哈尔滨阿城区环境保护局.docx
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哈尔滨阿城区环境保护局
哈尔滨市阿城区环境保护局
2017年度部门决算
2018年10月12日
目录
第一部分哈尔滨市阿城区环境保护局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2017年度哈尔滨市阿城区环境保护局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区环境保护局部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分哈尔滨市阿城区环境保护局概况
一、部门职责
（一）依照环境保护法律和行政法规，统一监督管理全区环境保护工作。
防治污染和其它公害，保护和改善生活环境和生态环境，保障公民身体健康，促进经济全面协调可持续发展。
（二）贯彻的执行环境保护方针、政策和法律、法规，开展环境保护宣传教育和信息发布、公开工作。
（三）负责对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。
指导城镇、农村环境保护工作及生态示范区建设。
（四）负责本行政区域内环境保护行政执法监督管理工作。
（五）负责本行政区域内环境监测、环境污染防治和污染源监督管理。
（六）负责编制环境应急预案并报同级政府批准后实施。
（七）指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。
（八）制定并组织实施本行政区域环境保护目标责任制。
二、部门机构设置
根据上述职责，哈尔滨市阿城区环境保护局内设6个职能科室，分别是：
办公室、管理科、财务科、宣教科、机动车排气防治办公室、开发区环保分局；两个事业单位环境监察大队、环境监测站。
三、部门决算编报范围
2017年纳入哈尔滨市阿城区环境保护局部门决算管理的单位共计1个，哈尔滨市阿城区环境保护局。
四、人员构成
2017年末，哈尔滨市阿城区环境保护局部门在职人员编制数50人，其中行政编制数7人，事业编制数43人；年末实有50人，其中行政实有7人，事业实有43人。
离退休13人，其中离休0人，退休13人。
具体明细如下：
哈尔滨市阿城区环境保护局（本级）在职人员编制数50人，其中行政编制数7人，事业编制数43人；年末实有50人，其中行政实有7人，事业实有43人。
离退休13人，其中离休0人，退休13人。
第二部分2017年度哈尔滨市阿城区环境保护局部门决算表
收入支出决算总表公开01表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6545.54
一、一般公共服务支出
26
2
二、外交支出
27
二、上级补助收入
3
三、国防支出
28
三、事业收入
4
四、公共安全支出
29
四、经营收入
5
五、教育支出
30
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
31
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
32
8
八、社会保障和就业支出
33
69.62
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
40.43
10
十、节能环保支出
35
563.36
11
十一、城乡社区支出
36
12
…
37
13
十九、住房保障支出
38
86.52
14
二十、粮油物资储备支出
39
15
二十一、其他支出
40
本年收入合计
16
6545.54
本年支出合计
41
759.94
用事业基金弥补收支差额
17
结余分配
42
年初结转和结余
18
24.35
交纳所得税
43
基本支出结转
19
提取职工福利基金
44
项目支出结转和结余
20
24.35
转入事业基金
45
经营结余
21
其他
46
22
年末结转和结余
47
5809.95
23
基本支出结转
48
13.02
24
项目支出结转和结余
49
5796.93
总计
25
6569.89
总计
50
6569.89
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6545.54
6545.54
208
社会保障和就业支出
69.62
69.62
20805
行政事业单位离退休
69.62
69.62
2080599
其他行政事业单位离退休支出
69.62
69.62
210
医疗卫生与计划生育支出
40.43
40.43
21011
行政事业单位医疗
40.43
40.43
2101101
行政单位医疗
40.43
40.43
211
节能环保支出
2444.97
2444.97
21101
环境保护管理事务
429.01
429.01
2110101
行政运行
429.01
429.01
21103
污染防治
2015.96
2015.96
2110301
大气
1725.96
1725.96
2110399
其他污染防治支出
290
290
212
城乡社区支出
3904
3904
21299
其他城乡社区支出
3904
3904
2129999
其他城乡社区支出
3904
3904
221
住房保障支出
86.52
86.52
22102
住房改革支出
86.52
86.52
2210201
住房公积金
39.93
39.93
2210202
提租补贴
46.59
46.59
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
759.94
636.91
123.03
208
社会保障和就业支出
69.62
69.62
0.00
20805
行政事业单位离退休
69.62
69.62
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
69.62
69.62
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
40.43
40.43
0.00
21011
行政事业单位医疗
40.43
40.43
0.00
2101101
行政单位医疗
40.43
40.43
0.00
211
节能环保支出
563.36
440.33
123.03
21101
环境保护管理事务
440.33
440.33
0.00
2110101
行政运行
440.33
440.33
0.00
21103
污染防治
123.03
0.00
123.03
2110301
大气
123.03
0.00
123.03
221
住房保障支出
86.52
86.52
0.00
22102
住房改革支出
86.52
86.52
0.00
2210201
住房公积金
39.93
39.93
0.00
2210202
提租补贴
46.59
46.59
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6545.54
一、一般公共服务支出
24
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
25
3
三、国防支出
26
4
四、公共安全支出
27
5
五、教育支出
28
6
六、科学技术支出
29
7
七、文化体育与传媒支出
30
8
八、社会保障和就业支出
31
69.62
69.62
9
九、医疗卫生与计划生育支出
32
40.43
40.43
10
十、节能环保支出
33
563.36
563.36
11
十一、城乡社区支出
34
12
…
35
13
十九、住房保障支出
36
86.52
86.52
14
二十、粮油物资储备支出
37
15
二十一、其他支出
38
16
39
本年收入合计
17
6545.54
本年支出合计
40
759.94
759.94
18
41
年初财政拨款结转和结余
19
24.35
年末财政拨款结转和结余
42
5809.95
5809.95
一、一般公共预算财政拨款
20
24.35
基本支出结转
43
二、政府性基金预算财政拨款
21
项目支出结转和结余
44
22
45
总计
23
6569.89
总计
46
6569.89
6569.89
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
