设备控制程序Word下载.docx
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3权责
3.1设备动力室公司设备归口管理部门，负责生产设备检测的监控和管理，建立设备台帐。
3.2质量管理部负责量规、仪器设备定期校准。
3.3各使用部门负责设备的正确使用与日常维护及保养。
3.4财务部负责设备类固定资产管理和控制。
4定义
4.1日常保养：
指由操作者每日进行的保养。
4.2一级保养：
指在维修工辅助配合下由操作工定期进行的保养。
4.3二级保养：
指按检修计划由维修工负责进行的保养。
4.4大修：
对设备的全部或大部分部件，包括电气系统进行修复，调整并翻新外观，达到全面消除大修前存在的问题，恢复设备的规定精度和性能。
4.5检修：
针对日常点检和定期检查发现的问题，更换或修复失效零件，恢复设备的正常功能。
4.6设备迁移：
企业由于产品任务发生变化和工艺路线调整等原因，设备在企业内部调动或移位，称为设备迁移。
4.7设备事故：
企业生产、检测设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额的设备故障为设备事故。
4.8设备档案：
设备档案是指从规划、购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图纸、文字说明和记录等文件,通过不断收集整理、鉴定等工作归档建立的设备档案。
4.9A类设备：
重点设备，指单项价值超过10万元或不可替代设备，如设备发生故障停机将对生产造成重大影响。
4.10B类设备：
主要设备，指单项价值在1万~10万元或较重要设备，如设备发生故障停机将对生产造成一定影响。
4.11C类设备：
一般设备，指单项价值在1万以下或普通设备，如设备发生故障停机对生产基本无影响。
5程序
5.1设备购置
5.1.1设备申购
生产制造过程所使用的生产或检测设备申购，由需求部门填写《固定资产申购表》（属投资的填写投资项目申报表），附详细的申购说明，部门负责人签署意见，经批准（按事业部分权手册权限）后交设备管理部门或项目组组织购置。
5.1.2可行性、必要性审查与设备选型
经办部门组织相关部门进行可行性、必要性审查，进行设备选型，经批准（按事业部分权手册权限）后由设备管理部门按集团和事业部有关文件要求组织设备购置。
重大技改或投资的设备由专门项目组负责可行性、必要性审查和选型并组织购置。
5.1.3设备开箱、验收移交
设备采购到位后，使用部门、经办部门负责组织进行设备的开箱、验收和移交手续，并填写《设备验收报告》。
5.1.4设备安装调试
一般通用设备的安装调试由部门设备主管组织；
重点设备的安装调试由项目组负责人会同
设备管理部门设备主管组织。
重点设备及特殊的通用设备，安装前由项目负责人组织提供工艺布置平面图。
安装调试完成后，经办部门负责组织填写《设备验收报告》。
5.1.5设备验收与移交
5.1.5.1设备安装调试完毕，按合同条款、技术协议、验收标准、设计图纸、国家（国际）相关标准以及各种更改纪要的要求，并经使用部门不少于一个月的试用，确认设备生产效率、质量、性能、精度都达到要求才可组织验收。
5.1.5.2A类、B类设备由项目组负责申购的设备安装调试完毕，由项目负责人组织使用部门、设备专业管理人员、技术工艺、质量、研发人员参与对设备进行验收。
5.1.5.3C类设备由设备管理部门组织使用部门共同验收，验收合格后编制《设备验收报告》或《固定资产验收单》，参与验收部门的人员签署意见。
对未通过验收的设备，需重新调试、并限期验收，验收仍未通过则按降等级使用或退赔处理。
5.1.5.4检测设备和生产设备上附带的有计量数据传递要求的仪器、仪表等，须经校准或检定后验收。
5.1.5.5验收合格后，安装调试负责人将设备正式交付给使用部门试用，移交后的设备由使用部门进行日常的维护和保养；
设备管理部门进行指导。
5.1.6纳入设备资产台帐
设备验收合格后，由使用部门将其编入《设备台帐》，并报设备管理部门汇总，使用部门在设备的醒目位置贴上固定资产铭牌。
5.2设备备件管理
5.2.1编制备件需求计划和请购
设备管理部门根据备状态、修理计划、备件库存情况以及设备维修费用的定额，编制备件申购计划并详细填写《业务申请单》或《低值资产需求表》。
