4附录三质量控制环节质量控制点.docx

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4附录三质量控制环节质量控制点

附录三、质量控制环节、质量控制点一览表

材料、零部件质量控制系统控制点一览表

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点分类

材

料

零

部

件

质

量

控

制

系

统

采购

控制

供方评审

对分供方进行评价、选择、重新评价；实施质量控制的方式和内容；评价报告；分供方名录。

材料责任人组织，相关责任人参加

评价报告

分供方名录

检查点

采购计划

根据图纸编制、核对供料计划或采购计划质量标准符合规定，

工艺员编制、项目质量师审核，项目经理批准。

采购计划

检查点

采购实施

按分供方名录选择质量信誉高的单位采购：

到货登记，管件应有

标识。

采购员办理，检验责任人确认。

到货通知单

审核点

验收

（复验）

控制

办理交验单

交检材料的质量证明书、材质、规格、供货状态、验收标准、实物标识、

标识等。

材料责任人填写后交材料质检责任人

物资交验单

检查点

质量证明文件审查

材质证、合格证、证件审核、证件编号

质检责任人确认

材料人员审核

质量证明文件、印章

审核点

外观、尺寸检查

外观质量检查：

几何尺寸、十检查；数量清点

质检责任人检查

保管员清点

阀门、管件验收记录

检查点

材料复验、补验

图纸、标准及建设单位要求的复验、补验项目；检验项目的合格判别

材料责任人委托；检验、无损检测、理化责任人判别

检验、检验委托单及报告

审核点

验收入库、标记

经检验全部合格的材料办入库手续，发材料标记号、不合格者不得投入使用。

材料责任人入库

质检责任人确认

入库料单、印章标记号、材质证登台帐

停止点

本系统控制环节：

6个：

控制点：

18个：

其中检查点：

11个；审核点6个；停止点：

1个。

材料共2页第1页

材料、零部件质量控制系统控制点一览表

本系统控制环节：

6个：

控制点：

18个其中：

检查点；11个：

审核点6个；停止点1个。

材料共2页第2页

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点

分类

材

料

零

部

件

质

量

控

制

系

统

材料标识

材料标识（可追溯性标识）

标识的编制、标识方法、位置和标识移植等。

材料责任人实施质检责任人确认

标识标记、相关记录。

检查点

存放与保管

合格品按规定存放

贮存场地的要求、分区堆放、或分批次（材料炉批等

材料责任人处置

料签、明细账

检查点

不合格品隔离

隔离存放、标识：

信息反馈、处理

材料责任人、保管员实施、质检责任人确认材料责任人监督

不合格物资记录

检查点

标记、标识

钢印、标牌、书写

材料责任人办理

实物标识、标记

审核点

领用和使用

领料及料单签发

质量证明文件、牌号、规格、材料炉\批号检验结果的确认

材料责任人办理

出库料单、印章

检查点

标记移植

与原标记一致

保管员办理、质检责任人确认

标记移植号

审核点

领用和使用

材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理

材料责任人、工艺责任人办理，质检责任人确认

领料单

检查点

材料代用

代用建议

原计划及代用材料名称、材质、规格、型号、标准

工艺责任人提出

材料代用申请单

检查点

代用初审

代用建议的可行性、经济合理性

材料责任人工艺责任人

材料代用申请单

检查点

代用审批

设计人员审批、签署

原设计单位设计人员

代用申请单

审核点

作业（工艺）质量控制系统控制点一览表

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

作

业

工

艺

质

量

控

制

系

统

文件的基本要求

通用工艺文件

制定条件；原则要求、编制、审批

质量保证工程师或工艺责任人组织，相应责任人参加。

通用工艺文件

审核点

专用工艺文件

制定条件；原则要求、编制、审批

技术部门或质量保证工程师组织，相应责任人参加，工艺或相关责任人审批

专用工艺文件

审核点

施工技术交底

