年产百万件箱包项目可行性研究报告.docx
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年产百万件箱包项目可行性研究报告
第一章项目概况…………………………………………………1
1.1项目名称………………………………………………1
1.2项目承办单位…………………………………………1
1.3项目拟建地区、地点…………………………………1
1.4项目编制依据…………………………………………1
1.5主要研究范围及编制内容……………………………2
1.6综合评价………………………………………………2
第二章项目背景及建设的必要性………………………………3
2.1项目背景………………………………………………3
2.2项目建设的必要性……………………………………4
第三章原料、产品、市场分析…………………………………7
3.1原材料供应……………………………………………7
3.2项目产品优点…………………………………………7
3.3市场分析………………………………………………8
第四章项目生产技术方案……………………………………11
4.1产品生产工艺流程……………………………………11
4.2生产方案………………………………………………11
4.3拉杆箱包生产方案步骤说明…………………………12
第五章项目建设方案…………………………………………13
5.1项目产能规模…………………………………………13
5.2项目的建设规模………………………………………13
5.3项目的总图布置和设计依据…………………………13
5.4工程费用估算…………………………………………18
5.5设备方案和主要技术经济指标………………………18
5.6项目建设条件…………………………………………20
5.7建设工期和进度安排…………………………………20
5.8建设期管理……………………………………………21
第六章环境保护、资源综合利用、节能措施………………23
6.1环境保护………………………………………………23
6.2外部配套条件落实情况………………………………24
6.3劳动安全与职业卫生…………………………………25
6.4消防……………………………………………………26
6.5附属设施………………………………………………27
6.6节水措施………………………………………………27
第七章土地利用………………………………………………28
7.1土地利用………………………………………………28
7.2建设条件………………………………………………28
第八章项目实施管理、劳动定员和人员培训………………30
8.1项目实施管理…………………………………………30
8.2劳动定员和工资福利标准……………………………31
8.3人员管理和培训………………………………………31
第九章项目节能分析…………………………………………33
9.1节能评估报告书编制的依据和原则…………………33
9.2项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况……33
9.3节能指标及分析………………………………………34
9.4项目节能评估意见……………………………………34
第十章项目投资估算与资金筹措……………………………35
10.1投资估算……………………………………………35
10.2资金筹措……………………………………………37
第十一章项目财务分析、及主要经济指标…………………38
11.1财务评价依据与说明………………………………38
11.2成本费用估算………………………………………39
11.3销售成本……………………………………………41
11.4应交增值税…………………………………………41
11.5应交增值税附加……………………………………41
11.6销售收入估算………………………………………41
11.7销售利润……………………………………………41
11.8所得税………………………………………………41
11.9净利润………………………………………………41
11.10财务指标…………………………………………42
11.11盈亏平衡分析……………………………………42
11.12产品成本、费用明细……………………………43
11.13销售收入、销售税金及附加和增值税估算表…43
11.14损益和利润分配表………………………………44
11.15经济评价结论……………………………………44
第十二章风险分析与规避……………………………………45
12.1经营风险……………………………………………45
12.2行业风险……………………………………………46
12.3市场风险……………………………………………46
12.4政策性风险…………………………………………46
第十三章行业发展新形势下的机遇………………………48
第十四章结论………………………………………………50
年产100万件箱包可行性项目报告
第一章项目概况
1.1项目名称
年产100万件箱包项目
1.2项目承办单位
**********有限公司，董事长、总经理*****，投资总额6600万元人民币，其中*****（加拿大国籍）投资500万美元（折合人民币3300万元）、*****投资3300万元人民币。
1.3项目拟建地区、地点
根据****区的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的市场调查研究，有关技术人员对在****经济园区内可能有利于厂址的地块进行现场勘查，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有构建筑物情况、地下水位等情况，搜集了地块的规划图和地形图，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，最后选定在****经济园区内建设本项目。
1.4项目编制依据
（1）国家关于发展非公有制经济的有关方针政策
（2）国家关于促进产业结构调整的有关政策决定
（3）中华人民共和国环境保护法
（4）中华人民共和国大气污染防治法
（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》
（6）国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》
（7）地方政府国民经济发展规划
（8）其他相关资料
1.5主要研究范围及编制内容
