新建年加工8000吨饼干生产线项目可行性研究报告.docx
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新建年加工8000吨饼干生产线项目可行性研究报告
新建年加工8000吨饼干生产线项目
可行性研究报告
附表：
建设投资估算表；
流动资金估算表；
总成本费用估算表；
固定资产折旧费估算表；
项目投资现金流量表；
项目资本金现金流量表；
利润与利润分配表；
财务计划现金流量表;
财务评价指标一览表;
资产负债表;
敏感性分析结果表;
盈亏平衡分析结果表。
附图：
敏感性分析图；
盈亏平衡分析图；
项目区域位置图；
项目平面图；
项目效果图。
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
项目名称：
某食品有限责任公司新建年加工8000吨饼干生产线项目
1.1.2项目承办单位
承办单位：
某某产业聚集区管理委员会
1.1.4可行性研究编制单位
编制单位：
某市工程咨询公司
1.2研究依据与范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（2）《某省第十一个五年规划纲要》；
（3）某省人民政府《关于某省农业结构调整意见》；
（4）《某市第十一个五年规划纲要》；
（5）《某第十一个五年规划纲要》；
（6）某省委、省政府《关于加快黄淮四市发展的若干政策的意见》；
（7）某市委、市政府《关于加快我市农业发展的意见》；
（8）承办单位关于编制可行性研究报告委托书；
（9）项目承办单位提供的编制可研的其它基础资料;
（10）编制人员进行的市场调查资料。
1.2.2研究范围
根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、产品现状、特点、发展趋势、建设场址、工程技术方案、项目定员、项目实施计划、项目招投标、环境保护、消防与安全、节能与减排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等方面进行综合研究和分析，以便为项目的融资和建设提供决策依据。
1.3项目拟建地点
拟建地点：
某某产业聚集区内
1.4建设内容与规模
本项目占地200亩，建设规模为年加工8000吨饼干生产线，建设内容主要包括工业厂房25000㎡，办公用房3000㎡，职工宿舍6000㎡，餐厅3500㎡，道路及绿化等配套设施一次建成。
1.5设备选型与工艺流程
设备选型：
项目拟选用全自动饼干生产流水线600型，生产线包括设备如下：
设备一览表
序号
名称
数量
1
原料输送机
一套
2
翻斗机
提升翻斗机
一台
翻斗机
两台
侧面翻斗机
一台
3
叠层机
一台
4
三辊轧机
一台
5
二辊轧机
一台
6
辊切成型机
一台
7
辊印成型机
一台
8
粉碎机
一台
9
撒盐糖机
一台
10
刷奶水机
一台
11
喷糖机
一台
12
烘烤炉
三套
13
喷油机
一台
14
平面转弯机
四台
15
冷却输送机
三套
16
理饼机
两台
17
包装台
两台
18
搅拌机
两台
工艺流程:
予混 头子和生坯次品
↓ ↓ ↑
面粉→过筛→调粉→注模→成型→烘烤→冷却→拣次品→成品
（1）面团调制
影响面团调制的主要因素有如下几点：
（一）面团的充分搅拌
调粉的最主要措施是加大搅拌强度，即提高机器的搅拌速度或延长搅拌的操作时间。
（二）投料顺序