施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。

工艺责任人实施

施工技术交底记录

检查点

工艺纪律检查

检查时间人员

时间适合、人员资格

工艺责任人组织

工艺纪律检查记录

检查点

检查工序

主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分）

工艺责任人组织

质量记录、

审核点

检查项目内容

主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分）

工艺责任人组织

质量记录、

检查点

工装模具

工装设计

方案、形式、式样、材料、设备造价适用性、加工图。

工艺责任人

设计图纸

检查点

工装制作

制作、外委加工监督、运输包装。

设备责任人

加工图、委托

检查点

工装验收

施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。

检验、设备责任人

加工件、制作件

审核点

保管、检验、维修

保管条件、检验方法、标准、维修时间、合格标准

设备责任人实施，检验责任人确认

检查点

本系统控制环节：

4个：

控制点：

19个：

其中检查点13个：

审核点6个：

停止点：

0个工艺共2页第1页

作业（工艺）质量控制系统控制点一览表

本系统控制环节：

4个：

控制点：

19个：

其中检查点13个：

审核点6个：

停止点：

0个工艺共2页第2页

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

作

业

工

艺

质

量

控

制

系

统

工艺实施

标记、编号

材料标记，管段编号，书写、挂牌、钢印。

施工人员实施，工艺责任人监督，质检责任人确认。

实物标记、编号，预制管段验收记录

检查点

划线下料

各部尺寸符合图纸要求。

施工人员实施，工艺责任人确认。

预制管段验收记录

检查点

预制组对

错边量、直线度、平直度、焊接、方向。

施工人员实施，工艺责任人监督，质检责任人确认。

预制管段验收记录

检查点

预制验收

标识、清洁度、尺寸、法兰密封面、封口、除锈、防腐、堆放、保护。

施工人员实施，工艺责任人监督，质检责任人确认。

预制件验收记录

审核点

现场安装控制

材料控制、管道加工、焊接、管道安装（阀门、补偿器、支吊架、静电接地等）外观检验、无损检测、压力检验、吹扫清洗、防腐绝热、交接验收等工序的质量控制。

施工人员实施，工艺责任人监督，质检责任人确认。

管道安装记录

管架安装记录

检查点

安全附件安装等施工记录

检查点

除锈、防腐控制

除锈质量、防腐材料、养护方法、施工完温度。

施工人员实施，质检责任人检查。

防腐施工记录

检查点

隐蔽工程前确认

对以前工序的正确性确认，见证资料齐全。

工艺、质检责任人参加，用户确认。

以前工序施工记录

审核点

隐蔽工程实施

对以前工序的正确性确认，见证资料齐全。

按质量检验标准检验合格，经相关方签字确认。

工艺、质检责任人参加，用户确认。

隐蔽工程检查记录

检查点

施工记录整理

表示规格统一，文字符号清楚，图文整洁，数据准确、齐全，签字手续完备，无漏项。

各项数据有可追溯性。

工艺责任人整理、汇总，质检责任人确认。

工艺责任人审核，项目质量保证是批准。

汇总资料、资料移交清单等。

检查点

焊接质量控制系统控制点一览表

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

焊接控制系统

设备

设备保养应完好

执行操作规程，定期维修保养，设备完好率保证100%。

设备责任人

维修保养记录

审核点

电流、电压表定检

电流表、电压表定期校验。

设备责任人

检定合格证

检查点

焊接人员管理

焊工培训

理论培训、操作技能培训。

焊接责任人

考试成绩

检查点

理论考试

按焊工考试规则考试。

焊接责任人

考试记录

检查点

操作考试

按焊工考试规则考试。

焊接责任人

考试记录

检查点

资格评定

合格项目、有效期、资格认定。

技术监督部门

焊工合格证

审核点

资格证、钢印

焊工合格项目、有效期、资格确认。

焊接责任人

由质检管理

检查点

焊工档案及考核记录

分人建档，合格项目、有效期、施工焊接业绩、一次合格率等。

焊接责任人

由资料室管理

检查点

焊接材料