备件申购量应本着既要满足设备维修需要，又要减少占用流动资金和控制库存量的原则。
5.2.2财务核价
《业务申请单》由部门负责人审批后交财务部核价。
5.2.3备件购置
备件价格核实后递交采购实施购买，购买时应考虑质量、价格、交货期、供应方式、销售服务等方面对公司最有利的条件。
应分批组织购进以便满足设备维修需要、减少占用流动资金和控制库存量。
5.2.4备件入库、入帐、保管和领用
5.2.4.1备件到货后，备件管理员应及时办理进仓；
备件应由备件管理员保管和发放,并作好进库出库记录、库存记录，及时提出申购要求。
5.2.4.2所有备件应存放在专门的备件货架,并有标示牌；
精密备件应注意防锈、防跌落、防撞击。
5.3设备的使用和维护保养
5.3.1三好、四会
5.3.1.1设备使用部门负责本部门的设备维护和保养，做到：
管好设备,用好设备,修好设备；
5.3.1.2设备操作者做到：
会使用、会维护、会检查、会排除一般故障。
5.3.2定人定机管理
重点设备实施定人定机，要求选择本工种中责任心强，技术水平高的人负责操作，并保持相对稳定。
5.3.3日常保养
操作者应每天按《设备维护规程》做好设备的日常保养工作，做到设备整齐、清洁、润滑、安全。
设备点检、保养填写《设备日常使用、点检保养交接班记录》。
内容包括每班维护、周末维护，每班维护要求操作者必须做到如下内容：
a）班前对设备各部分进行检查，按规定加油润滑；
b）班中严格执行设备作业指导书，发现异常及时处理；
c）班后对设备进行认真的清扫擦拭，并做好设备状况记录。
d）周末维护要求每周或节假日前对设备进行较彻底的清扫、擦拭和润滑。
e）遇有故障发生或故障隐患，及时通知维修工检查处理，维修工将处理情况记入
f）《设备、模具维修台帐》中维修记录栏目内。
5.3.4一级保养、二级保养
5.3.4.1一级保养、二级保养职责及计划
一级保养由各部门设备主管组织操作者、维修工按《设备维护规程》要求实施。
二级保养及检修任务由工厂设备主管填写《设备检修、保养计划书》，部门长、设备动力室负责人审批后报分权管理部门，由使用部门设备主管组织实施。
设备管理部门负责监督、指导使用部门的检修、保养计划的实施。
5.3.4.2一级保养的主要内容是：
a）拆卸指定部件、拆卸箱盖及防护罩等，进行清洗及擦拭；
b）检查、调整各操纵、传动机构等，紧固各部位；
c）检查、疏通油路，检查油箱油质、油量；
d）清洗、润滑导轨及滑动面。
清扫、检查、调整电器线路及装置（由维修电工负责）。
5.3.4.3二级保养的主要内容是：
a）除完成一级保养所需进行的工作外,要求润滑部位全部清洗,并按油质状况更换或添加润滑油；
b）检查、测定设备的主要参数；
c）修复或更换易损件或必要的标准件；
d）修磨已磨损的导轨面和修复、调整精度劣化部位；
e）预检关键件及加工采购周期长的零件等。
5.3.4.4计划实施、验收及记录
一级保养进行后，由各部门设备主管验收，并填写《月度点检、维护保养》记录。
二级保养及检修完成后由各部门设备主管和设备管理部门验收后，详细填写《设备检修、保养记录卡》。
二级保养完成后，要求设备性能达到工艺技术要求，相关参数符合标准。
发现性能变差、影响产品质量时，应采取针对性措施排除故障原因。
对于个别性能要求不能恢复，以及需更换的零件无法修复但不影响设备的使用和产品工艺技术要求的问题，允许将问题记录，便于进一步采取针对性措施排除。
5.3.5设备状态标识
各部门设备主管对本部门的设备是否正常使用进行状态标识，对正常使用的设备无须标识，其它的状态采用挂牌标识（待修或停用等）。
5.3.6维修后校准或检定
对有计量数据传递要求的设备或所带仪器仪表经维修后，须委托质量管理部计量员组织检定校准后，方可投入使用。
5.3.7设备日常维护及监督检查
5.3.7.1设备在生产过程中出现性能下降影响产品质量，或发生设备故障，维修工应及时维修，并将维修情况记录于《设备、模具维修台帐》内。
维修工每天需对设备进行巡查，发现问题及时报告设备班长或设备主管，由设备班长或设备主管安排维修或抢修。
5.3.7.2生产班组负责执行《设备维护规程》规定的日常、一级保养任务及水电气检查工作，根据所做的保养的具体情况，如实填写《设备日常使用、点检保养交接班记录》。
