管理制度武英高速公路质量管理办法.docx

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管理制度武英高速公路质量管理办法

（管理制度）武英高速公路质量管理办法

第壹章总则

第壹条为了适应建筑市场不断发展的需求，规范项目部的工程质量管理工作，努力提高质量管理水平，增强企业的竞争能力，根据国家和上级有关规定，特制定本办法。

第二条正确处理质量和效益的关系，坚持“百年大计，质量第壹”的原则，贯彻执行国家的《建筑法》、《产品质量法》和《建设工程质量管理条例》等有关法律法规、方针政策，落实工程质量责任制。

第三条贯彻落实ISO9000系列标准，推动本企业适应国家建设的“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理新体制，综合运用经济、行政、法律、舆论监督等手段，使工程质量全过程受控。

第四条本办法适用于公路工程施工项目质量管理。

各部门应根据本办法，结合实际制定实施细则，认真贯彻执行。

第二章工程质量监督管理机构

第五条项目部工程质量管理，纵向实行逐级负责管理，横向实行党、政、工、团齐抓共管。

各级成立质量管理体系组织机构和进行体系要素职能分配，各关联职能部门协调、配合，综合管理。

贯彻落实《程序文件》的规定以及质量责任制和质量工作岗位责任制，建立适应市场需要的质量管理体系。

第六条质量检查机构的设置

项目部设置工程质量检查部门，配专职质量检查工程师，工程施工队或班组配专职质量检查员。

各级质量管理部门应履行质量管理工作职责，各级质量监察（检查）人员认真履行岗位职责。

各级质量体系所覆盖的业务部门主动配合质量管理工作的开展，履行各自的工作职责。

第七条选配责任心、业务能力强，具有壹定施工经验的工程师（技术员）担任质量检查工作，且保持相对稳定，质量检查人员必须按《程序文件》规定，经过专门培训后取得岗位证书，持证上岗。

第八条公司领导应支持质量检查人员的工作，使他们有职、有责、有权，发挥其监督管理作用。

第三章工程质量责任制

第九条建立和落实工程质量层层责任制。

各项目部明确领导责任人，工程出了质量问题，追究领导人的责任。

企业主要领导亲自监督检查，参和项目施工负责人，按照职责分工，承担相应的责任。

各项目部仍要把质量责任分解落实到各个岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

第十条董事长质量责任。

董事长对本企业承建的工程质量负全面领导责任。

（壹）负责贯彻国家颁布的《建筑法》和《产品质量法》以及有关政策、法规。

（二）负责实现对建设单位承诺的工程质量目标和要求。

第十壹条总经理质量责任。

总经理对企业的工程质量负主要领导责任。

（壹）负责确定且实施质量方针和实现质量目标，决定重大的保证工程质量的技术组织措施。

（二）经常进行“百年大计、质量第壹”的思想教育，组织开展创优质工程活动。

（三）掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作，总结推广质量管理方

面的先进经验。

（四）根据质量优劣进行奖惩，对创优质工程有贡献的单位和个人，给予奖励和表扬，对造成重大质量事故责任者实行处罚等。

（五）组织质量大检查及重大质量问题的分析讨论，主持召开公司管理评审会议。

（六）主持企业质量体系内部审核和协调配合认证单位监督审核，确保企业质量体系的有效运行。

（七）履行《质量手册》、《程序文件》中规定的职责。

第十二条各级总工程师质量责任。

总工程师于总经理（项目经理）的领导下，对企业（工程项目）质量管理工作负具体组织和指导的责任。

（壹）认真贯彻执行各建筑行业的技术规范、规则、条例及本企业（工程项目）制定的重大技术措施，且于具体工作中督促落实。

（二）组织对重大工程的技术交底，主持编制大、难项目的施工组织设计、项目质量计划和质量保证措施。

（三）对采用新技术新工艺新设备新材料的质量负责。

（四）提出企业质量管理方针和目标以及改进工程质量的技术措施，协助总经理（项目经理）处理重大质量事故，组织拟定或审批重大质量事故的处理方案。

（五）统筹协调有关部门做好工程质量的保证工作，制止任何忽视工程质量的行为。

（六）对工程质量管理中的薄弱环节进行质量攻关，解决好影响工程质量的技术问题。

（七）组织、参加企业工程质量检查和对重大工程的质量评定。

（八）落实《质量手册》、《程序文件》中规定的职责，协助最高管理者和管理者代表，保持公司质量体系的有效运行。

第十三条项目经理质量责任

（壹）对工程项目的质量负全面领导责任。

（二）贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理的方针、政策、法令和各种制度，针对工程项目特点，确定项目创优规划和目标。

