定的所属报批流程审批通过后，由人事行政部统一购置或调配。
2.1.1.2采购申请流程
2.1.1.2.1凡所购设备或配件金额在2000元以内的（含2000元），由申请人提出申请，由部门负责人和人事行政部经理审批通过后购置。
2.1.1.2.2凡所购设备或配件金额在2000元以上、20000元以内（含20000元），由申请人提出申请，由部门负责人、人事行政部经理及总经办主任审批通过后购置。
2.1.1.2.3若所购设备或配件金额大于20000元，由申请人提出申请，由部门负责人、人事行政部经理、总经办主任及总经理审批通过后购置。
给员工所配置的电脑原则上不超过每台3800元的标准（配置：
内存不小于1G，硬盘不小于160G，不小于19英寸的液晶显示器）；
给部门负责人及以上级别人员所配置的电脑原则上不超过每台4500元的标准（配置：
内存不小于2G，硬盘不小于250G，不小于20英寸的液晶显示器），具体实施时人事行政部经理可根据当时的市场行情及员工的工作性质在现有标准基础上作适当调整，依照所属申报流程报批。
2.1.2设备入库
2.1.2.1设备购入后应办理入库手续，填写“入库单”，并进行固定资产登记，固定资产编号（编码规则见附表2）应贴在相应设备上以便日常维护管理。
2.1.2.2入库单应有经办人、设备使用人、资产管理员及人事行政部经理签字，一式四份，一份由经办人与报销单同时交财务部，一份由资产管理员留底备查，一份交人事行政部经理备查审核资产表，一份由IT主管收录备查。
2.1.2.3设备购入后由IT主管编制固定资产登记卡，（见附表3）。
固定资产登记卡由资产管理员保管。
2.1.3设备转移
2.1.3.1当设备在集团的部门与部门之间或是分公司的部门与部门之间转移时应填写《设备（内）转移单》（见附表4）；
当设备在集团与分公司或分公司与分公司之间转移时应填写《设备（外）转移单》（见附表5）。
2.1.3.2设备（内）转移单应有转出方经办人、接收方接收人、资产管理员及人事行政部经理签名，一式二份，一份交资产管理员留存，一份交财务部留存。
2.1.3.3设备（外）转移单应有转出方经办人、转出方资产管理员、转出方人事行政经理、接收方接收人、接收方资产管理员、接收方人事行政经理签名，一式肆份，分别交转出方的资产管理员和财务部以及接收方的资产管理员和财务部留存。
2.1.4设备维修
2.1.4.1当IT设备出现故障时，设备使用人应及时填写《设备维修申请单》（见附表6），并通知相关维护人员进行维修，除人事行政部负责硬件的维护外，其他员工不得随意拆卸相关设备。
2.1.4.2维护人员到达现场后，应先分析故障原因及责任，如果是当事人故意损坏或由于违章操作、保管不当，擅自安装、使用硬件造成硬件损坏或丢失的，由当事人照价赔偿损失，对公司造成重大损失的，由公司另行处罚及追讨经济赔偿。
2.1.4.3维护人员将设备修好后，使用人应在《设备维修申请单》上签字确认；
后续使用过程中如有故障，及时向IT管理人员提出，判定故障原因及是否在维修保障期，并联系维修人员保障期内维修。
2.1.5设备报损
2.1.5.1设备报损经办人需事先填写《设备报损审批单》（见附表7），对于无法修复的或使用年限超过5年的设备，IT主管将根据设备的剩余价值和新旧程度进行验证，在获得人事行政部经理审批同意后，方可办理报损。
原则上每年年末进行一次废旧设备的清理。
2.1.5.2办理设备报损手续时，《设备报损审批单》应经IT主管、资产管理员及人事行政部经理签名确认，《设备报损审批单》一式四份，一份交财务部，一份交资产管理员，一份交IT主管，一份交人事行政部经理。
2.2软件管理
2.2.1公司计算机软件安装管理
办公计算机只允许安装符合公司管理规定的正版软件和免费软件，不得安装盗版或者未授权的第三方授权软件。