按照拟建公司发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。
1.6综合评价
本项目是工业品生产制造项目，也符合国家产业结构调整政策，具有良好的投资环境和资源优势，从产品市场发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅可以带动上下游相关产业的发展，而且可解决一部分劳动力就业，从而切实提高城镇居民的收入。
经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，因此，本项目建设是必要的和可行的。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1国家产业政策和行业规划
党和国家在发展经济的政策中多次明确提出：
在毫不动摇地巩固和发展公有制经济的同时，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展；国家领导人在工作报告和会议中多次强调：
大力发展和积极引导非公有制经济；扩大就业、促进再就业，关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治久安，不仅是重大的经济问题，也是重大的政治问题。
发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力以及解决下岗再就业的重大战略选择。
鉴于箱包产业投资起点低、污染少、资金周转快、传统工艺与现代技术相结合，属于劳动密集型产业，能大量解决剩余劳动力，因而是国家产政策鼓励发展的行业。
2.1.2项目由来
上世纪80年代末90年代初，枣庄市****箱包有限公司董事长、总经理*****先生开始从事箱包经营，经过20多年的发展，经营的箱包企业已经初具规模，生产规模逐年扩大，销售网络覆盖全国各地。
不仅带动相关产业的发展，而且可解决一部分劳动力就业，从而切实增加城镇居民收入。
为了更好地扩大经营，发挥企业现有潜能，推进企业的稳步持续发展，根据嘉鑫箱包产业的发展前景，经过考察论证，做出重大决策：
与加拿大国籍华人*****合资在****经济园区内投资建设箱包生产项目！
2.2项目建设的必要性
2.2.1是合理利用资源、更好地参与市场竞争的需要
目前，技术人才、产品品质、市场网络等方面的优势，需要合理地对各种资源整合、优化，对现有的箱包开发、生产、销售资源，并合理有效地配置，走扩大经营之路，向集团化运作迈进。
通过规模扩张、资源整合，造就规模优势和低成本优势，最终实现连锁经营模式。
这样既能通过品牌化动作，创造品牌企业和产品，提高企业和产品的竞争力，在国内国际“两个市场”上争得一席之地，同时又能有效地降低和防范市场风险。
2.2.2具有区位、交通、政策等优势
枣庄市位于山东省南部，地跨东经116°48′—117°49′，北纬34°27′—35°19′。
东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西濒微山湖，北与济宁市的邹城市毗连。
东西最宽56公里，南北最长96公里，总面积4563平方公里，占全省总面积的2.97%。
枣庄市辖市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市等6个区（市），设16个街道、44个镇、3个乡。
枣庄山川秀丽、名胜众多、风光优美。
可以概括为“四个最”:
一是我国最大最美的国家级湖泊类湿地——微山湖湿地，面积达到63平方公里。
二是华夏最长的地震大裂谷——熊耳山国家地质公园。
400年前发生的郯城大地震，把熊耳山震成两半，形成一条几百米长的大裂谷，被地质专家誉为地震遗迹中的“奇迹”。
三是最负盛名的天下第一崮——抱犊崮国家森林公园。
崮为五大岩石地貌之一，是鲁南地区特有的地质现象。
鲁南七十二崮，第一崮当属枣庄的抱犊崮。
四是世界上最大的石榴园——十二万亩“冠世榴园”。
石榴原产西域，张骞出使西域带回我国，西汉一代名相匡衡从长安带回枣庄种植，迄今已有2000多年的历史，是世界农业遗产。
除煤炭外，枣庄其他矿产资源也十分丰富。
目前，已探明地下矿藏20多种。
金属矿藏有铁、铜等，非金属矿藏不仅煤储量大，石灰石储量高达265亿吨。
枣庄有建材企业1000多家，产品44类120多个品种。
其中水泥生产能力1600万吨，居山东省第一位；石膏生产能力亦居山东省首位，产量占全国的1/6。
全市形成了水泥、石膏、玻璃、墙体材料为主体，兼有建筑陶瓷、石材、水泥制品、保温隔热材料和防水材料的新的工业体系。
全市公路通车里程6539.5公里，其中高速公路116.1公里，一级公路263.5公里，二级公路885.3公里,三级公路451.6公里。
公路密度每百平方公里143.32公里。
市驻地到各区（市）之间由一级以上高等级公路互连互通，干线公路消灭了三级路，以新老城区为中心的新“半小时经济生活圈”初步形成。
水陆空交通便利，有“黄金水道”之称的京杭大运河在南部穿过，毗邻青岛、日照、岚山、连云港等沿海港口。
西靠京沪铁路，东临京沪高速公路，京福高速、206国道、京沪高速铁路纵贯南北，距济南、青岛、徐州三大机场分别需要2.5小时、3.5小时和不足40分钟的车程，交通航运网络四通八达。
程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全区，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。
第三章原料、产品、市场分析
3.1原材料供应
重要原材料、拉杆和辅料的供应主要用于生产EVA布软箱、ABS箱、PPA注塑箱等产品。
生产所需的原材料主要有600D、300D、发泡革、回力胶等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料。
这些原材料主要在广州、温州、河北等地都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。
3.2项目产品优点
从调研资料来看，箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器。
目前箱包产品在国际商品协调制度编码（HS）中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目。
而我国国家质量标准领域对箱包的分类是从用途角度分类，对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。
我国行业标准中与箱包有关的有六类：
