广西壮族自治区防城港总工会.docx
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广西壮族自治区防城港总工会
广西壮族自治区防城港市总工会
2017年部门决算
第一部分：
防城港市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
防城港市总工会2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：
防城港市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
防城港市总工会概况
一、主要职能
做好工会组建和会员发展，指导基层工会做好会员会籍管理工作，指导和推进基层工会规范化建设，指导基层工会建立和完善厂务公开和职代会制度，推动建立健全职工懂事、监事制度，负责基层工会换届改选指导工作。
负责劳动安全卫生工作，指导和推动职工开展劳动竞赛、技术革新、技能培训和农民工培训等活动，承担各级劳模（先进工作者）和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理等工作。
负责特困职工和困难群体的帮扶救助工作。
参与重大劳动争议案件的调查处理。
负责市本级工会经费收管用及工会资产的登记和管理，负责工会经费的管理、审查、审计工作。
二、部门决算单位构成
根据市编委核定的内设机构，分别是纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括：
组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。
第二部分：
防城港市总工会2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1，049.26
一、一般公共服务支出
28
1，009.22
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
20.82
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
8.33
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
1.50
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
93,868.32
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
1，049.26
本年支出合计
50
1,049.26
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
1,049.26
总计
54
1,049.26
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,049.26
1,049.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,009.22
1,009.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
1,007.24
1,007.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
119.48
119.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
28.20
28.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
859.56
859.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
1.98
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
1.98
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
20.82
20.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
20.82
20.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.45
13.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.38
7.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.33
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
8.33
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
4.29
4.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
4.04
4.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.39
9.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.39
9.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
9.39
9.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：
支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,049.26
160.00
889.26
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,009.22
121.46
887.76
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
1,007.24
119.48
887.76
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
119.48
119.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
28.20
0.00
28.20
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
859.56
0.00
859.56
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
1.98
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
1.98
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
20.82
20.82
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
20.82
20.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.45
13.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.38
7.38
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.33
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
8.33
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
4.29
4.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
4.04
4.04
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1.50
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
1.50
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.39
9.39
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.39
9.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
9.39
9.39
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,049.26
一、一般公共服务支出
28
1,009.22
1,009.22
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
20.82
20.82
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
8.33
8.33
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
1.50
1.50
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
9.39
9.39
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,049.26
本年支出合计
49
1,049.26
1,049.26
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,049.26
总计
54
1,049.26
1,049.26
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,049.26
160.00
889.26
201
一般公共服务支出
1,009.22
121.46
887.76
20129
群众团体事务
1，007.24
119.48
887.76
2012901
行政运行
119.48
119.48
0.00
2012902
一般行政管理事务
28.20
0.00
28.20
2012999
其他群众团体事务支出
859.56
0.00
859.56
20199
其他一般公共服务支出
1.98
1.98
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
1.98
1.98
0.00
208
社会保障和就业支出
20.82
20.82
0.00
20805
行政事业单位离退休
20.82
20.82
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.45
13.45
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.38
7.38
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.33
8.33
0.00
21011
行政事业单位医疗
8.33
8,33
0.00
2101101
行政单位医疗
4.29
4.29
0.00
2101103
公务员医疗补助
4.04
4.04
0.00
213
农林水支出
1.5
0.00
1.5
21305
扶贫
1.5
0.00
1.5
2130599
其他扶贫支出
1.5
0.00
1.5
221
住房保障支出
9.39
9.39
0.00
22102
住房改革支出
9.39
9.39
0.00
2210201
住房公积金
9.39
9.39
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
126.51
302
商品和服务支出
6.23
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
46.83
30201
办公费
3.52
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
27.55
30202
印刷费
0.22
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
20.62
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
9.97
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.00
30207
邮电费
0.03
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.81
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
11.72
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
27.26
30211
差旅费
1.64
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
13.91
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.22
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.40
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
13.35
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.20
人员经费合计
153.77
公用经费合计
6.23
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.0
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.防城港市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：
防城港市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1,049.26万元，其中本年收入10,49.26万元,较2016年度决算数增加499.46万元，增长47.60%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1，049.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加499.46万元，增长47.60%，主要原因是：
2017年市本级财政划拨市直属行政事业单位工会经费679.52万元。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务
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