面团在调粉时可一次性将面粉、水和辅料投入机器搅拌；由于面团调制温度较高，疏松剂、香精、香料一般在面团调制的后期加入，以减少分解和挥发。
（三）淀粉的添加
调制面团，通常均需添加一定量的淀粉。
其目的除了淀粉是一种有效的面筋浓度稀释剂，有助于缩短调粉时间，增加可塑性，还有就是使面团光滑，降低黏性。
（四）加水量的掌握
通常要求面团比较柔软。
加水量要根据辅料及面粉的量和性质来适当确定。
一般加水量为面粉的22%-28%。
（五）面团温度
面团温度直接影响面团的流变学性质，根据经验，韧性面团温度一般在38～40℃。
面团的温度常用加入的水或糖浆的温度来调整，冬季用水或糖浆的温度为50～60℃，夏季40～45℃。
（六）面团调制时间和成熟度的判断
面团的调制，不但要使面粉和各种辅料充分混匀，还要通过搅拌，使面筋蛋白与水分子充分接触，形成大量面筋，降低面团黏性，增加面团的抗拉强度，有利于压片操作。
另一方面通过过度搅拌，将一部分面筋在搅拌桨剪切作用下不断撕裂，使面筋逐渐处于松弛状态，一定程度上增强面团的塑性，使冲印成型的饼干坯有利于保持形状，面团的调制时间一般在30～35min。
对面团调制时间不能生搬硬套，应根据经验，通过判断面团的成熟度来确定；面团调制到一定程度后，取出一小块面团搓捏成粗条，用手感觉面团柔软适中，表面干燥，当用手拉断粗面条时，感觉有较强的延伸力，拉断面团两断头有明显的回缩现象，此时面团调制已达到了最佳状态。
（七）面团静置
（1）为了得到理想的面团，调制好后，一般需静置10min以上（10～30min）,以松弛形成的面筋，降低面团的黏弹性，适当增加其可塑性。
另外，静置期间各种酶的作用也可使面筋柔软。
（2）面团的辊轧
辊轧是将面团经轧辊的挤压作用，压制成一定厚薄的面片，一方面便于饼干冲印成型或辊切成型，另一方面，面团受机械辊轧作用后，面带表面光滑、质地细腻，且使面团在横向和纵向的张力分布均匀，这样，饼干成熟后，形状完美，口感酥脆。
韧性饼干面团一般采用包含9～13道辊的连续辊轧方式进行压片，在整个辊轧过程中，应有2～4次面带转向（900.）过程，以保证面带在横向与纵向受力均匀。
韧性面团一般用油脂较少，而糖比较多，所以面团发粘，为了防止黏辊，在辊轧时往往撒上些面粉，但一定要均匀，切不可撒得太多，以免引起面带变硬，造成产品不够疏松及烘烤时起泡的问题。
韧性饼干的辊轧示意图如下图。
（3）饼干的烘烤和冷却、包装
（一）饼干的烘烤
饼干焙烤的主要作用是降低产品水分，使其熟化，并赋予产品特殊的色、香、味和组织结构。
在焙烤过程中，化学疏松剂分解产生的大量CO2,使饼干的体积增大，并形成多孔结构，淀粉胶凝，蛋白质变性凝固，使饼干定型。
根据饼干在烤炉中的变化来分析，可将烘烤过程分为四个阶段，即胀发、定型、脱水、上色。
1、饼干的胀发
饼干的胀发力主要是疏松剂受热分解产生的。
当饼坯内部温度升高到35℃时，碳酸氢铵开始分解，产生二氧化碳和氨气；当温度升到65℃时碳酸氢钠也开始分解产生二氧化碳，随着温度的升高，饼坯的体积迅速膨胀，厚度急剧增加。
2、饼干的定型
在温度升高、体积胀发的同时，饼坯内部淀粉糊化，形成粘稠的胶体，待冷却后可以形成结实的凝胶体，蛋白质变性凝固形成饼干的骨架。
当疏松剂分解完毕，饼坯厚度略有下降，此时，淀粉糊化形成的凝胶体及蛋白质的变性凝固形成了固定的饼干体。
至此完成了从胀发到定型的全过程。
3、饼干的脱水
韧性饼干饼坯的含水量在20%～24%,烘烤结束出炉时饼干水分一般在8%左右，冷却后饼干含水一般在3%～4%.