公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。
根据定位，国内外品牌的箱包呈现不同的档次。
比如说，由国外著名品牌生产的旅行包售价昂贵，其原因主要是选用的原料高档，设计先进以及产品的附加值较高；而国内大部分品牌由于产品在设计创新、市场营销、人才培育、品牌建设等方面缺乏必要的投入，其价格低、利润薄，处于市场中的中下档次。
箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛。
目前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快速度递增。
据调查有92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”。
嘉鑫箱包主要销往非洲、加拿大、美国、俄罗斯等国家，特别是ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包，市场潜力巨大。
随着人们生活水平的提高和购买力增强，高档皮具的需求呈迅速上升势头。
3.3市场分析
3.3.1产品市场供应预测
目前全国箱包生产的数量基本能满足市场需要。
但箱包品种更新换代快，一些式样精美、功能齐全、体现人性化、符合时代潮流的箱包生产供应仍然不足。
鉴于新的箱包产品对市场消费的引导作用，一些技术含量高的箱包产品在市场上还比较紧俏。
随着人们生活水平的提高，对箱包的要求也越来越高，特别是近年来对国际市场的拓展，符合消费者消费心理的箱包供应还远未饱和。
目前生产箱包的原辅材料主要依靠从广州、温州等地购进，随着箱包上游产业的发展，本地生产原辅材料将大有余地。
3.3.2产品市场需求预测
箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛，故目前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快的速度递增。
国内随着外出打工、求学、经商等流动人口增加，对箱包的需求呈迅速增加趋势，据调查有92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”；目前箱包需求的一个显著特点是女士包的需求上升，爱美是女性的天性，随着城镇化进度的加快，城镇女性人口迅速增加，她们外出，哪怕逛街都喜欢随身携带精美的提包。
近年来人们越来越重视教育，学生对箱包的消费仍是箱包消费上的一大热点。
随着城乡居民收入水平的提高，学生家长对箱包的购买力一般不成问题，且对箱包的使用周期缩短，需求量明显增大。
尤其是随着我国经济实力以及国际形象的提升，中国箱包产品开始源源不断地输向海外市场，短短数年，广州花都就崛起成为世界皮具之都，享誉海内外。
白沟箱包已经走向东盟十国、中亚五国、蒙古及俄罗斯等国家，特别是ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包，市场潜力巨大。
随着人们生活水平的提高和购买力增强，高档箱包的需求呈迅速上升势头。
3.3.3产品市场竞争力分析
箱包产品是一种典型的劳动力密集型产品，劳动力成本在产品成本中占较大比重。
作为内地经济发展地区，劳动力成本相对较为低廉，所生产的产品在价格上有较强的竞争优势。
近年来，国内箱包在国际市场上畅销无阻，在较大程度上反映出丰富而又廉价劳动力资源所起的重要作用。
丰富而又实惠的劳动力资源是开发箱包项目的巨大优势所在。
3.3.4合理的营销策略有利于提高市场占有率
根据市场需求趋势和目前的基础，项目产品市场定位主要以国外市场为主，着力开拓国际市场；同时以国内各省会城市以及直辖市为中心进行全国销售网络的辐射。
以得力的营销人员开拓市场，建立和巩固营销网点和营销队伍。
产品以优良的品质，较低的价位，良好的服务，可靠的信誉挺进国内外市场，可有效地提高国内外市场占用率。
同时在互联网络上推介企业产品，扩大知名度，把传统的营销方式和先进的网络营销、连锁经营结合起来，创建知名品牌。
拓展国际市场，在俄罗斯、非洲、欧美寻找合作伙伴，建立稳定的外销渠道；争取外贸出口权，减少外贸中间环节，这样可以增加市场份额，提高生产效益。
第四章项目生产技术方案
4.1产品生产工艺流程
按照设计生产能力和客户对产品规格数量的不同要求，项目产品的生产方案是：
采取全年生产，实行两班轮流作业。
箱包生产工艺比较简单，属劳动力密集型产业。
其主要产品生产工艺流程如下：
EVA箱、拉杆包生产工艺流程：
下料—压模—网布—里布—剪布—包钢丝—弯塑料架—合包—包边—验箱—套箱—包装。
ABS硬箱、拉杆箱生产工艺流程：
吸塑—锯边—弯钢架—打钢针—上里布—装拉杆提把—上角轮—上密码锁—贴商标—检验—套箱—包装入库。
PPA箱生产工艺流程：
注塑—冷却—安装拉杆—装密码锁—上角轮—验箱—包装—入库。
EVA箱可采用江苏、温州生产的压壳机、下料机、裁剪机、6-6平缝机等设备。
ABS箱可采用温州生产的吸塑机、钢架折弯机、打孔机等设备。
PPA注塑箱可采用温州生产的注塑机、冷冻成型机等设备。
4.2生产方案
拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准,注意结合生产线的实际产能作合适的调配，没有固定不变的教程。
加强员工的技能培训;注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态;同时检查原配件是否存在质量缺陷等。
4.3拉杆箱包生产方案步骤说明
相对于时款袋，钱包，公文包等产品，拉杆箱的生产工序比较复杂，也没有一个一成不变的流程。
具体要视该款产品的构造及其所用的物料特性。
一般而言，拉杆箱的外部是由前幅部件，后幅部件及围三个大部份组成的。
至于内部构件，相对并不是很复杂。
因此，安排生产时，主要是依据工厂生产线上的车工，台面工，五金装配工的人数及技术技能熟悉程度，作合理的调配。
通常来说，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作业，完成后组合成各大部件。
在调配时，要合理配置，前幅，后幅，围三大部件同时进行，使工序的连贯，不会出现下一工序等上一工序的现象。
各大部件完成后，由车工埋袋缝合，最后装配拉杆。
第五章项目建设方案
5.1项目产能规模
拟建项目根据设计能力，可年产100万件箱包。
产品规格主要是EVA软箱、ABS箱、PPA注塑箱等几十种规格型号。
5.2项目的建设规模
5.2.1项目建设的整体规划原则
符合国家及城市规划法规；
