规制度汇编技术.docx

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规制度汇编技术

文件，注意保管

规章制度汇编

技术管理篇

2003年5月，第一版

1新产品开发管理制度………………………………….3

2设备管理制度………………………..……………….6

3技术改造管理规定……………..……………………11

4工艺管理制度……………………….………………14

5工装模具管理规定………………………………….18

6技术服务管理规定………………………………….19

7技术资料管理规定………………………………….21

8模板拆分管理规定………………………………….22

9技术管理主要流程规定…………………………….24

10设备操作规程…………………………………..….42

新产品开发管理制度

（编号：

YGGJ-01）

第一章总则

第一条为促进公司产品技术水平的提高，满足客户需求，实现公司以市场为中心的经营方针，特制定本制度。

第二条目前永冠公司的新产品开发分两大类：

一是自主产品开发，主要由技术部新品开发组负责；二是根据客户需求进行产品开发，主要由技术部技术设计组负责，其业务流程分别参见《技术管理流程规定》中的《新品研发流程》和《技术设计流程》。

第三条本规定规了新产品开发立项、新产品开发试制、新产品推介、新产品安装调试等方面的工作。

第四条本规定适用于本公司新产品开发工作涉及的所有部门、员工。

第二章新产品开发立项

第五条自主产品开发立项

（一）技术部新品开发组搜集并分析本行业国外新产品信息和市场需求信息，结合永冠公司生产经营现状，拟订新产品自主开发方案。

（二）新产品开发方案由提案人提交技术部经理，由技术部经理初审后视情况转呈技术副总。

（三）技术副总对新产品开发方案进行审核，同时参考技术部经理、品质管理部经理、营销部门负责人对新产品开发提案的意见。

（四）技术副总审核后报总经理批准。

总经理批准后，新品开发组根据新产品开发方案编制新产品试制任务书。

第六条根据客户需求进行的产品开发立项

（一）营销系统相关部门分析客户的新产品试制需求，并将客户需求及时传达给技术部。

（二）技术部产品设计组进一步分析客户需求，同时和客户沟通，明确客户真实需求。

（三）技术部产品设计组根据客户要求以及产品复杂程度设计效果图，并与客户沟通确认。

（四）技术部产品设计组根据客户要求设计新产品图样，并与客户沟通确认。

同时初步测算产品成本，计算产品价格，并将价格测算信息送营销部门。

（五）营销部门和客户就新产品图样和产品报价与客户进一步沟通，并最终得到客户的确认。

（六）客户确认后，由营销部门编制新产品试制任务书，并下达至技术部。

第三章新产品的开发试制

第七条技术部根据新产品试制任务书进行产品试制。

试制过程中需生产部门、设备部、品质管理部等相关部门的配合。

第八条技术部在新产品试制的同时，协助财务部门对新产品进行详细的成本测算，完成报价核算表，并将报价核算表送营销部门（在目前情况下，暂时以技术部为主导进行产品成本测算）。

第九条新产品试制完成后，技术部向品质管理部提出产品检验申请。

品质管理部根据公司的产品检验制度牵头组织相关部门对新产品进行严格的质量检验。

第一十条产品试制结束后，技术部必须将新产品开发的相关技术资料分类归档，并编制详细技术图纸和工艺文件，按要求将相关技术文件、技术数据送品质管理、生产、营销等相关部门备案。

第四章新产品推介

第一十一条对于自主开发的新产品，由营销部门以参加展览会、向客户发送产品资料、直接向客户推销等方式进行市场营销，并将最新的反馈信息传达给技术部。

第五章新产品安装调试

第一十二条新产品安装调试时，技术部必须根据客户要求，派出技术设计人员指导本公司安装人员或客户方安装人员进行现场安装调试。

第一十三条现场安装调试完毕后，客户填写样品确认书，技术部以此作为客户对新产品的确认依据。

第一十四条新产品安装调试完成后，由营销部门在技术部的配合下对客户进行跟踪。

第二章附则

第一十五条本制度由技术部制订并解释，报技术副总和生产副总审核，经总经理、董事长审核，提交董事会通过后自颁布之日起施行。

修改亦同。

第一十六条本规定施行后，既有的类似规章制度或与之相抵触的规定自行终止。

设备管理制度

（编号：

YGGJ-02）

第一章总则

第一条为加强公司设备管理，提高设备利用率，维护正常生产秩序，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于对本公司全部设备及设备操作人员、设备相关人员的管理。