强行安装试用版软件及其他盗版软件，造成的一切法律后果自负，与公司无关，对公司电脑及系统造成破坏的依法追究其法律责任和经济赔偿。
网络管理员对于非正常范围内的电脑故障问题，不予以处理（如：
找key、破解、付费等等）。
必装软件
WindowsXP
OFFICE2003
WINRAR
ADODB_READER
播放软件
ACDSEE
FLASH_PLAYER
五笔
智能ABC
瑞星
360安全卫士
MaxDOS系统
应用软件选装
TT浏览器
腾讯QQ
微软MSN
万能五笔
紫光拼音
搜狗拼音
金山词霸
金山快译
PHOTOSHOP
AUTOCAD
CORELDRAW9.0
金碟K3软件
NERO6.0
方园通物业管理软件
豪龙售楼软件
预算软件
报税软件
汉王名片通V8
房地产信息报建软件
短信通软件
及其他工作需求软件
2.3OA系统管理
2.3.1总则：
为加强公司内部信息化管理，充分利用公司办公OA系统，提高工作效率，特制定以下规定。
2.3.2细则：
2.3.2.1OA系统权限管理：
为加强公司OA系统信息安全管理，根据不同职位和业务需求定制相应权限范围（详见附表19）。
如相应权限不能满足工作需求，须提交权限更改申请表《OA授权申请表》（见附表17），进行权限申请与审批。
2.3.2.2OA信息安全管理：
OA系统存放有公司管理制度，公司运作动态，公司内部联系方式等公司内部信息资料，原则上OA使用人员不能在公共场合下使用，不可以在公共网吧，网络会所等公共信息机上登录，如有业务需求，需要正常退出并做好上网记录清理工作（如有记住密码请在：
控制面板-用户账号-进入相应账号-管理我的网络密码在弹出窗口中清理掉自己的密码）。
2.4金碟财务软件授权管理：
金碟财务软件授权，参照以下原则执行：
2.4.1该软件的“管理员”权限仅限于IT主管；
2.4.2财务总监的权限由总办授权、财务经理的权限由财务总监及总办同时授权（包括授予权限及撤销权限），由IT主管执行；
2.4.3财务副经理及部门员工的权限由财务总监或财务经理授权（包括授予权限及撤销权限），由IT主管执行；
2.4.4创建新帐套应有财务副经理以上级别领导签发授权，由IT主管执行；
2.4.5撤销旧帐套应有财务经理以上级别领导签发授权，由IT主管执行；
2.4.6所有权限均以书面形式签发通知IT主管：
《金碟软件授权通知书》（见附表11）、《金碟软件撤销授权通知书》（见附表12）、《金碟新增帐套通知书》（见附表13）、《金碟撤消帐套通知书》（见附表14）。
2.4.7所有权限均由IT主管按照签发的授权进行设置及修改。
2.5计算机网络管理：
2.5.1计算机命名规范：
2.5.1.1计算机名：
计算名=ck+部门代码+2位数值编码如：
ck108
部门代码如下：
工程部
规划发展部
合同预算部
市场营销部
设计部
财务部
人事行政部
总经办
资金管理部
电脑室
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.5.1.2工作组：
工作组=ck+部门拼音的第一个之母如：
ck_zb（总办）
2.5.1.3计算机描述：
计算机描述=部门+（—）+个人姓名，如：
工程部--张三
2.5.2网络设备线路管理：
办公区未经允许不可以随意连接网线、电话线、电源插排，不得私自移动位置或者借用他人网络线路，避免造成网络混乱和管理空洞。
违规者一经发现将予以罚款100元/次的处罚。
2.5.3计算机及网络使用规定：
2.5.3.1公司每一台计算机都应有相应的保全责任人（通常为该机使用者，对公共用电脑，该电脑使用部门需指派保全责任人）。
2.5.3.2保全责任人亦是该计算机的资料管理责任人。