4、饼干上色
在烘烤过程中当饼坯表面水分降至13%左右，温度上升到140℃时，饼干坯的表面逐渐变为浅金黄色。
饼干的上色主要是焦糖化和美拉德反应的结果。
（二）韧性饼干的冷却、包装
刚出炉的饼干表面温度在160℃以上，中心温度也在110℃左右，必须冷却后才能进行包装。
一方面，刚出炉的饼干水分含量较高，且分布不均匀，口感较软，在冷却过程中，水分进一步蒸发，同时使水分分布均匀，口感酥脆；另一方面，冷却后包装还可防止油脂的氧化酸败和饼干变形。
冷却通常是在输送带上自然冷却，也可在输送带上方用风扇进行吹风冷却，但不宜用强烈的冷风吹，否则饼干会发生裂缝。
饼干冷却至30～40℃即可进行包装、储藏和上市出售。
1.6建设工期
项目工期18个月，拟于2009年12月开工建设，2010年6月竣工。
1.7投资估算与融资方案
初步估算，本项目总投资约为6000万元；融资方案为：
招商引资。
1.8结论
该项目建成后，可实现年加工饼干8000吨，年销售收入约8000万元，经营期内，年均净利润1659.92万元。
该项目的实施可以促进就业并带动项目区相关行业的发展，经济效益和社会效益显著，各项基础条件基本具备，可认为项目的建设可行。
第二章项目建设背景和优势
2.1项目提出背景
《某市第十一个五年规划》中明确提出，大力调整农业经济结构，推进农业产业化经营。
“以市场为导向，效益为中心，资源为依托，科技为动力，坚持因地制宜，尊重农民意愿，紧紧围绕增加农民收入这个核心，加快农业结构调整，实现大宗农产品优质化、特色农产品规模化，着力提高土地产出率和农业劳动生产率；加快产业化经营，抓好龙头企业”、“积极推动农业产业化经营。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品的生产加工，大力发展以农产品为原料的精深加工以及贮藏、保鲜、运销业。
努力培育一批资源优势明显、带动农民增收能力强的农业产业化龙头企业和农产品知名品牌，在政策、项目、资金等方面给予重点扶持，促其发展壮大”。
某省委、省政府出台的《关于加快黄淮四市发展若干政策的意见》指出，要大力支持黄淮四市建设现代农业基地。
更加明确了要“积极调整农业结构。
提出黄淮四市要在工业上取得突破，大力发展农副产品加工业，培育近农工业体系是关键，大力发展农副产品加工业，不断延伸加工增值链条，是农区实现工业化最现实、最有效的途径。
适当集中省农业结构调整资金，支持黄淮四市建设以优质小麦为主的优质粮食生产加工基地、优质畜产品生产加工基地、特色农产品生产加工基地和优质林产品生产加工基地”、“大力推进农业产业化经营。
适当放宽黄淮四市申报省级农业产业化龙头企业的数量限制。
省内外大中型农产品加工企业在黄淮四市建立的规模化农产品原料基地和加工企业，享受省级农业产业化龙头企业扶持政策。
积极推动以财政参股、贴息方式扶持农业产业化龙头企业发展的试点工作，优先申报黄淮四市农业产业化龙头企业进入国家试点范围”。
近年来，省委、省政府立足农业大省的比较优势，着力培育和发展食品工业，先后做出了“围绕农业上工业，上了工业促农业”，将“食品工业作为支柱产业着力培育”。
最近,省领导《在加快黄淮四市发展工作会议上的讲话》中明确提出黄淮四市要在工业上取得突破，大力发展农副产品加工业，培育近农工业体系是关键，大力发展农副产品加工业，不断延伸加工增值链条，是农区实现工业化最现实、最有效的途径。
并要求“四市要发挥比较优势，把发展农副产品加工业选为发展的重点，推动农副产品加工业规模化、集约化、基地化发展，培育壮大龙头企业，增强辐射带动能力”。
这一系列方针、政策，不仅促进了某食品工业的迅速发展，而且将带动农业增效、农民增收，推动区域经济良性循环。
精深加工是粮食加工企业的必由之路，随着国家对农业产业化的支持和各级优惠政策的出台，农业及相关产业的创业积极性空前高涨，副产品资源优势如果不及时转化为商业优势、结构优势和经济优势，将会影响到农业企业产业化和现在化发展进程，本项目为年加工8000吨饼干生产线，项目的开发将提升某农产品竞争优势，使农产品资源得到源循环开发、综合利用，项目经济和社会效益显著。
