玛纳斯县动物疾病预防控制中心.docx

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玛纳斯县动物疾病预防控制中心.docx

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玛纳斯县动物疾病预防控制中心.docx

玛纳斯县动物疾病预防控制中心

2019年部门预算公开

第一部分玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分玛纳斯县动物疾病预防控制中心年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其它重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县动物疾病预防控制中心

部门单位概况

一、主要职能

（一）动物疫病防控、疫病监测、牲畜品种改良、畜产品质量检测、科技推广与培训。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县动物疾病预防控制中心本级下设4个科室，分别是：

疫病监测办、防疫办、种畜禽管理办、新技术推广办。

【玛纳斯县动物疾病预防控制中心：

根据“玛县事改办〔2015〕57号”文件精神，玛纳斯县动物疾病预防控制中心机构类别为公益一类，经费形式为财政全额预算管理，为畜牧兽医局所属的事业单位，副科级建制。

核定事业编制14名，其中：

领导职数2名，无内设机构。

现有正式在册职工17名，其中：

原公务员身份人员1名转换为转换职业技术人员，原事业编制管理人员2人，专业技术人员12名，工勤技能人员1名。

从预算单位构成看，玛纳斯县动物疾病预防控制中心的部门预算包括：

县动物疾病预防控制中心为独立核算机构，全额预算事业单位，为本级预算】。

玛纳斯县动物疾病预防控制中心核定事业编制14名，实有人数17人，其中：

在职17名，较上年预算人数增加2人；退休36人，较上年预算人数减少4人;遗属补助14人，较上年预算人数增加2人；长聘人员3人，合计70人。

【玛纳斯县动物疾病预防控制中心本级预算经费中包含下属的十一个乡镇兽医站退休职工36人和遗属补助人员14人、长期聘用人员3人预算单位在内的汇总预算（2016年12月27日乡镇兽医站下划移交在编在册职工57人；退休和长期聘用人员及遗属补助人员没有移交）】。

第2部分2019年部门预算公开表

表一

部门收入支出总体情况表

填报部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

317.87　

201一般公共服务支出

一般公共预算

317.87　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其它收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

31.79

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

286.08

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其它地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其它支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　317.87317.87317317.87317.87317.872,597,258,.12

小计

317.87

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

317.87　

支出合计

317.87　

备注：

无内容应公开空表并说明情况

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其它收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208　

208社会保障和就业支出　

31.79

213　

农林水支出　

286.08

合计

317.87

备注：

无内容应公开空表并说明情况

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

208社会保障和就业支出　

31.79

213　

农林水支出　

286.08

合计

317.87

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

317.87

201一般公共服务支出

一般公共预算

317.87

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

31.79

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

286.08

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其它地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其它支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

230转移性支出

收入总计

317.87　

支出总计

317.87

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

208社会保障和就业支出　

31.79

213　

农林水支出　

286.08

合计

317.87

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

208

社会保障和就业支出

31.79

行政事业单位离退休

31.79

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.79

213

农林水支出

286.08

农业

286.08

事业运行

286.08

合计

317.87

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其它支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

没有安排项目。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：

玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县动物疾控中心部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算317.87万元。

收入预算：

一般公共预算317.87万元，无政府性基金预算。

支出预算：

其中社会保障和就业支出31.79万元，农林水支出286.08万元。

二、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年收入预算情况说明

玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门收入预算317.87万元，其中：

一般公共预算317.87万元，占100%。

无政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门单位2019年支出预算情况说明

玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门单位2019年支出预算317.87万元，其中：

基本支出317.87万元，占100%，

无项目支出。

四、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算317.87万元。

五、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算拨款基本支出317.87万元，比302.46万元上年执行数减少15.41万元，主要原因是：

县乡退休职工死亡减少4人社保经费等减少。

另外（2018年财政拨款302.46万元）。

六、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算基本支出317.87万元，其中：

人员经费317.87万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其它对个人和家庭的补助等。

公用经费元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年项目支出情况说明

2019年本单位无项目支出。

八、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。

其中：

公务出国培训学习为0万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费为0万元，未安排预算。

九、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其它重要事项的情况说明

（一）机关事业单位运行经费情况

2019年，玛纳斯县动物疾病预防控制中心本级事业单位的事业运行经费财政拨款预算317.87万元。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位政府采购预算30万元，其中：

动物疾病预防控制中心化验室重大动物疫情监测化验耗材试剂预算30万元（财政资金）。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2,280.87平方米，价值179万元（含县乡兽医站12个单位，乡镇兽医站下划转资产没有划转）。

2、车辆（5辆）价值59万元【其中：

县站车辆2辆，价值23万元；（县站：

一般公务用车1辆，价值12万元；其它车辆（福田疫苗储存专业1辆，价值11万元）；乡镇兽医站皮卡车4辆36万元）】

3.办公家具价值县乡合计32万元【县站办公家具6万元】。

4.其它资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：

财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

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