化工厂质量环境管理手册.docx

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化工厂质量环境管理手册

化工厂质量环境管理手册

管理手册文件编号:

GL/M-001

依据ISO9001:

2008/ISO14001:

2004标准编制

A/0版

日期：

2012年09月01日

受控状态：

1.2名目第一章前言

1.1封面

1.2目录

1.3批准

1.4修改认定页

1.5管代任命书

第二章质量/环境治理体系概述

2.1公司简介

2.2质量/环境方针和目标

2.3公司组织机构图

2.4质量/环境治理职能分配表

2.5职责和权限第三章概述

3.1主题内容和删减求

3.2术语和缩写

3.3质量/环境治理手册治理方法

3.4质量/环境治理手册分发名册第四章质量/环境治理体系

4.1总要求

4.2文件要求第五章治理职责

5.1治理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6治理评审

第六章资源治理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

第七章产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量设备的操纵

第八章测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.3不合格品操纵

8.4数据分析

8.5改进

1.3批准

为健全和完善本公司的质量/环境治理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提升产品在国内外市场的竞争力，按照ISO9001：

2008/ISO14001：

2004标准，结合本公司的实际情形，编制此《治理手册》，阐述公司质量/环境治理体系的操纵活动和要求。

本手册是公司产品从生产、销售和服务等过程中开展活动的差不多法规和准则，现予以公布，于2012年09月01日起正式实施。

各职能部门和全体职员必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境治理体系

的建立、实施和连续改进。

1.4修改认定页

序

号

早节号

页码

修改单

号

修改内容

修改人

/日期

批准人

生效日

期

1.5任命书

治理者代表任命书

为了贯彻执行IS09001:

2008《质量治理体系一要求》和ISO14

001:

2004环境治理体系规范，加大对质量和环境治理体系运作的领导，特任命为我公司治理者代表，负责组织和实施公司质量和环境治理体系的建立和爱护运行，并向总经理汇报质量和环境治理体系的运行情形。

公司各级职员必须遵照治理者代表的指令，按照质量和环境治理体系的要求采取措施执行。

总经理:

2012年09月01日

2．1公司简介

2.2方针和目标

⑴我们的方针是：

制造最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌。

遵守环保法律法规及其他环保要求；加大废弃物的治理、实现资源的充分利用；预防污染，连续改进，制造和保持良好环境。

⑵工作准则为了实现上述治理方针，全体职员必须遵守如下工作准则：

A、遵守国家法律法规，全面培训职员，提升全员素养，强化质量/环境意识。

B、操纵原材料的采购质量，并向环境有关方施加阻碍，严格评定和选择合格的供方。

C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程操纵，严格按标准及顾客要求组织生产；加大工序质量操纵，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。

D、加大产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客中意度。

E、切实贯彻执行ISO9001:

2008/IS014001:

2004标准要求，实施全面优质治理，持续完善和连续改进质量/环境治理体系，持续改进产品和服务质量。

⑶质量/环境目标:

（1）顾客中意率为90%以上，三年内每年递增1%；

（2）产品一次性交验合格率95%；三年内每年递增1%

（3）废水、噪声排放符合标准。

（4）废物回收、分类处理。

日期：

2012年09月01日

2.3组织机构图

总经理

副总经理

治理者代表

技术部

生产部

财务部

供销部

行政部

仓

班

库

组

2.4职能分配表职能分配表

IS09001

条款

ISO14001

条款

治理层

治理者

代表

供销部

行政部

技术部

生产部

车间

4.1

4.1

O

•

O

O

O

O

O

4.2.1

4.4.4

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•

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O

O

O

4.2.2

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•

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4.2.3

4.4.5

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O

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•

O

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4.2.4

4.5.4

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•

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5.1

4.2/4.4.1

•

O

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O

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5.2

4.3.1/4.3.2

•

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O

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5.3

4.2

•

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5.4.1

4.3.3

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•

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5.4.2

4.3.3

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•

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O

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5.5.1

4.4.1

•

O

O

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O

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5.5.2

4.4.1

•

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O

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5.5.3

4.4.3

•

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O

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5.6

4.6

•

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O

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6.1

4.4.1

•

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O

O

O

6.2

4.4.2

O

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•

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6.3

4.4.1

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O

O

O

O

•

O

6.4

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O

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•

O

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O

7.1

4.4.6

O

O

O

O

O

•

O

7.2.1

4.3.1/4.3.2

O

O

•

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O

O

O

7.2.2

4.3.1/4.3.2

O

O

•

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7.2.3

4.4.3

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•

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7.3

4.4.6

不适用

7.4.1

4.4.6

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•

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7.4.2

4.4.6

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•

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7.4.3

4.4.6

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O

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•

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•

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7.5.1

4.4.6

O

O

O

•

O

•

•

7.5.2

4.4.6

O

O

O

•

O

•

•

7.5.3

O

O

O

•

O

•

•

7.5.4

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O

O

•

O

•

•

7.5.5

4.4.6

O

O

•

•

O

•

O

7.6

4.5.1

O

O

O

O

•

O

O

8.1

4.5.1

O

•

O

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O

O

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8.2.1

O

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•

O

O

O

O

8.2.2

4.5.5

O

•

O

O

O

O

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8.2.3

4.5.1/4.5.2

O

O

O

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•

O

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8.2.4

4.5.1/4.5.2

O

O

O

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•

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•

8.3

447/4.5.3

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O

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•

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8.4

4.5.1

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•

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O

O

O

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8.5.1

4.3.3/4.6

O

•

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O

O

O

O

8.5.2

4.5.3

O

•

O

O

O

O

O

8.5.3

4.5.3

O

•

O

O

O

O

O

要紧有关：

•次要有关：

o

2.5职责和权限

一：

总经理/副总经理：

全面组织公司工作，负责公司经营治理；

制订本厂质量/环境方针和目标，决定实施方针目标的有关措施；

确保对质量/环境治理体系的建立和变更进行策划，以实现质量/环境目标；

批准公布《治理手册》，建立健全质量/环境责任制，明确各职能部门的职责；

确保获得必要的资源，鼓舞职员，和谐活动，营造一个良好的内部环境；

主持治理评审，决定质量/环境治理体系和产品改进的措施并提供相应资源；

领导本厂的日常工作，对本厂提供的产品及生产质量/环境治理负

责。

做好市场规划、策划等工作，并督促检查落实；

做好市场建设、销售目标、销售治理等工作，并督促检查落实；

定期主持治理会议，研究公司重大战略决策；

贯彻执行国家法律、法规、政策、标准和指令，对企业的质量/环境

治理和最终产品质量/环境负全部责任；

主持公司治理评审，以连续改进质量/环境治理体系。

任命治理者代表，明确规定各部门职责和权限，并督促检查落实二：

供销部

a）销售职责：

按照公司中长期进展目标和战略规划，结合市场环境，拟定年度部门工作目标和销售打算。

按公司既定销售打算，拟定销售渠道策略和政策，制定渠道开发打算。

市场策划方案销售模式的拟定，执行公司制定的产品、价格、推广策略和打算；

规划、建立销售人员和组织结构，治理销售队伍，和谐组织内机构和人职员作。

销售渠道的开发、建设、爱护和治理；客户资料的建档以及客户治理；制定和执行市场调研，搜集和反馈市场信息；客户埋怨投诉的处理和客户中意度的调查；销售各种费用的治理；

合同的签订与治理；配合财务部进行销售决算，加大销售成本操纵和商品、货款的治理。

建立健全客户资料档案和资信评估；

对销售人员进行聘请、培训、考核、解聘和奖惩方案的建议；

b）采购职责：

负责原物料采购及治理。

非生产原料的办公用品、清洁用品等采购；厂商开发与评估，各原物料的单价治理；新原物料的打样,新产品的原价分析、评估；采购单的制作；

供应商的送样评估，并对不合格品要求供应纠正;原材料市场推测、商情收集与报告;与供应商、承包商间的沟通；

订单及合约审查；采购物料凭证储存与应对帐款整理与请款；采购单交期操纵及跟催，供应商质量/环境操纵。

公司的采购工作，包括评估供应商，询价、评判、采购分析等；制定采购打算；

三：

生产部

a）生产车间职责：

全面治理好车间的职员、设备，按时按量地生产出合格的产品;依据生产打算进行生产前的各项预备工作；按照技术要求负责原料领用和配料工作（专人负责）;合理安排使用人员、设备，保证生产正常进行；依据工单在生产前收集有关及技术指标、品质要求；在生产前，生产治理者必须研讨计生产资料，尽早发觉生产中可能会遇到的咨询题或疑咨询，并找出多种计策方案或要求有关部门进行探讨，找出解决方案；