焊材一、二级库

区域标识、焊材挂牌标识、检验检验状态标识，上架距墙、地的距离均大于300毫米。

质量证明书有可追溯性。

焊接责任人、材料责任人、焊材保管员

合格证、记录

检查点

库房环境、温湿度控制

设温、湿度计，室内温度不大于5℃；相对湿度不大于60%。

焊材保管员

焊材保管记录

审核点

烘干、保温

烘干前检查外观质量，按规定的烘干温度、恒温时间、存放温度进行

焊材保管员

焊材烘干记录

检查点

焊材发放

发放前核对牌号、规格，做好发放记录，发放须放入保温筒。

焊材保管员

焊材发放回收记录

检查点

本控制系统控制环节：

6个；控制点：

26个；其中检查点：

20个；审核点6个：

停止点：

0个焊接共2页第1页

焊接系统质量控制点一览表

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

焊

接

控

制

系

统

焊

接

工

艺

评

定

报

告

焊接工艺评定任务书

参加评定的人员、评定用钢材、焊材、焊接设备、施焊环境符合规定。

焊接责任人

焊接评定任务书

检查点

焊接裂纹检验

焊接裂纹检验、接头力学性能检验、接头腐蚀检验等、图纸、用户要求的检验，检验试样、检验

规范。

焊接责任人指导，焊接检验基地焊工实施，质量保证工程师审核。

焊接性检验试样；焊接性检验记录；

检查点

焊接性试报告

裂纹形态、裂纹长度、力学性能、腐蚀速率及相关标准要求的其他项目。

由相应资格证人员操作，处理，理化责任人审核。

焊接性检验报告；

检查点

评定性说明书编制

焊接方法、材料焊材规格、材质型号、试板尺寸、坡口形状、焊接位置、接头形势简图、焊接工艺规范、焊接顺序、要求的检验项目。

焊接责任人编制，质量保证工程师审核。

焊接工艺说明书

检查点

焊评试板焊接

按焊接工艺评定说明书要求操作。

熟练焊工实施，焊接责任人指导。

施焊记录

检查点

焊接工艺评定报告

无损检测报告、理化检验报告、母材、焊材型号、规格、材质、焊接位置、预热温度、工艺参数、操作技术要求。

评定试样保存。

焊接责任人编制，质量保证工程师批准。

焊接工艺评定报告

审核点

焊接过程控制

焊接工艺卡

适用范围；焊接方法及程序；焊接工艺参数

检验项目及质量要求；焊材。

焊接责任人编制，质量保证工程师审核。

焊接工艺文件

检查点

焊接技术交底

焊接方法、施焊要领。

焊接责任人交底。

技术交底记录

检查点

产品焊接

焊工资格、工艺纪律执行;焊工钢印、焊接记录。

焊接责任人，检验责任人监督检查

施焊记录

检查点

外观检验

焊缝形状、尺寸、焊缝表面质量。

检验责任人检查

焊接检验记录

检查点

无损检验

检验方法及比例：

检验部位；合格标准。

焊接责任人委托，检验责任人指定焊口，无损检测人员实施。

委托单；无损检测报告

审核点

焊缝

返修

一、二次返修工艺

缺陷原因分析：

清除方法；焊缝返修工艺。

焊接责任人编制，焊接责任人审核焊工实施

返修工艺

检查点

返修

严格执行返修工艺要求。

焊工实施，检验责任人监督检查，焊接责任人指导。

焊缝返修记录

检查点

本控制系统控制环节：

6个；控制点：

26个；其中检查点：

20个；审核点6个：

停止点：

0个焊接共2页第2页

热处理系统质量控制点一览表

本系统控制环节：

4个；控制点：

17个；其中检查点：

13个;审核点：

4个;停止点0个热处理共1页

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

热处理系统

人员管理

人员培训考核

经培训考试合格，持证上岗。

热处理责任人

操作证

检查点

设备材料管理

热处理设备完好

加热设备完好，专管率100%，完好率100%

热处理责任人

设备维修计划，设备台帐。

检查点

测温系统调试检定

调试正常，仪表定期检定。

热处理责任人

检定合格证。

检查点

热处理材料

合格证、满足使用要求。

热处理责任人

合格证

检查点

工艺方案管理

热处理试验方案

方法、条件、温度—时间、操作及技术要求。

技术人员编制方案，热处理责任人审核

检验方案

检查点

热处理试验报告

温度、时间数据、理化检验结果。

班组长实施记录，热处理责任人审核。

热处理报告

检查点

审图确定热处理要求

方法、技术要求、部材质、规格等。

技术人员审图，热处理责任人确认。

审图记录