满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求；
项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；
本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。
5.2.2项目建设的内容和规模
项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体建设内容分为生产车间、刷胶车间、原料堆放车间、成品库、配电房、化验室、皮革实验室、综合科教楼、生活服务设施、水处理设施、新产品开发研究中心等。
主要建设内容及规模
序号
项目名称
占地面积（平米）
建筑面积（平米）
层数
备注
1
办公楼
1008
3024
3
2
车间、仓库
56000
56000
1
3
食堂
2000
2000
1
4
宿舍
2000
2000
1
5
附属工程
1500
1500
1
6
路面
4000
4000
7
绿化
3000
3000
8
空地
492
492
合计
70000
72016
5.3项目的总图布置和设计依据
5.3.1总图布置
在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。
其中，办公区位于厂区北面，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于厂区中西部（南北方向），由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。
厂区设立一个出入口（大门），位于厂区的东北部，厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。
厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。
由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。
厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。
厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。
厂区的总体规划中绿地面积为3000平米，占总用地面积的4%，为生产、生活创造良好工作环境。
5.3.2设计依据
《办公建筑设计规范》
《工厂节能设计规范》
《民用建筑设计防火规范》
《建筑结构荷载规范》
《砌体设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《建筑地基基础设计规范》
国家、省、部相关的法律、规范
5.3.3办公中心
该建筑地上三层，占地面积1008平米，建筑面积3024平米，层高3米，砖混结构。
5.3.4生产中心
单层厂房、仓库
该建筑地上一层，占地面积56000平米，建筑面积56000平米，层高6米。
钢架结构。
5.3.5食堂宿舍及辅助用房
食堂、宿舍：
建筑面积4000平米。
机电房、门卫等附属设施：
建筑面积1500平米。
5.3.6公用工程方案
5.3.6.1给水排水方案
给水
给水水源
采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。
在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。
结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。
用水量
本项目日用水量为30立方米/日，主要是生活用水，少量生产用水。
给水系统设计
本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。
由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。
室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为V=20立方米。
污水系统
污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。
具体处理方法如下：
污水排入厂区内的污水处理站；
污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。
雨水系统
雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期p=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/S,雨水总管管径DN500mm,与市政雨水管网相连。
5.3.7供电
供电负荷计算
本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。
有功计算负荷P=16万KW
补偿后计算负荷为S=47.5KVA
供电方案
本项目采用市政环网110KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。
因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。
本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。
5.3.8防雷及接地
本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：
在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。
总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。
防雷接地电阻要求小于1欧姆。
厂区内主要建筑需做等电位联接。
5.3.9室内外照明
办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，会议室设照明管理控制。
生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。
技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。
仓库采用高压钠灯，照度为15
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