2.2项目优势
某位于某省东南部、某市东北部，地处大别山北麓、黄淮海平原南缘，东与潢川县、淮滨县接壤，南靠光山县，西接罗山县，北与驻马店市的正阳、新蔡县相邻，总面积1875平方公里，辖6镇14乡335个行政村，总人口101万人。
1、交通优势：
106国道穿境而过，大广高速公路横贯南北，宁西铁路横穿东西，南靠沪陕高速，西临京珠高速。
全县公路总里程1557.9公里，公路密度每百平方公里46.9公里，已形成了以干线公路为骨架、以县乡公路为依托的公路网络。
2、劳动力优势：
全县有农业人口80万人，其中富余劳动力近40万人，工人平均工资约为12000元／年，某劳动力廉价，是发展劳动力密集产业的理想所在。
3、原材料资源优势：
某处在北亚热带向暖温带的过渡区，兼有长江和黄河两大流域的气候特征，属半湿润温带气候区，非常适合小麦的生长，某为小麦种植大县，2007年，某小麦播种面积为82.17千公顷，小麦产量为40.81万吨，固始﹑罗山等周边县区也为小麦种植大县，项目所需原材料可以就地取材，减少了大量运输费用，大大降低了产品成本。
4、用地优势：
在城东建设9平方公里的产业集聚区，实现“七通一平”，即供水、供电、供气、广播电视、电话、因特网、道路及场地平整；土地的使用在价格上给予大大的优惠，平均每亩地价格仅为8万元。
5、电力资源优势：
某某现有220KV输变电站1座，110KV输变电站3座，35KV输变电站9座，全年电力供应量达到3.37亿千瓦时，电力资源丰富，供应稳定安全，可以满足社会经济发展的需求；某某产业聚集区在大宗工业用电价格上政府也给予很大的优惠，每度电的价格比当地平均电价要低0.13元。
6、政策优势：
某被省政府确定为“十一五”全省24个农业综合开发重点县之一，也是比照享受中西部地区优惠政策的54个县之一，同时也享受某省加快“黄淮四市”发展的优惠政策。
7、环境优势：
为了进一步优化招商引资和企业发展环境，中共某县委、某人民政府制定了一系列相关优惠政策，出台了《某鼓励外来投资优惠办法》和《关于切实加强工业聚集区企业服务工作的通知》（息文［2009］49号），在优化环境上实行“五禁止”、“十不准”，每季度从1000名人大代表、政协委员、企业界人士中随机抽样200名对80多个县直执法、行政性收费和服务的单位进行行风评议，评议第一名奖励流动红旗一面，奖金2万元；评为倒数后三名的单位领导在大会上表态发言，倒数第一名的授黑旗一面，连续两次倒数第一名的就地免去单位主要负责人的职务。
抽调职能部门业务骨干成立了产业集聚区企业服务办公室，县优化办专门派出特派员进驻产业集聚区，监督企业服务办公室对企业服务情况；建立行政审批服务中心，实行服务“一站式”、收费“一费制”、检查审批制。
对产业聚集区企业服务工作实行“首问负责制”、“全程代理制”、“零接触制”、“限时办结制”、“宽松的证照登记办结制”、“企业25天宁静工作日和检查审批制”、“执法责任制”、“首次不罚制”、“过错责任追究制”、“部门会商制”和“监督举报制”。
2008年某先后被评为“外商眼中某最佳投资城市”、“全省优化经济发展环境优秀县”。
有力地推动了职能部门改进作风、提高服务质量，为县域经济发展和集聚区企业建设生产提供了坚实的保障。
第三章产品发展现状与市场预测
3.1我国饼干行业发展特点
食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食品工业的总产值超过了汽车工业，居国民经济之首。
我国食品工业自改革开放以来，历经坎坷，在激烈的市场竞争中求生存，并且有了很大的发展。
据康维公司调查了解，目前全国已拥有初具规模的食品企业18811家，2001年完成产品销售收入约9000亿元，同比增长13％左右，2001年食品工业生产和销售持续以11％—13％的增长速度高位运行，2002年中国食品行业突破10000万亿元的产值大关。
2003-2008中国食品行业继续保持增长势态。
近几年随着我国人民生活水平的提高，人们不再是仅仅满足于解决温饱问题，饮食结构开始向多元化方向转变，特别生活节奏的加快以及旅游业的高速发展，休闲食品的市场需求逐渐增大，饼干是休闲食品中的主打产品，因此作为休闲食品的“老大”――饼干，也迎来了发展的黄金时期。
