ISO27001业务持续性管理程序.pdf

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FHYJ-ISMS-2015-2010-1-业务持续性管理程序1范围本程序规定了当发生重大信息安全事件或灾难时，为保护公司业务活动免受影响，迅速恢复已中断的业务活动，实现公司业务持续发展而实施的管理活动。

本程序适应于本公司生产运营、商务等主要业务的持续性管理。

2职责2.1信息安全管理委员会负责公司业务中断恢复的总指挥与总协调。

2.2运管部负责编制、修订公司业务持续性管理程序，并协调、推进公司业务持续性管理活动。

2.3行政公关部负责网络系统（含服务器网络系统、设计PC终端网络系统）、设备及软件系统、电话/网络通讯与办公系统的故障处理及与之相关的作业中断的恢复。

2.4公司各部门在发生重大信息安全事件或灾难时，负责保护本部门使用的信息系统及业务数据，及时恢复中断的业务活动。

3程序内容3.1业务持续性管理过程公司业务持续性管理过程规定如下：

3.2业务持续性和影响的分析3.2.1公司在首次信息安全风险评估后进行业务持续性和影响的分析。

3.2.2业务持续性和影响的分析由运管部组织，其他各相关部门分别开展以下活动：

业务连续性和影响分析业务连续性与影响分析报告编制业务连续性计划并实施业务连续性管理实施计划业务连续性定期测试与评审业务连续性管理测试报告业务连续性管理评审报告必要时，对计划修改受控副本章发放编号003有效版本A版0次实施日期2010-05-01使用部门管理者代表FHYJ-ISMS-2015-2010-2-a）对本部门的信息安全进行风险评估；b）识别出对本部门业务持续性造成严重影响的主要事件，如设备故障、火灾等；c）分析这些事件一旦发生对公司业务活动造成的影响和损失，以及恢复业务所需费用等；d）编写业务持续性和影响分析报告，详见附录A。

3.2.3业务持续性和影响分析报告应包括以下内容：

a）识别关键业务的管理过程；b）可能引起公司业务活动中断的主要事件；c）主要事件对本部门管理的信息系统的影响；d）信息系统故障或中断对公司业务活动的影响；e）关于系统恢复或替换的费用考虑。

3.3编制业务持续性管理实施计划由风险评估小组制订组织级业务持续性管理实施指南，详见附录B，并提交信息安全管理委员会讨论，经批准后予以执行。

3.3.1根据组织级业务持续性管理实施指南，各相关部门分别编制本部门管理的信息系统的业务持续性管理实施计划，并由信息安全委员会批准，以便在这些系统发生中断时实施。

3.3.2业务持续性管理实施计划包括以下方面的内容：

a）计划实施所涉及的部门/人员的职责、权限及接口关系的描述；b）系统中断的速报程序及要求；c）系统中断的恢复程序及方法；d）系统中断的恢复时限要求；e）保持公司业务运作连续应采取的应急措施与备用措施；f）必要的技术支持及资源要求。

3.4业务持续性管理实施计划的实施要求上述重要系统一旦受到重大影响或中断后，有关部门应立即执行业务持续性管理实施计划，对系统采取应急措施、进行恢复，确保公司生产经营活动的持续运行。

同时，应按照信息安全事故管理程序做好事故处理记录，记录内容应包括：

a）对系统中断原因的调查分析；b）系统中断造成损失的统计；c）采取的纠正措施；d）应吸取经验教训及预防措施等。

3.5业务持续性计划的测试与评审3.5.1每年下半年由运管部组织有关部门对业务持续性管理实施计划进行测试，以判断计划的可行性和有效性。

测试可采用以下方法进行：

a）对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论；b）组织有关部门进行业务中断及恢复的模拟演练；c）采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量；d）由供应商提供测试服务，确保所提供的外部服务和产品符合合同要求；FHYJ-ISMS-2015-2010-3-e）测试完成后填写业务持续性管理计划评测报告。

4相关文件和记录信息安全管理手册信息安全风险管理程序信息安全事故管理程序业务持续性管理实施计划保存部门：

使用部门保存期限：

1年业务持续性管理计划评测报告保存部门：

运管部保存期限：

1年附加说明：

本标准由湖南丰汇银佳科技有限公司提出。

本标准由湖南丰汇银佳科技有限公司运管部起草。

起草：

熊文群审核：

杨彬批准：

刘熙日期：

2010-04-28FHYJ-ISMS-2015-2010-4-附录A（资料性目录）业务持续性和影响分析报告1目的为防止公司生产、经营、管理活动在信息系统出现重大故障或灾难的情况下受到影响或中止，实现业务可持续发展，对信息系统在出现故障、灾难情况下,对本公司的业务影响做出分析。