第三条设备采购流程、设备报废流程分别参见《采购管理流程规定》和《技术管理流程规定》。

第二章设备购置

第四条设备购置工作必须坚持秉公办事、公司利益至上原则，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”等因素，择优选取。

第五条设备购置职责划分

（一）设备购置工作在公司总经理的统一领导下进行，采购部主办，设备工装部、技术部、制造部负责人参与。

（二）采购部为设备购置工作的职能部门，其职责是代表公司出面与供应商进行商务洽谈，待购置设备项目批准后，办理购置设备具体事宜。

（三）设备工装部在设备的采购过程中负责协助采购部确定设备的品种、规格，并负责设备看样、寻找设备供应商等。

技术部为所购设备提供所需相关技术支持，制造部提出所购设备应有的生产能力要求。

第六条设备采购、验收、安装调试的过程

（一）设备需求部门负责人填写设备申购单，上报主管副总审阅。

（二）设备部和技术部对所需申购设备提供设备技术报告与可行性技术经济分析报告，报告中包含设备选型、设备相关技术参数等容。

（三）设备部提议，总经理主持召集采购部、制造部、技术部、设备部举行设备购置专题会，讨论设备采购申请、设备技术报告及可行性分析报告并对其进行分析与论证，做出决议，报相关权责主管审批。

（四）购置设备具体事宜由采购部在相关部门的配合下，按本规定中有关原则负责办理。

（五）设备的进厂验收由设备部会同设备使用部门进行，设备的安装调试由设备部负责或者委托外单位进行。

（六）设备验收合格后，设备部和设备使用部门填写“设备竣工验收单”。

（七）设备移交后，设备部建立设备档案，对设备进行分类编号，建立“设备分类台帐”并在设备醒目处标上设备编号和表明设备完好状态的标记。

第七条有关规定

（一）设备购置主办人员应严格遵守公司有关，任何人不得单独与供应商接触并谈及设备购置的实质问题，任何相关人员不得将公司相关信息以任何形式告之供应商。

（二）在设备购置过程中，除正当业务或礼节需要接受少量价格不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品。

（三）对违反上述规定的视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯法律的交司法机关追究其刑事责任。

第三章教育与培训

第八条新设备投入使用前，应由设备部完成设备使用、维护规程，规程要发放到有关部门操作人员及维修人员人手一册。

第九条制造部要组织设备操作人员认真学习有关规程，设备部人员要向操作人员进行规程容讲解和学习辅导，车间领导及设备管理员每月要对生产班组的规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入员工日常考核。

第一十条设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗，特殊工种人员如电工、电焊工等特种作业人员应接受专门技术培训，经考核合格取得操作书后，方可上岗作业。

特种作业人员的考核及发证工作，按国家有关规定执行。

第四章设备维护、保养

第一十一条设备日常维护、保养由在岗操作人员负责完成。

对在岗操作人员管好、用好设备的“五项基本要求”如下：

（一）凭操作证上岗使用设备（注：

特殊工种人员持证上岗）。

（二）遵守安全操作规程及使用维护规程。

（三）经常保持设备清洁，并按“五定”规定加油润滑保证设备正常运转。

（四）遵守设备交接班制度，认真填写好设备运行状况表。

（五）发现异常或故障，立刻报告当班负责人按异常处置程序办理。

（六）附注：

设备润滑“五定”