相关资料显示，我国饼干发展主要有以下特点：
1、空间巨大外来品牌占主导
饼干产品的市场规模由于我国人口众多，因此饼干的潜在需求总量很大，但实际人均消费量却远远低于国际平均消费水平。
近些年，随着人们生活水平的逐步提高，其消费意识和消费观念也发生了较大的变化，消费者对饼干的需求开始逐步上升。
由于外商和港澳台商对饼干行业的投资较多，因此饼干企业的发展步伐加快，使我国的饼干从品种、包装、口味、功能等方面均达到了前所未有的水平。
从某种角度上说，已开始刺激中国的饼干市场，使原来以国有企业和集体企业为主体的中国饼干传统市场发生了深刻的变化。
目前，中国饼干人均年消费量为1000克左右，而发达国家饼干的人均年消费量为25～35千克，中等发达国家也有12～18千克。
因此，中国的饼干市场潜力十分巨大。
近几年，我国饼干生产总量虽然每年平均以8％的速度递增。
但由于市场的无序竞争，致使许多饼干生产企业形成微利或亏损的局面，一些国内老牌饼干企业生产逐步滑坡，利润大幅下降，更有部分饼干企业破产或被兼并。
而民营（私营）企业作为该行业的新生力量，正逐步扩大其市场份额。
但由于受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主导市场。
外资、台资企业借助其资金雄厚、品牌、管理先进和成熟的营销手段等优势，基本占据了国内饼干的中高档市场。
原有的国内大中型饼干企业被迫转向内陆地区和农村市场，开始与当地的中小饼干生产企业争夺市场份额，由于市场竞争加剧，其前景不容乐观。
未来2～3年，中国饼干市场将在不断的动荡和调整中进一步得到整合，逐步趋于有序发展。
2、主要以中低档产品为主
2002年，中国饼干市场的中高档产品所占的比重为40％，市场规模达50多万吨；低档产品所占的比重为60％，市场规模达80多万吨。
中国的高档饼干主要由外资企业生产，国内大中型饼干企业虽然也生产一部分中高档产品，但与外资企业相比，无论是产品的内在品质还是产品包装都存在一定的差距，加之在促销手段上处于劣势地位，因此中高档饼干产品市场主要由外资企业主导。
目前，在国内饼干市场中，大部分饼干还是以中低档产品为主。
中国饼干市场中的低档产品主要是国内小型饼干企业生产的饼干，包括散装饼干。
其销售区域主要是国内的中小城镇和农村。
由于国内大中型饼干企业在与外资企业的竞争中处于劣势地位，近年也开始重视此市场，开始进行相应的市场开拓。
3、高档产品多外来品牌
外国和台湾地区的饼干品牌由于较早进入中国市场，抢占了商机，目前已经垄断了中国的中、高档饼干市场。
国外厂家如达能、纳贝斯克、奇宝等，利用其强大的品牌效应和有力的市场推广，占据了饼干市场的主要份额。
达能靠着它强大的市场推广力度，使产品深入中国市场的每一个角落，甚至是街边的小杂货店，已经成为消费者唾手可得的商品。
而纳贝斯克的奥利奥巧克力饼干凭借“蘸一蘸、扭一扭、舔一舔”这种新奇而有趣的食用方式，深受儿童的喜爱；奇宝则通过它可爱的卡通小矮人的品牌形象，提高了产品的亲和力，拉近了与消费者的距离。
从2002年北京、上海、广州三大城市（以下简称为三大城市）的抽样调查来看，以外资品牌为主的高中档饼干统领了市场。
虽然外资（含台资）企业进入中国饼干市场时间不长，但由于其具有起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活等优势，因而一经进入市场便很快占有了较大的份额。
市场占有率较高的饼干品牌，几乎都是外来的国际性食品公司的产品品牌。
他们以先进的工艺、配方、设备、营销理念迅速占据了中、高档产品市场，而一些老牌国企由于技术落后、设备陈旧、管理观念落后，使产品一直在低水平中徘徊，国内品牌目前只是在低价位饼干市场中占据主要的市场份额。
4、低脂健康产品成市场主流
时下，人们在越来越追求方便快捷生活方式的同时，休闲食品的健康营养价值也越来越得到人们的重视。
营养保健型饼干如各种蔬菜饼、粗粮饼、维生素干相继面世，这种产品严禁使用焦亚硫酸钠作改良剂，而以木瓜蛋白酶或中性蛋白酶相替代。