2故障/灾难风险种类分析影响信息系统安全运行的风险主要有：

a）地震（非建筑物毁灭）、水灾、火灾、台风、雷击等环境故障造成信息系统中断甚至毁灭；b）电源故障造成设备断电以至操作系统中断或数据信息丢失；c）电脑黑客入侵,破坏信息系统的正常运转或窃取商业机密；d）计算机病毒的发作,有可能造成网络系统阻塞,甚至瘫痪；e）计算机硬件/软件发生故障,可能造成信息系统中断；f）由于系统人员的误操作,引起信息系统故障等。

3故障/灾难对信息系统以及公司业务的影响表1.故障/灾难对信息系统的影响序号灾害/故障对信息系统以及公司业务的影响程度备注1地震信息系统重要部分破坏或瘫痪，业务受到影响。

中2水灾对信息系统影响轻微，不影响业务小3火灾信息系统重要部分破坏或瘫痪，公司业务中断。

重大4台风对信息系统影响轻微，不影响业务小5雷击信息系统硬件部分破坏或瘫痪，业务受到影响。

中6断电信息系统暂时中断或数据丢失，业务受到影响。

中7黑客攻击信息系统中断或窃取商业机密，业务受到影响。

中8计算机病毒网络系统阻塞,甚至瘫痪，业务受到影响。

中9硬件故障信息系统中断，业务受到影响。

中10软件故障信息系统中断，业务受到影响。

中11误操作信息系统故障或数据丢失，不影响业务中根据故障/灾难一旦发生后对信息系统和业务影响，对中等以上的，确定防范措施，对影响重大的进行业务连续性恢复分析策划。

4信息系统故障/灾难防范和恢复分析FHYJ-ISMS-2015-2010-5-表2.信息系统故障/灾难防范和恢复分析表序号灾害/故障防范措施恢复措施恢复要求1地震建筑结构抗震视情况而定视情況而定2火灾设置消防器材数据备份场外存放RPO=7天RTO=7天3雷击避雷装置,建筑接地,抗静电地板目前无法测试，视情況而定视情況而定4断电与相关方签订协议保证供电使用手提电脑根据停电的具体原因恢复时间不同5黑客攻击操作系统及时补丁查漏，系统日常监控。

目前无法测试无法预计6计算机病毒安装正版反病毒软件，及时升级病毒库；系统日常监控应急预案根据病毒的不同危害恢复时间不同7硬件故障系统日常维护及时抢修视情況而定8软件故障系统日常维护及时抢修视情況而定9误操作对关键点操作时监督；加强系统操作培训。

保留原始备案用可替代人员进行操作上述灾难恢复能力根据业务要求确定，为第1级-基本支持级。

5分析总结根据上述信息系统故障/灾难防范和恢复分析，对火灾引起的信息系统中断按业务连续性管理实施计划进行恢复。

FHYJ-ISMS-2015-2010-6-附录B（资料性附录）业务持续性管理实施指南为了减少重大故障与突如其来的灾害给公司正常工作带来的影响，将其带来的损失最小化，特制定以下具体措施要求如下：

业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門停电停电有时1.短时间停电给工作造成暂时的中断。

2.较长时间的停电对工作正常进行造成一定的障碍。

81.停电后公司整体业务停顿，与相关方签订保障协议，保证停电后公司关键服务器不会因为异常关机丢失数据。

2.在较长时间的停电情况下，关键业务可临时使用应急电源。

电源实时切换否行政管理中心病毒病毒因为与互联网相连接，随时可能出现病毒。

因病毒情况而异，小的会影响设备的运行速度和网络的通畅，大的会影响数据和硬件安全。

81.公司服务器安装病毒防火墙和入侵防火墙，并及时更新。

2.每台机器设有防病毒软件，并及时更新。

每台机器连接公司的服务器并及时更新操作系统升级程序，填补系统漏洞，控制互联网使用授权。

3.取消员工PC机的软驱、光驱、USB接入口，减少病毒入侵的可能。

4.各部门间划分VLAN，互相访问受控，减小病毒发作时受影响的物理范围。

根据病毒的不同危害恢复时间不同测试公司防火墙，对多种流行病毒。

行政管理中心网络服务商（ISP）网络服务商（ISP）有时业务数据传输暂时中断81.及时联系服务商，处理故障等待线路修复。

根据不同故障，修理时间不同测试供应商可在一个工作日里完成故障修理行政管理中心设备故障局域网（网络设备）设备故障局域网（网络设备）很少业务数据传输受阻，工作无法正常进行81.及时抢修2.设有备用服务器2测试备用服务器可单独使用。