5.3.8设备点检管理
5.3.8.1操作者的点检：
由设备操作人员每天班前、班中按《设备维护规程》、《设备日常使用、点检保养交接班记录》要求，对设备的指定部位进行状态检查，以了解设备运行中的声响、振动、油温和油压是否在正常范围内，点检的结果及处理事项记入《设备日常使用、点检保养交接班记录》中，点检出的问题须及时反映给生产班长或维修班长，由维修班长安排维护保养。
5.3.8.2维修人员的点检：
由设备维修人员按《设备维护规程》要求，定期对重点设备的关键运动部位进行状态检查，主要测定设备运动精度、工作间隙，检查设备电控件电蚀及电源接头紧固情况，对查出的设备缺陷进行修复，点检的项目及处理情况全部记入《设备、模具维修台帐》中。
5.3.9设备的大修、委外维修管理
5.3.9.1大修计划及委外维修申请
设备需要大修时，须在修前三个月由设备使用部门提出书面申请并详细填写《设备维修、改造申请表》报设备管理部门，委外维修提前1周提出申请。
（如金额较大，已属于投资范畴的项目按《投资管理规程》执行）
5.3.9.2大修计划申请论证及安排
设备管理部门主管根据大修申请，组织进行技术经济分析，确认修理方案，核定修理费用,生产管理部门计划主管确认停机修理的时间安排。
5.3.9.3大修计划批准
《设备维修、改造申请表》经制造部长批准后产生正式计划。
5.3.9.4大修计划实施
一般设备的大修原则上由各部门自行组织实施，设备管理部门进行业务指导。
重点设备的大修由设备管理部门组织实施。
5.3.9.5组织验收
大修完成后，由设备管理部门组织进行验收，费用2万元以下时填写《设备维修、改造报告单》；
2万元以上时还要填写《固定资产验收单》。
在修理过程中的所有原始资料及记录应收集送设备管理部门存档。
5.4设备的迁移、封存、报废管理
5.4.1设备迁移管理
5.4.1.1使用部门内部设备的迁移，须经该部门设备主管、部门负责人同意后方可实施。
5.4.1.2公司内部办理设备迁移手续，应由设备迁入单位提出申请，经生产管理部门、原使用部门在《固定资产调拨通知单》上会签后，经设备管理部门同意方可办理迁移手续。
设备管理部门及时变更设备台帐并通知财务部门。
其它类型的迁移手续依《设备外调管理规程》及集团《固定资产管理制度》和集团《固定资产处置管理办法》等有关规定进行。
5.4.2设备的封存管理
5.4.2.1闲置三个月以上的生产设备，由使用部门设备主管向设备管理部门提交《固定资产封存（报废）申请单》，设备管理部门批准后就地封存。
5.4.2.2封存设备应切断电源，放尽水、油、气、清洁后涂防锈油，并遮盖防护，挂上封存标识，由使用部门负责保管，设备管理部门通知财务部门停止折旧.
5.4.2.3封存半年以上的设备，设备管理部门应调拨平衡使用，无法平衡的列为闲置设备。
对列为闲置设备的，由设备管理部门主管通知财务部门，设备所有的零部件、附件、工具必须集中，不得挪作他用，由使用部门负责保管。
5.4.2.4对封存一年以上且没有使用可能的设备，由设备管理部门报告上级部门按5.4.2.1处理。
5.4.2.5当封存设备恢复使用时，必须通知设备管理部门，经设备管理部门组织检查确认合格后，清洁、上油，方可通电、通水、通气使用。
设备管理部门应再次通知财务部门。
5.4.3设备的报废管理
5.4.3.1符合下列条件之一的设备可申请报废：
a）已超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣，影响产品质量，生产效率低，无修理价值的。
因建筑物改建工艺布置改变，不能迁移的设备，必须拆毁的；
b）腐蚀过度、绝缘老化、性能低劣、又无法改进选用的或一次修理费超原值50%以上的设备。
因事故或自然灾害使设备严重损坏，无修复价值的；
c）由于工艺改变或其它原因造成设备封存达一年以上且无使用可能的设备。
5.4.3.2设备报废由使用部门填写《固定资产封存（报废）申请单》，设备管理部门负责人组织技术鉴定，经总经理审核，报集团批准（按报废金额大小确定）。
5.4.3.3设备报废申请批准后，由设备管理部门在设备固定资产台帐中注销，并报财务部门注销所报废设备的固定资产项目。
对于报废的设备，可作如下处理：
a）将可利用的零部件拆除留用,不能利用的作为原材料或废料处理.