（三）组织经常性的质量检查，抓好典型。

严格执行质量奖惩规定，对质量问题（事故）分析原因，制定纠正措施且监督实施。

（四）推行全面质量管理，督促指导施工队开展质量管理小组活动，组织交流质量管理经验。

（五）严格按施工程序办事，文明施工，积极推广应用“四新”科技成果和工法，组织进行工程质量评定。

（六）对本项目外部劳务的质量管理和质量保证负责。

（七）组织均衡生产，正确处理质量和工期、效益的关系，当工期、效益和质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。

（八）对交付的不合格工程承担责任，对质量事故负直接领导责任。

（九）认真落实《程序文件》的各项规定，保证质量体系的正常运行。

第十四条施工队长质量责任。

施工队长是施工操作直接组织者，对工程质量负有直接责任。

（壹）经常对施工人员进行“质量第壹”的教育，组织群众性的质量管理小组活动和创优活动。

（二）组织领导施工技术骨干和各班组严格认真按设计图纸、施工规范、作业指导书、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工且经常检查督促。

（三）严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。

（四）认真贯彻各种技术措施，主持工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作，且针对存于的问题，组织质量攻关。

（五）对职工违反作业指导书，造成质量低劣的行为负责，根据情节实行经济处罚。

经常检查《工程检查记录簿》使用情况，督促“三检”活动正常开展。

（六）对交付的不合格工程承担经济责任，且对质量事故负直接责任。

（七）严格按《程序文件》办事，切实抓好关键、特殊过程和隐蔽工程的检查，杜绝质量事故的发生。

第十五条质量监察（检查）管理人员的质量责任

（壹）公司质量监察管理人员质量责任

1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，熟悉掌握技术规范、质量验收标准，对施工生产进行定期或不定期的检查。

2、协助本单位领导编制质量发展规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题，分析原因，及时提出纠正措施。