1.定点：

规定润滑部位，名称及加油点数。

2.定质：

规定每个加油点润滑牌号。

3.定时：

规定加油时间。

4.定量：

规定每次加油数量。

5.定人：

规定每次加油负责人。

第一十二条设备的分级保养

（一）设备运转三个月进行一级保养，一级保养以操作人员为主，维修人员为辅，由设备操作员按设备部保养计划在设备维修人员的指导下完成。

（二）设备部根据设备磨损规律和运转情况，编写二级保养计划，一般设备运转两年进行一次二级保养。

二级保养以设备维修人员为主，操作人员为辅，维修人员应做好设备二级保养记录。

第一十三条配合设备部相关检修计划，制造部应制订相应设备日报修、月检修的规定及实施细则，并严格执行。

第一十四条设备故障的处理

（一）设备发生故障，岗位操作工能排除的应立即排除，并在设备维修记录中详细记录。

（二）岗位操作人员无力排除的故障，要及时上报部门主管，部门主管向设备部提出申请，设备部派维修人员进行修理。

（三）未能及时排除的设备故障必须在当天召开专题会研究处理方案。

（四）在安排处理每项故障前，必须有相应措施明确专人负责，防止故障扩大。

第一十五条设备薄弱环节的提出与处理

（一）下列情况均属薄弱环节（由车间或设备部提出，设备部负责立项）：

1.运行中经常发生故障停机而反复处理无效部位。

2.运行中影响质量和产量的部位。

3.运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位或设备。

4.存在不安全隐患（人身及设备安全），日常维修和简单维修无法解决的部位或设备。

（二）薄弱环节处理

1.由设备部依据所列薄弱环节按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。

2.由设备部报技术副总并组织有关部门与人员对改进方案进行审议，审核后列入中修、大修计划。

第五章设备中修、大修

第一十六条设备部根据设备运行情况，编制设备中修、大修计划，按设备中修、大修相关程序进行，由设备部或制造厂商技术人员进行中修、大修。

第一十七条设备部编制中修、大修计划同时应编制设备修理所需设备备品、配件计划。

第一十八条设备部对中修、大修后的设备要进行效果考察，做出评价，由技术副总审阅后存入设备档案。

第六章设备的检查

第一十九条建立健全系统的设备巡检标准：

设备部对每台设备依据其结构和运行方式确定出检查的部位（巡检点）、容（检查什么）、正常运行参数标准（充许的值），并针对设备的具体运行特点对设备的每一个巡检点确定出检查周期。

第二十条建立健全巡检保证体系

（一）设备操作人员负责一般设备的巡检，并填写设备日常巡检表；维修人员负责对重点设备的巡检，并填写设备日常巡检表。

（二）信息传递与反馈：

1．基层操作工巡检时，发现设备问题，要立即通知当班负责人，由车间负责人组织处理，并将其结果登入设备检修记录表，有关信息及时报设备部。

2．专职维修工进行设备巡检时要做好记录，将有关信息及时报设备部备案。

第二十一条设备部应定期、不定期到生产车间，依据所制订管理规定与标准对设备使用保养状况进行全面检查，每月应抽查所在车间设备总台数的10%—15%，抽查合格率应达既定标准，并做相关记录，登入设备档案，同时向制造部负责人提出相应的奖惩建议。

第七章设备报废

第二十二条设备报废按照既定业务流程进行。

第二十三条对于使用年久、自然磨损而无法修复和技术落后的设备，由设备使用部门填写“设备报废申请单”，经设备部审核，技术副总审核，总经理签字认可。

第二十四条设备工装部进行设备报废的实物处理，财务部进行设备报废的账务处理。

第八章附则

第二十五条本规定由设备部负责制订并解释，经技术副总、总经理、董事长审核，提交董事会通过后自颁布之日起施行。

修改亦同。

第二十六条本制度应与ISO质量管理体系相关容一致。

第二十七条本制度施行后，原有类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

技术改造管理规定

（编号：

YGGJ-03）

第一章总则

第一条为推进公司生产技术迈上新台阶，规公司生产管理，鼓励全体员工进行技术创新，节能降耗，提高公司效益，完成公司的各项计划，特制定本规定。

第二条本规定适用于技术改造涉及的所有部门、员工。

第三条当公司工艺技术严重滞后于市场水平或设备老化及保管使用不当等各种原因严重影响生产进度和产品质量，而一般性整改又无法恢复时，相关部门应及时向“技术改造评审小组”提交方案，要求技术改造。