生产治理员要与仓管预先做好备料工作。

一旦生产开始，确保物料即时到位，领发料时均要注明日期、签名等，便于追溯；

生产前生产治理要预先运算好每个工位的正常操作时刻，以及定下个人目标；

生产过程中，治理人员要时刻留意工人作业情形以及各工序和谐性，及时解决现场咨询题，解决不了须及时知会有关人员要求援助；

加大工人间自检、互检、提升品质意识，确保质量/环境；严格操纵物料的损耗，杜绝“白费”。

生产组长每小时做好职员作业情形、生产进度、存在咨询题、品质操纵等记录，以便随时把握生产进展。

严格按照操纵指标组织生产，降低生产成本

对不符合标准的产品及时整改，并进行处理;成品包装要及时，同时注意不得显现附件漏装、错装现象，准确记录入库数，严格按标准数量完成生产；

负责将合格产品按时移交成品仓;每天生产完毕，各车间、班、组必须递交相应报表；负责车间卫生及财产安全;

负责机械设备的保养工作，保证设备的完好率及效率;指导各岗位责任人严格按照操作规程进行生产;

b）仓库（原料仓、成品仓）职责：

生产原辅料的点收、储存与防护治理；生产原辅料的出入库领发、退、补、报废及帐务的治理；原料、辅料、成品月/季/年终盘点打算的拟订与执行；负责仓管的培训工作;

负责各车间的物资调拔；生产进度的追踪与要求，产品出货车辆调度与治理；送货单签收跟进治理交财务部；

退货回仓单办理与跟进治理；

c）设备治理职责：

负责车间生产设备的监控、修理和治理（含保养监督）;负责设备选择、安装和工程改造;负责办公楼、宿舍楼水、电、气的修理;负责安全生产治理，对违规操作者及时纠正并处罚;安全隐患和违规操作，及时上报部门主管;其他生产用具的制作和修理。

四：

技术部：

制定并建立质量/环境检验标准、检验项目，进行监督实施、连续改进；

依据制定的标准对进料、制程、成品实施操纵检验，对生产或来料专门进行处理，提出改善措施，并跟进成效；

做好品质数据反馈工作，负责质量/环境考核；计量工作治理；

五：

行政部职责：

人力资源的规划、开发与推展；各级组织职责编制之分析、规划、调整之方案提出；人员之任免、升任、奖惩、差假、考勤、离职、入职、劳动纪律之签拟、登记、执行及公布事项；

人员身份证、学历证等证件之审核及人事资料之登记、调查、统计、分析及建档事务；

劳动市场、薪资水准之调查，工作分析，职务评判，操纵人事成本，调整职员待遇方案之拟订；

人事法令、规章制度的建立、实施；依公司人力需求，聘请方案的制订、执行、检讨改善等；各地人才市场（包括网上、猎头公司）人才信息收集，建立适合公司的“人才库”；

大中院校的招募渠道的建立、联系与实施；培训打算编制与实施，新进职员及在职人员培训，规划及督导执行，并对培训记录存档治理；

负责公司企业文化的宣导，公司形象的塑造与爱护，职员行为规范的教育；

负责公司的文件操纵中心，文件复印以及文件的打印、印发等工作；负责公司总机的转接、内外文件收发以及办公室的和谐工作；职员各类保险手续的办理；

公司保卫安全工作及消防安全治理，负责公司人职员伤、车辆交通事故以及其它

危险事件紧急处理、和谐工作和事件调查汇报工作；负责整个公司的环境爱护工作；与政府环境爱护部门沟通，环境因素识别与评判，环境治理方案的制定，环境法律法规的识别与合规性评判，应急预备与相应。

负责办公楼、宿舍、公共卫生间及周边环境的卫生工作和用品配置治理；

负责办公楼水、电的正常供应以及水、电费登记统计;行政用车的安排与调度；负责车辆的修理、保养、年审等工作；资源能源消耗的操纵，节约用水、用电；

工厂三废（废气、废水、废渣）的治理与减排，逐步达到达标排放；固体废弃物的分类治理。

第三章概述

3.1主题内容和删减要求

3.1.1本《治理手册》是针对我公司“改性硅油硅烷、硅树脂、加成型硅橡胶”的生产和服务，并按照ISO9001：

2008/ISO14001:

2004标准的

要求，提出了公司的质量/环境治理方针和目标，规定了公司的质量/环境治理体系，纲要性地讲明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境治理

体系中的作用和标准要求，对质量/环境治理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素操纵的程序、手段和方法均作出了明确的规定和讲明。

3.1.2本《质量/环境治理手册》删除£09001:

2008中7.3条款，本公司提供的产品按照国家标准或企业标准要求生产，产品通用性强，生产工艺成熟。

3.1.3本《质量/环境治理手册》是公司重要的治理文件，内部使用时属受控文件。

3.1.4本《质量/环境治理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。

3.2术语和缩写

本手册除采纳GB/T19001-2008《质量治理体系基础和术语（idtISO9001：

2008）》、

GB/T24001-2004（idtISO14001:

2004）《环境治理体系——规范及使用指南》中的术语和定义。

3.3质量/环境治理手册治理方法

3.3.1制定本节要求是为了确定治理手册（以下简称手册）的编制、行政部门，规定手册的审核、批准、公布、操纵、修改和再版等活动。

3.3.2本节要求的适用范畴是对治理手册的治理。

3.3.3本治理方法的制订和执行由行政部要紧负责，各有关部门均应遵守本方法的规定。

3.3.4手册的编制、发放和治理

A、《质量/环境治理手册》的编制、发放和治理由行政部负责，手册在发放之前须经

公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由行政部负责储存，副件（拷贝件）加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范畴由总经理或治理者代表做出规定。

B、行政部按总经理或治理者代表规定的发放范畴，确定手册的印制份数报请总经理或治理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《文件发放、回收记录》，进行发放。

C、因专门情形，需扩大手册的发放范畴，需由公司总经理或治理者代表作出书面指令，由行政部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门

主管同意后，送总经理或治理者代表批准，行政部按照批准结果办理。

3.3.5手册的修改和换版

A、《质量/环境治理手册》的修改和换版须在下列情形下进行：

1在治理体系运行过程中发觉治理手册存在差错或条文要求不明时；

2治理体系评审对体系提出了改进要求时；

3手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；

4公司质量职能机构有较大变动时；

5手册依据的有关标准、法规有变动时；

6经营环境和产品结构发生重大变化时；

7合同有要求时；

8总经理认为需要时；

9手册修改次数达到十次以上或修改范畴较大时。

B、其修改程序为：

公司职员或有关审核人员提出修改建议，经行部审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境治理体系文件更换申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。

C、当《质量/环境治理手册》整个布局改动量专门大时，须整册换版。

换版时应注明修

改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由行政部按规定统一销毁。

3.3.6手册的再版和标识

A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，行政

部应视具体情形进行换版，并报请总经理或治理者代表批准后实施换版。

启用新版本后，

应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。

B、手册的版本号在《质量/环境治理手册》封面中标识，版号用A、

B、C、分别表示

原始版、第一次、第二次、...次换版。

D、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。

3.3.7手册的操纵

A、手册的发放严格按《质量/环境治理手册分发名册》规定的范畴执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。

B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或治理者代表批准不得向外提供。

C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。

D、各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。

E、手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。

F、本手册采纳活页装订成册，使用附页更换，并在本手册的修改认定页中给予认定。

3.3.8关于受控印章的操纵本公司保持一套受控印章。

为“受控”字样，储存在行政部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括治理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的操纵。

3.4质量/环境治理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。

这项工作的连续性和可靠性由行政部负责，行政部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。

第四章质量/环境治理体系

4.1总要求

4.1.1为实现治理方针，公司对所有阻碍质量/环境的活动进行适宜和连续的操纵。

并按公

司实际情形和选定的质量/环境治理模式，分别制定了相应的操纵要点。

4.1.2按照ISO9001:

2008/ISO14001：

2004标准要求建立了文件化的质量/环境治理体系，

加以实施和保持，并连续改进其有效性。

4.1.3公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其操纵要点，同时明确了其顺序和

相互作用。

通过识别、确定、监视、测量、分析等方法对过程进行治理，目的是保持和实

施质量治理体系，实现公司的质量方针和目标，并最终实现公司总的质量方针和目标；

4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环

境治理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。

（见本手册第二章）

4.1.5总经理任命治理者代表，授权其承担治理体系的建立和日常治理工作，确保公司质量

/环境治理体系的建立、坚持和有效运行。

4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境治

理体系治理委员会，

负责质量/环境治理体系的有效运行和连续改进实施，负责质量/环境

治理体系审核的组织

和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。

4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并

以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、

测量和分析。

4.1.8本公司无外包过程。

4.1.9本公司质量/环境治理体系的差不多框架如下图所示：

4.2文件要求

4.2.1总则公司建立并实施《文件和资料治理程序》。

4.2.1.1按照ISO9001：

2008/ISO14001：

2004标准要求及公司的实际情形，公司建立了书

面化的治理文件体系，包括：

A、治理方针和目标；

B、治理手册；

C、满足要求和适用的程序文件；

D、必要的作业指导书；

E、合适、全面和规范的记录。

4.2.1.2本手册第二章2.2节描述了公司的治理方针和目标；

4.2.1.3公司的文件体系结构如下：

层次一:

手册

治理方针以及适用的ISO9001:

2008