儿童营养饼干应则用不饱和脂肪酸较高的油脂，加入优质蛋白质和钙、铁等矿物质和维生素，满足现代人的营养需求。
5、女性成为主要消费群体
女性消费成时尚饼干原来似乎只是一种儿童食品，但如今这一情况正发生改变。
调查结果显示，目前饼干消费中70％左右为女性购买，在苏打饼干中这个比例更高。
女性消费中又以年轻女性居多，这些女性往往会在办公室或家里放上一两包饼干，既可对付当一顿早点，又可充当两餐之间的休闲小食品。
一些生产厂家看到这一市场变化，推出专门针对女性的新品，如高钙苏打饼干等，其补钙对象并不是儿童，而是明确将其目标顾客群锁定在“25岁以上有健康意识的女性”。
3.2“十五”期间饼干行业运行情况分析
3.2.1行业发展迅速，发展态势良好
近年来，我国的饼干行业发展非常迅速，尤其是‘十五’期间发展更加迅猛。
根据国家统计局提供的数字显示，2000年国内整个饼干行业产量53.01万吨，销售额为91.80亿元，2005年饼干产量为136.75万吨，销售额为248.55亿元，产量增加了近2.6倍，销售额增加了2.7倍，2001～2005年内全国饼干总产量和销售额年均递增20％，增长速度在整个食品行业也是领先的。
2005年饼干业利润总额为10.64亿元，同比增长41％，税金总额为13.84亿元，同比增长51.56％，通过以上数据可以看出整个行业规模一直在不断扩大。
尤其是2003年和2005年全国饼干行业总产量和销售额比上一年都有较大增幅，2003年产量增加了36.44％，销售收入增加了24.96％，2005年产量增加了23.68％，销售收入增加了28.65％。
据行业估计实际产量和销售额要较以上数据高得多。
以2004年国家经济普查的情况来看，2004年全国饼干总产量为396.5万吨，其中规模以上企业总产量为135万吨，规模以下企业总产量为261.5万吨。
表12000—2006年全国饼干产销量图
年份
规模以上企业总产量（万吨）
销售额（亿元）
2000年
53.01
91.80
2001年
62
100.2
2002年
68.8
127
2003年
93.87
158.7
2004年
135
177.3
2005年
136.75
248.55
2006年
178.5
313.8
图12000年至2006全国饼干产销图（资料来源：
国家统计局）
由此可以看出“十五”期间我国饼干行业的市场规模在逐年递增的同时又呈快速跳跃式发展的运行趋势，这在一定程度上也表明目前国内饼干市场的消费潜能还很大，也因此一直吸引众多商家踊跃加入饼干行业的生产和销售队伍，可以说在我国的食品加工业中饼干行业一直是景气度较高的食品产业。
3.2.2主要产区分布相对集中
目前全国饼干生产企业大约有2000多家，多数为中小型企业，从地区分布来看比较广泛，中国31个省、自治区、直辖市都有饼干生产企业，但主要产区企业较为集中，主要分布在某、山东、广东、福建、河北、四川等地，而北京、上海、天津等大城市虽然生产厂家不太多，却集中了一些大型外资饼干企业。
如北京纳贝斯克食品有限公司，上海达能饼干食品有限公司，天津顶园国际食品有限公司等。
从产量上看某、山东、广东、位居前列，其中2005年某省饼干总产量为33.27万吨，山东省为24.07万吨，广东省为19.03万吨，河北为11.21万吨，福建省为9.86万吨，上海为8.54万吨，北京为5.10万吨，四川为3.94万吨，天津为2.98万吨。
以上这些主产区的产量总和占全国饼干产量的86.8％。
表22005年中国分地区饼干产量
地区
产量（万吨）
某
33.27
山东
24.07
广东
19.03
河北
11.21
福建
9.86
上海
8.54
北京
5.10
四川
3.94
天津
2.98
资料来源：
中国国家统计局
3.2.3我国饼干产品进出口情况
3.2.3.1饼干进、出口量值
从进口量值看，1998～2000年呈逐年递增，而2001年则急剧下降，说明我国内饼干企业得竞争力在逐年加强，迫使进口
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