636.91
636.91
208
社会保障和就业支出
69.62
69.62
0.00
20805
行政事业单位离退休
69.62
69.62
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
69.62
69.62
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
40.43
40.43
0.00
21011
行政事业单位医疗
40.43
40.43
0.00
2101101
行政单位医疗
40.43
40.43
0.00
211
节能环保支出
563.36
440.33
123.03
21101
环境保护管理事务
440.33
440.33
0.00
2110101
行政运行
440.33
440.33
0.00
21103
污染防治
123.03
0.00
123.03
2110301
大气
123.03
0.00
123.03
2110399
其他污染防治支出
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
86.52
86.52
0.00
22102
住房改革支出
86.52
86.52
0.00
2210201
住房公积金
39.93
39.93
0.00
2210202
提租补贴
46.59
46.59
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
353.62
302
商品和服务支出
105.3
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
167.73
30201
办公费
9.82
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
96.92
30202
印刷费
4.08
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
25.59
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
40.43
30204
手续费
0.009
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
8.08
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
3.12
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1.3
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
14.86
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
177.98
30211
差旅费
2.83
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
69.62
30213
维修（护）费
12.11
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
2
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.56
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
3.65
30218
专用材料费
1.76
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.4
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
2.2
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
39.93
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
46.59
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
15.23
30231
公务用车运行维护费
29.54
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
7.8
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
30.57
人员经费合计
531.6
公用经费合计
105.3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
0.25
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
购置费
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.5
0
10.5
0
10.5
0
29.54
0
29.54
0
29.54
0
注：
本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
哈尔滨市阿城区环境保护局单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
无
无
无
无
无
无
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区环境保护局
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
哈尔滨市阿城区环境保护局2017年度收入总计6569.89万元，
支出总计6569.89万元，与2016年度相比，收、支总计均增加562.03
万元，增幅1068.96%。
主要原因是年末财政拨款结转和结余增加。
二、收入情况说明
哈尔滨市阿城区环境保护局2017年度收入合计6545.54万元其中
：
财政拨款收入6545.54万元，占100%。
三、支出情况说明
哈尔滨市阿城区环境保护局2017年度支出合计759.94万元其
中：
基本支出636.91万元，占84%；项目支出123.03万元，占16%。
与2016年度相比，增加221.09万元，增幅41.03%，主要原因是项
目支出增加，主要用于燃煤锅炉淘汰、清洁能源改造项目资金奖励。
四、财政拨款收入总体情况说明
哈尔滨市阿城区环境保护局2017年度财政拨款收支总决算6569.89
万元，与2016年度相比，增加562.03万元，增幅1068.96%，主要原
因主要原因是年末财政拨款结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
哈尔滨市阿城区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出
636.91万元，比上年度决算数增加109.53万元，主要原因是项
目支出增加，主要用于燃煤锅炉淘汰、清洁能源改造项目资金奖励。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和就业支出
（类）69.62万元，占支出的10.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）
40.43万元，占支出的6.35%；住房保障支出（类）86.52万元，占
支出的13.58%，节能环保支出（类）563.36万元，占支出的88.45%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
哈尔滨市阿城区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本
支出636.9万元，其中：
人员经费531.6万元，主要包括基本工资、
津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出、
退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补
贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公
升级会员 