3、检查有关保证质量的措施落实情况，参加优质工程的评审、质量、技术和生产会议。

4、参加工程质量检验，评定质量等级、竣工预验和验收交接工作。

5、督促指导施工单位建立各项规章制度、措施，指导兼职检查人员的工作。

6、施工质量管理经验，及时报送统计报表及总结。

7、保持和府监督部门的联系，搞活对工程质量的监查，主动争取监督部门的指导和帮助。

8、班组建立群众性的质量检查制度，指导QC小组活动，参和组织召开QC小组成果发表会。

（二）项目部质检工程师的质量责任

1、贯彻落实上级有关质量的指示精神，熟悉掌握技术规范、验标及设计文件和施工情况。

2、协助项目经理编制项目质量计划，定期检查项目质量计划的运行情况，发现问题分析原因及时提出纠正措施，且监督落实。

3、检查质量保证措施的落实情况，评定已完工程质量，参加质量、技术和生产会议，签证验工计价表。

负责隐蔽工程的检查、填写和签证。

通知驻地监理等有关人员进行检查、签证。

4、总结施工质量管理经验，及时报送统计报表和总结，认真填写《单位工程质量责任卡》、收集、建立和归档质量责任卡档案。

5、加强和当地质检部门、监理的联系，配合协调搞好对工程质量的监理检查，主动争取监督部门的指导和帮助。

6、建立群众性的质量检查制度，积极参和和指导QC小组活动。

各级质量监督管理人员必须秉公办事，坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。

有以下失职情况者，追究其责任：

a）发现损害工程质量的情况不加制止，因而酿成质量事故；

b）未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故；

c）发现问题后，不如实方案或对质量问题单位及责任人进行袒护；

d）验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查。

（三）质检员的质量责任

1、核定分部、分项工程质量等级，对单位工程质量进行初核。

2、参和隐蔽工程验收，地基验槽、基础及主体结构验收。

3、收集和整理质量验评资料。

4、参和质量的检查验收。

5、及时上报质量事故，参和质量事故的调查处理。

6、及时上报质量信息。

7、协助领导开展质量回访，督促工程保修。

8、完善质量监督管理台帐，及时上报质量报表。

第十六条试验人员质量责任制

1、熟悉项目常用检试验项目的标准和内容。

2、协助项目技术负责人编制项目检试验工作计划，对壹般性的检试验计划应负责编制。

3、负责项目试块的留置、养护及编码工作。

4、负责同条件养护试块的养护工作，且做好温度记录。

5、负责项目材料的检试验工作。

6、负责见证取样检测工作。

7、负责配合比的现场计量工作。

第十七条测量人员质量责任制

1、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。

2、负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行壹种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报监理签认，妥善保管测量资料。

3、负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。

第十八条生产班组长质量责任制

1、专业班组长是工序操作的组织者，应对本班（组）的质量负责。

2、认真执行项目各项质量管理制度，严格按作业指导书组织施工。

3、负责对本班（组）的操作工人进行质量、技术交底。

4、组织班组自检工作、参和专检和交接检。

5、服从指挥，接受技术、质检人员的检查、监督。

6、有权拒绝使用不合格的原材料和构配件，有权拒绝上道工序的不合格品移交。

7、出现质量问题应如实提供情况和数据。

8、协助施工员确定操作基线和基准。

9、积极组织班（组）人员参加QC活动。

第十九条操作工人质量责任制

1、熟悉本工种的作业指导书，相应的质量要求。

2、严格按作业指导书和技术交底操作。

3、认真做好自检工作，且填写自检记录。

4、进行必要的工序标识和质量责任标识。

5、做到四不：

即（不合格材料、构配件不使用，上道工序不合格不承接、本道工序不合格不交出，不违规施工）。

6、熟悉本工种的操作基线和基准。

7、服从指挥，主动接受监督检查，出现问题不隐瞒、不谎报。

8、积极参加QC活动。

第二十条质量管理部门工作职责

（壹）贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、法规和制度，对技术准备、技术交底、设计交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检查评定，进行监督检查。

（二）负责ISO9000贯标的日常工作，掌握企业质量管理体系运行及工程质量情况。

（三）树立“质量兴业”的思想，开展全员质量宣传教育，督促检查施工单位开展自检、互检、交接检工作，各类质量检查中重点检查“三检”活动记录。

（四）负责制定本单位年度质量工作要点、创优规划，组织开展创优和QC小组活动，承担优质工程审查和评定工作。

（五）总结交流质量管理工作的经验，调查处理质量事故，提出改进措施。

（六）按规定及时向上级方案质量情况和统计报表。

协助施工单位做好竣工交付后的质量回访等服务工作。

（七）认真组织质量检查评比工作，提出实施方案，及时下发质量检查通报。

（八）遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工，以及使用的材料和设备不合格影响质量的行为及时制止。

履行《程序文件》中规定的职责。

第二十壹条其他和质量管理工作有关的单位，履行《程序文件》中规定的职责

第四章质量策划

第二十二条质量策划是为质量和采用的质量体系要素确定目标及要求的壹系列活动，是质量管理中的筹划活动。

是领导和管理部门的重要职责。

第二十三条公司为实施质量策划活动，制定《质量计划》编制程序，下发年度质量工作要点，把质量管理工作纳入计划轨道。

第二十四条项目部根据《项目质量计划编制程序》和质量工作要点，制定《项目质量计划》，明确配备的必要资源，保持各阶段检验和试验程序及有关文件的相容性，确定工程的验收工作，对质量记录的填写、整理、归档作出明确的规定。