2.5.3.3当计算机、网络、软件等出现异常，使用人应及时通知IT主管，不得私自处理。
2.5.3.4重要文档不要存在C盘，可存于D盘或其它盘；
机密文件和重要文件最好采用双备份（u盘、移动硬盘、笔记本电脑），以免硬件性故障造成数据无法恢复。
2.5.3.5外来单位技术人员来我公司进行专业软件特殊维护时，相应的部门或人员必须通知IT主管到场监管。
2.5.3.6员工不得在电脑上安装与工作无关的软件。
根据公司目前的业务状况，员工可安装的与公司工作相关的软件有：
文字处理类软件，表格处理类软件，图片查看类软件，工程图编辑软件，平面设计类软件，工程预算类软件，财务管理类软件，即时通讯类软件，资产管理软件，售楼管理类软件，网上办公软件。
2.5.3.7公司所属计算机不得安装股票行情及交易软件，办公区内不得运行股票行情及交易软件。
2.5.3.8在办公区内不得观看网络视频，不得下载或传送与工作无关的文件；
如有正常需求，传输文件（10M以上），请联系管理员做线路处理后传输、下载，以免影响他人正常办公作业；
不得使用聊天工具谈论与工作无关的事情，不得玩电脑游戏。
2.5.3.9公司员工的计算机必须设置开机密码。
公用机不可以设置密码，如果因安全考虑需要设置密码需要将密码告知IT主管。
2.5.3.10对于违反以上2.5.3.5至2.5.3.8条规定的人员，公司将予以书面警告，并扣罚当月绩效工资的20％，当年内经三次以上（含）扣罚仍不改正者，可解除其劳动合同。
2.5.4日常计算机使用注意事项：
2.5.4.1做好计算机病毒防护工作，公司一台电脑出现病毒时，其他电脑会通过网络访问连锁性中毒，所以请大家务必做好日常防病毒工作。
员工每两天查看电脑自带杀毒软件的病毒库，是否自动升级到最新日期（当日：
时间相差4天左右为正常）；
员工可利用工作空闲时间对电脑进行全面的杀毒（建议2周做一次）。
2.5.4.2努力做好节能减排工作，节约用电、用纸。
下班时应主动关闭电脑主机和显示器，如果电脑有连接打印机，请关闭相应的打印机电源；
非工作文档不允许在办公区打印、复印、传真。
逢节假日需要做好安全防范工作，长时间不使用电路设备时应当拔掉电源插头，防止漏电开关失灵而造成安全事故，对个人和公司造成不必要的财产损失；
使用过程有任何不明白时请咨询网络管理员。
2.5.4.3员工可用360安全卫士查看自己电脑系统是否更新了完整的系统补丁，用360木马专杀，快速扫描清查系统中是否有木马（也可以使用Windows清理助手，查看电脑是否有木马存在）。
当遇到软件不能自动处理的问题时，应及时通知网络管理员处理，以免病毒扩散，影响整个网络速度和个人计算机使用速度。
2.5.4.4员工需将外接存储设备接入公司电脑主机时，须先对存储设备进行杀毒扫描后（在盘符上右键使用相应的杀毒软件进行扫描）方可使用。
如果因紧急情况急需使用，也必须采用右键资源管理器方式打开，不得直接双击打开，这样可以防止病毒自动运行。
2.6网站管理：
2.6.1总则：
IT主管具有公司网站所有信息编辑、修改、撤消、发布的唯一管理权。
各部门若需要更新网站内容，均需提供素材图片及相关文字编辑，且经过人事行政部审核、总经理办公室审批、总经理核准后，交由IT主管进行更新及发布。
2.6.2细则：
2.6.2.1网站信息发布管理：
发布信息（文字、图片等）需要符合国家信息管理条例，不得发布与政策相违背或经网络信息安全限定的信息；
在此前提下，经发布单位或发布人提出申请，由部门负责人审批、人事行政部经理会签意见后报总经办主任审核、总经理批准方可由IT主管执行。
未经审批或未经完全审批的信息，IT主管有权拒绝执行。
公司信息发布流程批复后，信息将发布于网站系统中。
如有信息改变需要执行网络信息变更流程。
