德宏州农业广播电视学校部门决算.docx
《德宏州农业广播电视学校部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《德宏州农业广播电视学校部门决算.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
德宏州农业广播电视学校部门决算
德宏州农业广播电视学校2017年度部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
通过广播电视为社会培养高等专科及中专农业人才，促进农业发展。
动植物生产、农业经济管理学等农业技术学科高、中等学历教育，农业专业技术技能培训。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、负责全州新型农民科技教育培训工作；2、承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；3、负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；4、负责“德宏农业信息网”、“数字乡村网”两网的信息采集、录入、编辑、审核和发布工作；5、负责“三农通”、“12316”三农服务热线的畅通保障工作；6、承担州局机关、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；7、负责州局视频会议室的运行和管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州农业广播电视学校2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农业广播电视学校2017年末实有人员编制7人。
其中：
行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。
其中：
离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农业广播电视学校2017年度收入合计161.91万元。
其中：
财政拨款收入161.91万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入和经营收入，与上年年末决算数79.24万元对比，增长了82.67万元，增长了104%，主要原因是：
本年度我单位2016年培训费通过零余额账户下拔，增加了本年收入。
本年各项收入与上年对比情况（图示）
二、支出决算情况说明
德宏州农业广播电视学校2017年度支出合计161.91万元。
其中：
基本支出161.91万元，占总支出的100％；无项目支出，无上缴上级支出、经营支出。
与上年年末决算数79.24万元对比，增长了82.67万元，增长了104%，主要原因是：
本年度我单位2016年培训费通过零余额账户下拔，增加了本年收入。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出161.91万元。
与上年年末决算数79.24万元对比，增长了82.67万元，增长了104%，主要原因是：
本年度我单位2016年培训费通过零余额账户下拔，增加了本年收入。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费等日常公用经费占基本支出的57％。
本年各项支出与上年对比情况（图示）
（二）项目支出情况
本部门无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出161.91万元,占本年支出合计的100%。
与上年年末决算数79.24万元对比，增长了82.67万元，增长了104%，主要原因是：
本年度我单位2016年培训费通过零余额账户下拔，增加了本年收入。
各项收入占总收入的比重（图示）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出161.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于以下两块支出：
用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费等日常公用经费92.5万元，占基本支出的57％；用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.41占基本支出的43％；
各项支出占总支出的比重（图示）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.075万元，完成预算的21%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的21%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.148万元，下降50%。
其中：
因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，；公务接待费支出决算减少0.148万元，下降50%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.075万元，占21%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.075万元。
其中：
国内接待费支出0.075万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：
外事接待0批次），接待人次14人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于与县市农广校接洽业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
德宏州农业广播电视学校2017年机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州农业广播电视学校资产总额27.99万元，其中，流动资产0万元，固定资产27.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加（减少）2.61万元，其中固定资产增加（减少）2.61万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
27.99
27.99
27.99
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：
政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：
指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
升级会员 