检查点

热处理工艺编制、审核

热处理前要求、热处理方法、设备、温度、时间、热电偶布置、技术要求、工艺说明等。

技术人员编制，热处理责任人审核。

热处理工艺卡

审核点

技术交底

操作要领、步骤、措施

热处理责任人，向班组交底。

技术交底记录

检查点

热处理实施

热处理前条件确认

无损检测合格，所有检查项目均已完成。

工艺、热处理责任人参加，质检责任人确认。

无损检测报告；检查、检验记录

审核点

热处理操作

符合工艺卡要求，有试板要求时，同条件热处理。

班组长实施，质检责任人检查

热处理操作记录

检查点

升温、恒温、降温控制

升温速度，恒温速度与时间降温速度严格按工艺文件执行。

班组长实施，质检责任人检查

热处理操作记录

检查点

时间—温度曲线评定

正确性、准确性审查，是否满足工艺要求。

技术员初评，热处理责任人审核。

时间—温度曲线

审核点

硬度检验

取点部位、数量、压痕尺寸。

检验人员实施，理化责任人审核。

硬度检验记录

检查点

硬度检验报告

取点部位、数量、硬度值。

检验人员实施，理化责任人审核。

检查点

热处理报告

时间—温度曲线、热处理操作记录，试板检、检验报告，硬度检测报告的正确性核查，填写规范。

技术人员核查填写，热处理责任人审核。

热处理报告

审核点

热处理资料、整理汇总

工艺卡、操作记录、时间—温度曲线图报告。

技术人员整理，热处理责任人审核。

资料、报告

检查点

无损检测系统质量控制点一览表

本系统控制环节：

5个；控制点：

15个；其中检查点：

11个;审核点：

4个;；停止点0个无损检测共1页第1页

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

无损检测系统

人员

管理

资格证及数量

人员培训、考核、资格证书、有效期。

无损检测责任人。

资格证。

检查点

人员资格档案

持证项目管理、人员职责、权限等。

无损检测责任人。

无损检测人员台帐。

检查点

检测设备

器材

设备、仪器校验

设备定期维护保养，仪表定期检定。

设备、设备责任人。

设备维修计划、检定合格证。

审核点

材料、试剂确认

材料、试剂符合相应标准，满足使用要求。

无损检测责任人确认。

材料合格证。

检查点

检测工艺

管理

检测工艺编制

无损检测通用工艺、专用工艺基本要求，检测方法、依据的安全技术规范、标准等。

Ⅱ级或Ⅱ级以上人员编制。

无损检测工艺卡或无损检测作业工艺文件等。

检查点

检测工艺审核

检测关键项目控制。

无损检测责任人审核。

无损检测工艺卡或无损检测作业工艺文件。

审核点

控制

检测过程

授权委托单

委托内容是否完整，检验方法、比例是否得当。

检验责任人委托，检测组长接受。

委托单。

检查点

焊缝表面质量复验

焊缝表面尺寸、形状、质量。

检测组长。

焊缝外观质量检查记录。

检查点

（RT、UT、MT、PT）检验操作

检验方法、数量、比例、符合规定，操作按程序要求进行；检验灵敏度能否满足技术要求。

有资格的无损检测人员实施，检测组长监督。

无损检测原始记录。

审核点

暗室条件控制

显影页温度、显、定影液老化程度；操作程序。

Ⅱ级资格人员操作。

暗室处理原始记录。

检查点

结果评审、记录

评定程序、不合格部位的检测、扩探比例。

Ⅱ级或Ⅱ级以上人员。

无损检测原始记录。

检查点

复评

评定标准、评定技术、评定结论。

Ⅱ级或Ⅱ级以上人员。

底片评定原始记录。

检查点

记录报告控制

评定审核

对记录、报告的填写、初、复评关键项目审核。

Ⅱ级或Ⅱ级以上人员。

无损检测报告。

检查点

报告审核

对无损检测报告、底片正确性、可追溯性确认，报告审批。

无损检测责任人。

无损检测报告。

审核点

记录、报告、底片汇总保管

记录、报告、底片汇总（RT底片的保管、UT试块的保管）、归档等。

无损检测责任人。

记录、报告、底片。

检查点

理化检验系统质量控制点一览表

本控制系统控制环节：

5个；控制点：

15个；其中检查点11个；审核点4个：

停止点：

0个理化共2页第1页

控制

系统

控制

环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点

类别

理

化

检

验

系

统

人员

培训

上岗

资格证

人员资格证书的项次及有效期。

理化责任人。

资格证书