请见《网站信息审批表》（见附表18）
2.6.2.2网站信息撤消管理：
原则上发布信息没有改变或者需要撤消，会存储于网站中，并以堆栈形式存放，信息按时间先后自动延后，如果需要撤消信息需要填写网络信息撤消审批表（详见附表18《网站信息审批表》）
2.7打印机管理：
2.7.1打印机安装管理：
公司打印机原则上是一个部门一台打印机，安装到一台电脑上做共享使用，除总办使用网络打印机安装比较复杂外，其他打印机都是采用共享方式，网络打印机需要IT主管来安装。
2.7.2打印机使用管理：
2.7.2.1所有员工应正确使用打印机、复印机，严禁打印或复印与工作无关的文件，一经发现打印或复印与工作无关的文件，公司将予以通报批评及进行绩效工资的扣减。
2.7.2.2部门已有打印机的，原则上只能使用自己部门的打印机打印文件，部门无打印机的统一使用前台的公共打印机打印文件。
2.7.2.3电脑连有打印机的员工，每天上班时负责打开打印机，下班时负责关闭打印机，纸张用完时应及时加纸，若无碳粉或墨水不多时应及时通知IT主管。
2.7.2.4打印或复印废纸（用过的纸张）应尽可能回收利用。
打印文件时，一般文件，如果打印机有双面打印的功能，应尽可能采用双面打印。
2.7.2.5对打印或复印错误的密级文件或资料要及时销毁。
2.7.2.6连续复印100页时，应让复印机暂停工作5分钟后再继续复印。
2.7.3打印机使用注意事项：
打印机不能正常使用时主要有以下几点原因：
l卡纸：
卡纸的时候需要按照打印机出纸方向拿出纸张，切不可反方向；
l没有碳粉或者墨水：
联系IT主管添加；
l缺纸：
添加相应的纸张就可以正常打印。
使用过程中不可盲目敲打，施加非正常操作行为。
2.8电话、传真机管理：
2.8.1公司电话号码管理：
公司根据工作需要，为员工配备座机电话及电话号码，员工电话以入职时IT主管分配的号码为准，如工作调动，电话号码跟随本人迁移，并在调动时通知IT主管做线路调整。
2.8.2长途申请管理：
公司长途电话原则上只有长途联系的部门管理层和公司领导职位申请使用，如员工业务需要，需要提交申请。
公司根据工作需要由总办主任及人事行政部经理确定为相关人员开通国内长途或来电显示功能，其余所有固定电话一律不开通国内、国际长途功能及声讯功能。
2.8.3长途使用管理（限未开通长途员工）：
员工若因工作需要拨打长途电话，可在前台传真电话上拨打，每次使用时须在《长途电话登记表》（见附表16）上登记，前台文员每月汇总后报人事行政部经理，人事行政部经理将根据财务提供的电话清单进行审核。
2.8.4固话使用：
所有固定电话主要用于接听和对外公务通话，如拨打私人电话时应长话短说，尽量控制在三分钟内。
员工座机只能拨打本地电话，使用方法如下：
打本地电话：
摘机拨9+号码
打公司分机：
摘机拨分机号
2.9安全信息管理
2.9.1计算机日常使用安全管理
2.9.1.1电脑必须设置开机密码并两个月更改一次密码，如果有临时告诉其他人密码，请在使用后修改自己密码，如有急事不能更改也请在下一次使用电脑时第一时间做密码更改。
注意：
账号密码不要使用通用信息（生日，姓名，常规数字，家人等建议使用：
数字、字母、符号、一起使用密码必须大于或者等于6位。
）
2.9.1.2OA系统密码需要加强保管，建议两个月更换一个，尽可能不在公共区域和多人区域使用，加强个人安全意识。
2.9.1.3使用网络银行的电脑请在使用后拔出u_key（主要是财务），电脑应当经常进行木马病毒清理（360木马专杀，windows清理助手，恶意软件清理助手）防止网络钓鱼木马病毒对个人账号信息泄露。
财务部电脑不设置共享。
2.9.1.4对不认识人员不要泄露个人信息，认识人员需要做信息临时验证，例如：