行政管理中心FHYJ-ISMS-2015-2010-7-业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門工作机工作机随时可能发生机器故障，但多台机器同时故障概率极小个别机器不能正常工作，但对工作的总体影响不大81.及时抢修2.留有备用机器3.联络工作机供应商。

根据不同故障，修理时间不同测试供应商可在一个工作日里完成故障修理。

行政管理中心外来人员破坏外来人员破坏1.公司大楼门卫负责。

2.进入公司须在门卫处进行来访登记。

个别工作场所的资料有外泄的可能81.严防不明人员进入公司。

2.来访人员登记进入，与业务无关的人员不得进入工作场所。

8否行政管理中心火灾火灾行政管理中心负责定期检查灭火设备，发生的可能性很小。

办公楼灾火无法正常工作11.按要求配备防火器材，定期检查有效性。

2.工作间内严禁吸烟，不得使用与业务无关的电器。

如遇火灾，迅速联络消防部门，并在灭火前后控制公司信息流向，进行保密处理。

3.重要数据保有备份。

重要纸面资料放置在柜子中。

根据火灾面积而不同否行政管理中心山洪山洪极小地区性灾难公司可临时搬迁，进行工作。

视情況而定否行政管理中心洪水暴雨洪水暴雨较少交通障碍部分员工上班受阻1.调入其他员工工作。

2.延长到岗员工工作时间。

视情況而定否行政管理中心地震地震极小地区性灾难如果城市预警通知，提前与客户协商解决方案。

视情況而定否行政管理中心门禁卡管理系统的失效与损坏门禁卡管理系统的失效与损坏极少造成未备份的出入门禁记录丢失6及时对门禁系统数据进行备份1测试备份可用。

行政管理中心钥匙的备份与失窃钥匙的备份与失窃极少危机公司财产安全半天对钥匙进行备份发现钥匙被窃后，在第一时间内对锁进行更换8否行政管理中心重要信息人员的安全重要信息人员的安全极少造成公司业务停滞81.避免重要信息人员集中参与活动2.避免重要信息人员受到不公平待遇1周否各部门FHYJ-ISMS-2015-2010-8-业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門系统管理员不在系统管理员不在很少系统管理混乱8系统管理工作有可替代人员进行（可多人）天测试2位系统管理员均可单独工作行政管理中心作业数据丢失作业数据丢失很少工作不能进行提交1重要的数据进行备份0.5测试在数据丢失的情况下，可在半小时内应用备份。

各部门员工操作失误员工操作失误有时工作质量下降0.5有明确的作业式样书0.5否各部门备份备份偶尔1.重要网络设备如果没有备份配置文件，发生故障时会延长故障排除时间，造成网络瘫痪。

2.各部门数据如果没有备份，发生故障会影响到纳期和公司的信誉。

无形损失会更大81.各部门代码等重要数据由信息安全部统一进行备份，并且备份工作要受到检查和监控。

2.信息安全部负责网络设备和重要信息的备份。

3.信息安全部负责各部门服务器操作系统的镜像备份。

2测试各部门数据可在2小时内恢复。

行政管理中心高温高温夏季通风不畅、温度过高设备工作不稳定，会造成意外的网络中断，而且高温引起的设备故障不易排查。

8安装空调否行政管理中心液体液体极少设备受潮受损8禁止开窗，网络设置周围严禁喝水或存放液态物体周否行政管理中心FHYJ-ISMS-2015-2010-9-业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門业务中断事件发生几率造成的影响允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试责任部門可移动媒体可移动媒体极少1.重要企业机密泄露严重时会影响到企业的生存。

2.重要信息丢失影响到业务的持续和公司的信誉。

3.数据的泄露会影响客户的信息安全和公司的信誉81.软驱、光驱、USB禁止使用。

2.刻录机受控，刻录许可受控，U盘受控，硬盘等存储设备报废和资产转移受控。

笔记本的控制有难点8测试，usb禁止使用。

行政管理中心灾害发生后，公司第一时间按照计划对时间予以解决，并及时与各相关方保持联络，及时汇报情况。

事故解决后，尽快回复正常工作。