第四条当生产员工或技术人员有重大的合理化建议，经本部门经理验证后，有重大开发意义，能给公司带来重大效益者，该部门经理应及时向“技术改造评审小组”提交技改方案，要求技术改造。

第二章组织与职责

第五条由公司技术部牵头组织成立“技术改造评审小组”负责技术改造立项、评审工作，技术改造的具体实施工作由技术部、制造部、设备部、财务部承担。

技术改造评审小组属临时项目组，其成员由相关部门提名，由总经理批准任命。

第六条技术部、设备部的职责

（一）牵头组织“技术改造评审小组”，并推进小组的工作实施。

（二）审核本部门员工或其他部门员工的相关合理化建议，积极进行论证或验证。

（三）提出技术改造项目，并附技术改造的依据及该技改能带来的经济效益分析。

（四）对制造部提出的设备、技术改造项目，技术部、设备部提交对改造的要求和建议，并确保以后研发和生产的继续性、系统性。

（五）技术改造项目的执行。

第七条制造部的职责

（一）审核本部门员工或其他部门人员的相关合理化建议，积极进行论证或验证。

（二）提出设备、技术改造项目，并附技术改造的依据及该技改能带来的经济效益分析。

（三）对技术部的技术改造项目提交生产可行性建议。

（四）技术改造项目的执行。

第八条财务部对已立项的技术改造项目进行经济效益评估，提交项目经济可行性论证报告，确保技术改造项目能带来经济效益。

第九条技术改造评审小组的职责

（一）贯彻公司各项制度，积极鼓励员工和有关部门提交技术改造方面的合理化建议，搞好技术创新和节能降耗工作。

（二）审核各种合理化建议和各有关部门提交的技改方案，确定是否立项。

如果某项目被立项，则协调各相关部门，分别对该项目进行生产、技术、经济等方面的可行性论证分析。

（三）审核各部门提交的可行性论证报告，并召开论证会，决定是否实施该项技改项目，并将决议报权责主管审批。

（四）项目审批通过后，技术改造评审小组负责推进项目的实施。

（五）对已完成的技术改造项目进行评审验收。

第三章技术改造的程序

第一十条公司的任何技术改造项目必须依程序先后进行以下几个步骤：

项目立项及可行性论证过程；项目审核过程；项目实施过程；验收评估过程。

第一十一条项目立项及可行性报告论证过程

（一）相关部门向技术改造评审小组提交技改方案，由技术改造评审小组决定是否立项。

技改方案中必须注明立项的理由及依据，并指出该技改所带来的经济效益。

（二）技术改造立项评审后，由制造部、技术部、设备部、财务部对该方案分别进行论证，提交生产、技术、经济可行性论证报告。

（三）技术改造评审小组审核可行性论证报告，组织召开论证会，确定最终技改方案和预算报告，并报权责主管审批。

第一十二条项目审核过程：

相应的权责主管（总经理或董事长）对技改方案和预算报告进行审核。

权责主管审核批准后，财务部方可启动技改项目资金。

第一十三条项目实施过程：

根据技改方案的分工和项目进程安排，相关部门在技术改造评审小组的监督下进行项目的实施。

第一十四条验收评估过程：

技改项目完成后，必须及时验收。

项目在验收时，应如实填写已完成的技改容。

由使用单位相关负责人签字认可后方可认为该技改项目竣工。

第一十五条公司技改项目验收完成后，由公司技术改造评审小组进行评定，评审容包括技改项目是否合乎程序、其完成程度及可带来的效益。

评审结果需三分之二以上的小组成员通过方为有效。

第一十六条公司依据评审结果和考核制度对技术改造的提出人（部门）和实施部门进行奖励。

第四章附则

第一十七条本规定由技术部负责制订并解释，经技术副总审核，报总经理批准后自颁布之日起施行。

修改亦同。

第一十八条本规定施行后，原有与之相近或相抵触的规章制度自行终止。