举一个两个人专用事件或沟通过的信息来进行对方身份的确认。
2.9.2公司信息安全管理
2.9.2.1严格遵守通信纪律，增强保密观念，保守通信秘密，不可随意增删、泄露相关资料。
2.9.2.2不准携带涉及企业机密的秘密文件进入公共场所，不得以任何方式泄露涉及企业机密的秘密文件。
2.9.2.3各种涉及企业机密的图纸、光盘、文件等资料应该严格管理，认真履行使用登记手续；
报废物件需做不可恢复处理。
2.9.2.4办公区共享网络不可以篡改、剪切、他人文件，需保留原版信息，原则上只可以查看；
如要进行修改、保存等操作，需要另行建立文件修改或复制副本更改。
2.9.3设备安全管理条例
2.9.3.1专人保管—公司应指派专人保管，并建立详细的台帐信息，以免相关配件和物品因人员流动、交接等原因出现流失。
2.9.3.2领用登记—在维修或维护时需更换配件的，由使用人填写《配件领用登记表》（见附表9）。
2.9.3.3借用登记—若需短期借用公司的物品，由借用人填写《借用登记表》（见附表10）。
2.9.3.4公司物品带出办公区应在前台做好登记放行手续。
2.9.4各个部门重要电子文档的保管与使用
2.9.4.1重要电子文档—本节所称“重要电子文档”是指：
公司制定的各种规章制度类电子文档、设计部的阶段性工程图纸电子文档、定稿后的设计图、效果图、公司财务数据、OA数据、公司重要活动的声像电子文档等需要专存、专放的文档。
2.9.4.2公司各部门的重要电子文档，在每季度的最后一个月的中旬，由使用人交IT主管刻录光盘进行备份，留存一份至公司档案室。
2.9.4.3公司服务器上数据每月应备份一次，并留存一份至公司档案室；
备份后的查看由档案室按《档案管理制度》进行统一管理。
2.10入职、换岗、离职人员交接管理
2.10.1入职：
新员工入职后，人事行政部统一安排时间，由IT主管向其介绍公司有关计算机网络方面的安全使用常识。
2.10.2换岗：
电脑使用人变更，由原使用人将电脑硬件、配件及文档交给其IT主管验收，再由IT主管交新接手人进行确认，交、接人需出具书面的交接清单，并签字确认，报备人事行政部。
2.10.3离职：
办理离职手续时，离职人员应向IT主管交接电脑硬件、配件及文档等内容，并出具详细的交接清单，由离职人员和IT主管书面签署确认。
2.11视频会议管理
2.11.1视频会议管理总则：
为了规范公司的视频会议管理，使与会各方在设备及人员方面做到高度协同，较好地完成公司的会议要求，特制定本管理条例。
2.11.2视频会议管理细则
2.11.2.1视频会议的每一方应指定行政负责人一名和操作员一名或多名。
行政负责人负责协调和督促操作员执行本条例，操作员负责具体实施本条例。
2.11.2.2视频会议的每一方应配备专用电脑，且专机专用，平时一般不能作其它用途。
2.11.2.3视频会议的每一方要给视频会议配备独立的上网线路（带宽不低于2M），开会时不得与其它系统合用此线。
2.11.2.4视频会议的每一方需配有备用的摄像头、话筒和有源音箱。
2.11.2.5视频会议开始前2小时各方应进入系统进行联合测试。
若会议场地有其它用途，则至少要在会议开始前1小时结束并退出会场，由操作人员进行视频会议系统的测试。
2.11.2.6会议开始前上述备用件也应进行测试并放在会议场地附近以便随时调用。
若使用无线话筒则至少应按2：
1的比例配备备用电池并测量电压。
2.11.2.7会议开始前，将电脑的“屏幕保护程序”置于“无”；
将电脑电源管理中的“关闭监视器”、“关闭硬盘”、“系统待机”、“系统休眠”置为“从不”；
关闭所有与视频会议无关的程序。
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