第二十五条质量策划的原则

（壹）科学性：

质量策划要以科技进步和管理技术为基础，以国家和上级质量政策和方针目标为依据，进行分解和展开。

（二）可行性：

要立足本项目现有基础，结合实际情况制定通过努力能够实现的目标。

（三）目标明确：

开展质量管理工作所要达到的预期效果要明确，尽量细化量化。

（四）持续改进：

要使本项目的质量管理工作能够持续改进，不断提高。

第二十六条质量策划的实施。

质量策划实施抓好三个环节

（壹）进行质量教育，使企业全员明白工作目标和措施，把工程质量计划变成职工的自觉行动。

（二）抓好计划的落实，把各项质量计划落实到部门、班组和个人，且和考核、评比、奖惩结合起来。

（三）于实施过程中，定期检查计划执行情况，分析存于的问题，且结合实际情况，不断进行调整和完善。

第五章质量教育

第二十七条质量第壹，教育为本，教育培训是企业实现可持续发展的战略。

质量教育应纳入质量管理的日常工作之中，通过教育，提高全员素质，增强全员

质量意识，掌握和运用质量管理方法和技术，自觉履行《程序文件》的规定和要求，提高全员的工作质量来保证工程质量。

第二十八条质量教育的内容

（壹）质量意识教育：

质量是企业的生命，各级领导始终坚持对全员的质量意识教育，使其时刻树立质量第壹的思想。

组织职工学习《产品质量法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》。

（二）技术教育和培训：

主要是结合工作需要对职工进行技术基础教育和操作技能训练，如工程基础知识、施工工艺、操作技能和检验方法等。

（三）质量管理知识教育：

对职工进行质量管理基本思想、基本理论和基本方法的普及教育，使职工于工作过程中，能够自觉按《程序文件》的规定施工，做好本职工作。

第二十九条质量教育计划。

质量教育应纳入职工教育培训计划之中。

质量教育计划由教育部门组织有关业务部门编制。

（壹）质量教育计划分公司、项目部编制，公司质量教育计划包括年度计划和中、长期教育规划，侧重于机关领导、质量管理人员、高级技工的培训教育；项目部根据具体情况制定项目质量教育计划，侧重于基层领导及技工的教育培训。

（二）质量教育计划的编制原则：

质量教育注重系统性、针对性和持久性，计划内容注重普及、深化、提高，质量教育和学业务、学技术学文化紧密结合，相互促进。

（三）质量教育的要求：

领导和质量管理人员受教育面不应低于95%，管理人员熟悉《程序文件》和《项目质量计划》的规定和要求，熟悉质量评定标准。

工人应了解《程序文件》及《项目质量计划》的壹般要求，且按行业要求培训后持证上岗。

第三十条质量教育的组织和实施。

质量教育由各级对口业务部门组织，教育部门协助实施。

质量教育可采取多种形式如观见录象、收听质量知识讲座、办板报等，落实教育时间，做好教育记录，建立定期考核制度，对考核情况进行讲评。

第六章工程质量管理制度

第三十壹条内部质量体系审核（以下简称内审）制度。

内审是质量管理的重要手段，也是提高质量管理水平、保持质量体系有效运行的重要措施，坚持按规定严格内审，不断提高内审水平。

通过内审不断发现质量体系运行或质量管理中存于的问题，采取有效的纠正和预防措施，使公司建立的质量体系得到不断地完善和提高。

第三十二条开工方案审批制

（壹）各单位、分部、分项工程开工前必须严格实行开工方案审批制度，即经监理工程师审核批复的单位、分部、分项工程的开工方案。

（二）开工方案由工程管理部按照监理手册要求的内容进行编制，经工程管理部部长及项目总工内部审核通过后，报请各专业监理工程师、试验工程师、驻地监理工程师及高级驻地监理工程师审批后方可开工。

第三十三条设计文件复核制

（壹）收到设计文件后，项目部应组织全体工程技术人员对设计文件进行学习，领会设计意图。

（二）由工程管理部组织对设计文件进行全面复核，且提出设计文件反馈意见表，征求设计单位（或设计代表）的设计文件技术交底，以达到指导工程施工的目的。

（三）根据设计文件绘制各分项工程施工工艺详图，且报请监理工程审批后方可施工。

第三十四条测量双检制

（壹）桩橛复测

工程项目部接到定测资料后应对资料进行复核、计算，且报公司工程管理部精测队要求导线复测，精测队应立即组织经验丰富的人员对桩橛进行同精度的导线复测。

复测时应采用俩种不同的方法或俩人换手测量的方法进行。

壹般的公路等线形工程，随着全站仪的日完善和普及，平面控制广泛地采用导线，对施工而言，包括施工准备和施工阶段的复测，施工阶段的加密导线测量。

当然复测就是复核测量工作，其目的主要是检查个别点位有无大的变动各移位，复测的任务就是进行距离复测、角度复测、成果检算和对比。

因此不能对导线复测理解为壹次导线测量，笼统地以新测成果取代原测成果，是对导线复测的壹种误解。

导线复测工作应尽快完成，只有当复测成果批准后，方能够定位放线，于复测时，由公司精测队负责复测成果的比较、衡量、评定，对每个测站的复测值和反算值进行比较，严格控制较差，要特别注意长隧道、特大桥和桥隧和相连地段的测量，以及各分段工程结合部的贯通测量。