工艺管理制度

（编号：

YGGJ-04）

第一章总则

第一条为了规公司的工艺管理，防止因工艺管理不善而出现质量问题，从而导致公司的正常生产经营活动及公司的效益受到影响，特别定本制度。

第二条工艺文件是用以指导技术操作、保证产品质量、提高生产效率主要技术文件之一。

第三条所有工艺均应编制成文，形成工艺文件，为正常的生产活动提供可靠的依据和指导。

第四条贯彻工艺文件是加强计划管理，做好生产技术准备工作，建立正常生产秩序和完成各项技术经济指标的可靠保证。

第五条工艺文件一经批准，便具有纪律性和严肃性，本公司职工应严格遵守，切实执行。

未经许可，任何部门和个人不得擅自变更和修改。

第六条本规定适用围为生产、技术、设备、品质管理等和工艺管理相关的部门。

第二章组织及职责

第七条本着“互相服务，互相监督”的原则，本公司工艺的管理按职能主要由技术部负责，制造部、品质管理部协助。

第八条技术部的职责

（一）开展工艺预测和工艺技术政策研究，制定并实施工艺发展规划。

（二）组织开展实施工艺技术革新，提出合理化建议，推广新技术、新工艺、新材料。

（三）对开发的新产品，经生产试制成功后，编制相应的工艺文件，并交品质管理部、制造部验收，技术部备案。

（四）积极响应制造部门提出的工艺改进要求。

对完善和改进后的工艺，经生产验证成功后，修改原有的相应工艺文件，并交制造部和品质管理部验收，技术部备案。

（五）为了保证工艺文件的先进性、可操作性和完备性，技术部编制工艺文件时，应积极求制造部给予配合。

第九条生产部门的职责

（一）配合技术部共同进行产品工艺调查及审查。

（二）加强对生产过程中工艺装备的管理工作。

（三）根据生产技术条件协助技术部制定原、辅材料的消耗定额。

（四）审核并保管生产现场工艺文件。

（五）根据生产过程的问题和员工的合理化建议，积极提出工艺改进要求。

（六）积极配合技术部新品的试生产及相应工艺文件的编制。

第一十条品质管理部职责

（一）负责工艺文件中有关质检标准的检验。

（二）负责组织质量管理活动，为工艺文件的贯彻执行服务。

（三）积极配合技术部产品开发与工艺改进等项工作。

第三章工艺文件的编制

第一十一条工艺文件由技术部负责及时编制，但技术部在编制工艺文件时必须征询制造部的意见，制造部必须积极配合，工艺文件须经生产副总、技术副总签字方可生效。

第一十二条工艺文件应保持先进性，编制时要认真总结吸纳国外先进的操作方法和一线人员在实践中积累的经验和合理化建议。

第一十三条工艺文件编制必须按照规的标准进行，相关的工艺容必须完整，以保证工艺文件的完备性。

第一十四条工艺文件应具备现实性，应理论与实际相结合，编制时要考虑到生产设备的性能、工人的现有技术水平以及提高的可能性，做到切实可行。

第一十五条工艺文件先编制成初稿，经审定、会签后才写成正式文件。

编制初稿时如需要可事先将初稿容涉及的资料来源、技术条件、技术标准、新工艺、新材料与初稿一并附送，供会签审核者参考。

第四章工艺文件的移交

第一十六条工艺文件必须全部经过生产实践的验证，未经验证和验证未成功的工艺文件一律不得移交，更不能使用。

第一十七条工艺文件的验证工作由技术部会同设备部、制造部、品管部共同进行（对于关键工序的验证，生产副总、技术副总也应参加）。

如果经验证该工艺文件确实能达到正确指导生产、稳定或提高产品质量的目的，生产副总、技术副总在该工艺文件上签字生效后移交制造部管理。

第五章工艺文件的实施

第一十八条技术部对按规定编制的工艺文件质量负责，对制造部在贯彻工艺文件时不能解决的工艺技术问题，应积极主动解决。