b）将报废设备送交集团废品公司，并协助废品公司作价转让给能利用的单位
5.5设备润滑管理
5.5.1润滑管理责任
设备管理部门对全厂设备润滑负有监管的责任，是润滑管理的归口管理部门，负责技术指导，参与设备渗漏治理工作。
各使用部门设备主管负责本部门润滑管理，具体组织实施、检查、督促润滑工作，组织对泄漏设备的治理。
5.5.2润滑工作原则
设备润滑工作坚持“定点、定质、定量、定期、定人”的原则。
正确用油，合理代用，节约用油，杜绝浪费。
5.5.3润滑工作标准
设备应指定责任人进行检查、润滑、清洗、疏通及记录工作。
设备应参照《设备维护保养规程》润滑要求进行润滑。
配备必要的加油工具，并妥善管理，防止污染。
5.5.4润滑工作分工
各使用部门应明确操作工、维修工及润滑管理员的各级工作职责，接受设备管理部门检查，积极主动作好设备渗漏治理工作及废油回收工作。
5.5.5油品管理
严禁将盛有油品的桶（或器皿）放置在露天，各类油品（含液压油）或油脂盛放的桶（器皿）应标明油品名称、规格、产地或品牌，各类油桶及器皿应加盖封存，防止水和灰尘落入油中，存放地应配有灭火器具，存放地20M范围内不得进行明火作业。
5.5.6油质检验
对A类设备在用润滑油、液压油及存放满一年的油品必要时由使用部门取样送设备管理部门，样品瓶上应标明用油设备名称、油品名称、规格、日期，由设备管理部门统一委外检验，化验结果反馈给各送样部门。
5.5.7设备用油情况检查
各使用部门应结合每年换油或计划性检修，认真清洗油箱及过滤器，拆检主要运动部件，检查润滑状况及供油管路，发现问题及时上报设备管理部门，并组织修复，不得隐瞒不报。
5.6设备的事故管理
5.6.1设备事故分类
a）直接经济损失在2000元—2万元为一般事故；
b）直接经济损失在2万元--10万元为重大事故；
c）直接经济损失在10万元以上为特大事故。
5.6.2设备事故的调查分析和处理
5.6.2.1一般事故发生后，应立即切断电源，保护现场，并及时报告设备管理部门。
由事故使用单位负责人组织相关人员和设备管理部门主管人员进行调查分析。
5.6.2.2重大事故由设备管理部门负责人组成专门事故调查小组进行调查、分析。
5.6.2.3特大事故由公司总经理（授权人）组成专门事故调查小组进行调查、分析。
5.6.2.4设备事故调查分析后，由事故发生部门填写《设备事故报告单》交设备管理部门。
5.6.2.5设备事故处理应遵循“三不放过”原则，即：
事故原因分析不清不放过；
事故责任者与群众未受到教育不放过；
没有防范措施不放过。
5.6.2.6设备管理部门会同设备使用部门尽快组织抢修，恢复生产。
对于无法修复的设备，按设备报废流程处理。
5.7设备档案管理
5.7.1设备档案一般包括设备前期与设备投产后两个时期积累的资料，上述资料按程序办理完毕，项目负责人或经手人要将有关资料交到归口管理部门，具体内容包括：
投资项目申报表、可行性论证分析报告（可选项）、招投标相关资料、合同申报表、合同、技术协议、预验收报告（可选项）、设备运行有关事宜备忘录、验收报告等。
5.7.2设备验收报告出来后，要交归口管理部门列入台帐并建立固定资产铭牌。
5.7.3凡列入工厂固定资产的设备，必须凭购买合同、商家发票、设备验收报告到设备管理部门办理资产入帐手续。
5.7.4借阅设备档案须经资料管理员允许，只可翻阅，如需复印须经设备管理部门负责人批准。
未经允许，不得擅自拿出厂外。
5.7.5每一台设备的报废、迁移、封存手续等办齐后要交一份给设备管理部门消帐及归档。
5.7.6资产编码规则：
B-机器设备C-检测设备E-工装夹具具体编码按年月三位系列号如：
公司于09年10月购买第一条水机线，编码为B091000110年2月购买第二条生产设备编码为：
B10020002以此顺推，检测设备与工具夹具也按此规则编码。
6相关文件
NO.
文件名称
文件编号
1
《投标管理标准》
——
2
《实物资产管理标准》
3
《不良、呆滞及废旧物资管理标准》
7相关记录
记录名称
记录编号
《业务申请单》
《设备发外维修审批表》
《设备维修、改造申请表》
4
《设备点检卡》
5
《设备验收报告》
6
《设备事故报告表》
7
《设备调试移交表》
8
《固定资产处理单》
9
《低值资产需求表》
10
《固定资产申购表》
11
《设备台账》
8流程图
8.1设备的申购、安装调试和验收流程图
8.2备件管理流程图
8.3设备使用和保养流程图
8.4设备委外维修流程图
8.5设备封存流程图
8.6设备报废流程图
8.7事故处理流程
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