检查点

人员资格档案

人员证书编号、项目、有效期、注册登记。

理化责任人。

注册台帐

检查点

设备

仪器

设施

设备仪器配置及检定

配置能满足工程施工需要备定期保养、维修、按操作规程操作、仪器、仪表定期检定。

设备责任人、检验人员、维修人员实施理化检验室计量管理员报检、送检。

设备台账、设备维修计划检定合格证

审核点

试样、试剂、标样的管理

放置条件、环境温度符合规定。

理化检验室相关人员。

现场条件

检查点

设施环境控制

检验设施符合要求、检验环境满足需要。

项目质检责任人、检验人员检查，理化责任人监控。

现场条件

检查点

试验

工艺

管理

检验工艺编制

工艺符合相关检验方法、检验标准要求。

理化检验室相关有资格人员编制。

检验工艺规程

检验工艺审核

控制影响检验结果的各环节。

理化责任人审核。

检验工艺规程

审核点

理化检验系统质量控制点一览表

本控制系统控制环节：

5个；控制点：

15个；其中检查点11个；审核点4个：

停止点：

0个理化共2页第2页

控制系统

控制

环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点

类别

理

化

检

验

系

统

检验

过程

控制

检验委托（化学、光谱、金相分析、力学性能试验。

委托检验项目、工程名称、委托单位、委托人、材料、规格、型号、执行标准等。

理化检验单位委托、理化检验室有关人员审查委托单，理化责任人确认检验报告及检验结果的正确性。

委托单

检查点

检验准备

人员落实、材料、器具、标准的配备；设备仪器调试。

理化检验室相关人员和理化检验人员实施。

检查点

试样制备标记

按相关标准方法制备和验收试样、控制其规格、数量、尺寸和精度、作标记。

项目部和检验人员制取、理化检验室相关人员验收、理化责任人确认。

试样、标记

检查点

检验操作

执行检验工艺、测试方法和设备操作规程，过程控制、检验记录。

理化检验人员操作、理化责任人监督。

理化检验记录

检查点

记录

报告

数据分析处理记录

数据、计算结果判断准确、数据核查。

理化检验人员实施，质检责任人确认，理化责任人审定。

理化检验记录

审核点

检验报告

检验结果判断准确、评定及时。

理化检验人员评判、质检责任人确认

理化检验报告

检查点

报告签发

检验结果正确，评定无误，填写认真，内容齐全。

检验人员填写、理化责任人审核签发。

理化检验报告

审核点

报告试件处理

报告发委托单位记录、报告汇总归档，试样按规定期限保管。

理化检验人员办理、理化责任人审核监督。

记录、报告、式样

检查点

检验与试验系统质量控制点一览表

控制系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任分工

工作见证

控制点类别

检验与试验系统

检验准备

检验、试验计划及文件编制及审核

控制点、类别、检验部门、检查比例检查依据、内容、方法、合格标准。

检验责任人组织，检验责任人编制，质量保证工程师批准。

检验、试验计划。

审核点

焊工资格确认

焊接开工前对施焊焊工进行确认：

其焊工合格项目和有效期符合规定。

焊接和检验责任人共同确认。

合格焊工登记表。

检查点

检验器具定期检定

所有计量器具均经定期检定。

设备责任人确认。

检定合格证

检查点

配件、材料检验

质量证明书审查

材质证、合格证证件审核、证件编号。

材料责任人确认，材料责任人审核。

质量证明文件、印章

检查点

外观尺寸检查

外观质量检查、几何尺寸检查。

材料责任人确认，材料责任人审核。

材料验收记录

检查点

补复验项目提交

质量证明文件与实物不符，对技术指标有怀疑，技术指标漏相等。

材料责任人提补验项目，理化责任人办理复验委托。

委托单

检查点

合格确认

外观尺寸检查、质量证明文件审查、补复验项目，均合格。

材料、检验责任人检查，材料责任人审核，检验责任人确认。

质量证明文件、材料验收记录及检验报告

审核点

标记确认

材料标记、标识、标记移植、合格标记

材料、检验责任人确认。

钢印、挂牌、记录等

检查点

质量信息管理

质量信息收集

质量管理方式、过程质量活动信息、用户要求、监检部门要求。

质检科及相关责任人。

回访记录及质量问题处理反馈表。

检查点

质量信息传递

收集信息分类传递给经理、管理者代表、主管科室、建设单位、质量分析会议。

办公室