第一十九条技术部就新工艺文件及时向制造部相关人员进行培训，使他们能全部掌握为止。

第二十条对于新上的技术改造项目的设备，技术部应协助设备部对制造部相关人员进行培训，详细讲解设备的性能、使用方法和注意事项。

第二十一条生产副总对制造部工艺文件的总体贯彻执行负责，并应积极创造贯彻工艺文件的有利条件，如发现工艺文件有问题需修改时，应按修改手续办理。

第二十二条制造部班组长对本班组贯彻工艺文件负有直接责任，班组长应直接指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。

第二十三条质检员负责工艺文件中有关质检要求的检验，不合格零件与产品决不放过。

第二十四条基层操作工必须认真理解工艺文件容，并按工艺文件进行操作。

如对工艺文件不了解，应主动向班长提出培训要求。

第五章工艺文件的修改

第二十五条为了加强工艺管理，严肃工艺纪律，切实做到工艺文件齐全、统一、完整，并能正确的指导生产，所有工艺文件的修改均需按本规定执行。

第二十六条所有工艺文件的修改需经生产副总和技术副总签字后方可视为有效。

第二十七条工艺文件在执行过程中，任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议，由技术部论证，论证通过后报生产副总、技术副总审核，审核通过后，纳入工艺文件。

在工艺文件未修改前仍按原文执行。

第二十八条当工艺文件需要更改时，由技术部按规定填写工艺文件更改通知单，并经技术副总和生产副总签批后，送达各有关部门，各部门对存档的原有工艺文件进行修改。

第二十九条凡未按工艺文件修改程序及工艺文件更改通知单的容修改工艺文件的一律按违反工艺纪律论处。

第六章附则

第三十条本制度制订时应与ISO质量管理体系的相关文件容一致。

第三十一条本制度由技术部制订并解释，报技术副总和生产副总审核，经总经理、董事长审核，提交董事会通过后自颁布之日起施行。

修改亦同。

工装模具管理规定

（编号：

YGGJ-05）

第一条为加强公司工装模具管理，确保对工装模具的设计、制造和使用等过程的有效控制，使工装模具符合产品图纸和使用要求，提高模具使用效率，特制定本规定。

第二条公司设备工装部负责公司所有工装模具的制造、维修、储存和管理；技术部工装工艺组负责工装模具的设计。

第三条工装模具的设计、制造、验收流程参见《技术管理流程规定》中的《模具开制流程》。

第四条新开制的模具根据“工装模具完工交验单”方可办理交付使用手续。

第五条设备部应建立“模具登记表”和“数控模具登记表”，对关键模具建立“模具履历卡”。

第六条模具应具有清晰的标识，标明模具的名称和编号。

第七条关键模具在使用过程中，必须在“模具履历卡”的相关项目中进行记录。

第八条设备部应对经常发生毁损的模具进行统计，分析其在原因，对于常用的、易磨损的模具进行备货，满足生产需要。

第九条模具的报废由设备部填写“模具报废单”，生产部门提出意见，报技术副总审批。

第一十条本制度应与ISO质量管理体系相关容一致。

第一十一条本制度由设备部负责制订并解释、检查、考核，经技术副总审核，报总经理批准后自颁布之日起施行。

修改时亦同。

第一十二条本制度施行后，原有类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

技术服务管理规定

（编号：

YGGJ-06）

第一条为提高公司技术部对其他部门的技术服务水平，增强公司的技术管理水平，规公司的技术服务活动，特制定本规定。

第二条技术部主要为生产部门、营销部门、采购部门、品质管理部门提供技术服务，技术服务的程序按照《技术管理流程规定》