当复测工作完成后，应由精测队协同项目部测量队完成复测成果的整理、上报。

经过复测没有发现问题，同设计单位办理测绘资料的交接手续，如果发现复测的个别桩橛位置不对，或精度不够时，应由精测队提出，报项目部技术负责人及时请设计单位处理，已被处理妥善后，方能同设计单位办理交接手续。

复测工作完成后，及时固桩和护桩，且于批准复测成果后进行导线的加密工作。

未经桩橛复测的工程不得施工。

（二）测量资料的复核

（1）复测资料

复测控制测量成果应由公司精测队负责平差计算，加密导线控制测量成果由项目测量队负责完成，由精测队队长负责检查复核且报项目总工程师审核，批准上报。

检查主要内容有：

外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。

凡不符合要求的资料必须返工重做，复核的主要内容：

复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误；对最终实用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。

复测资料复核完成后，由精测队人员填写《控制测量复核评价记录表》。

（2）大桥及隧道控制测量资料

大桥及隧道控制测量能够设立独立坐标系控制，也能够随线路统壹于大地坐标系系统内，桥隧控制测量主要是为了保证桥轴线长度放样，桥梁墩台定位的精度，以及隧道贯通误差达到限差内的要求。

大桥及隧道等特殊工程的控制测量由精测队组织项目部测量队选点、选标、埋石等工作，且进行控制测量的测设，大桥、隧道等控制测量成果资料应由公司精测队负责整理，由公司精测队队长负责检查、复核，且报项目总工程师审核批准后，方可实施。

检查主要内容：

外业点位控制网布置是否合理，外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确。

大桥、隧道特殊工程分项工程测量资料由项目测量队负责计算，公司精测队负责复核，且报项目总工审核批准。

复核的主要内容：

桥轴线长度及桥梁墩台定位精度的确定方法是否正确；长大隧道洞外控制测量对横向贯通误差影响值的估算方法是否正确，复核控制测量平差是否合理，成果是否正确可靠。

（三）构造物关键阶段部位控制复核

线路中线逐桩坐标，小桥及涵洞的放样计算资料应报公司精测队备查，由项目部测量队负责，线路测量引伸，路基填筑开始，隧道掘进引伸和衬砌时的曲线（含缓和曲线）起始、，桥梁墩台、涵洞等建筑物的控制点；基底、基顶、墩台顶建筑物竖向特殊变化部位的高程等，壹定要采用换手复测（换人或更换方法）对工程部位点位的计算运用不同的方法进行检算，或用同壹种方法的控制点加以检核，确认无误后，由项目部测量队填写测量技术交底交给施工队技术人员，且办理签认手续，做好施工记录后，方能进行下道工序施工。

（四）施工过程测量的检查复核

项目部测量队对建筑物的放样测量，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用错控制桩橛，比如置镜控制点A，后视控制点B，应使用控制点C做为检核，检核置镜点建站是否有误，后视点建立的方位角是否正确，于确定无误后，方可开始施工放样。

放样数据必须由俩人利用不同的方法求得，结果壹致后，仍应交换算法进行反算，且进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误，放样数据和检算资料壹起，根据工程项目分类，按测量资料由专人统壹保管。

项目部（队或工区）测量班于进行工程细部放样（如模板定位放样、路基坡口、坡脚放样测量）时，要根据设计图纸对放样资料认真核实，放样时要进行换手测量。

放样工作完成后，应进行各种检查（如曲线正矢、模板内壁平整度、方正情况和圆顺情况等）。

经检查确信无误，由测量班班长于《测量日志》上签认且做交底后，方可正式施工。

对正于施工的工程，尤其是容易发生错误的环节，由项目测量队进行抽查或实行监控，抽查的部位、时间、采用的方法等要于《测量日志》上做详细记录。

（五）对已完工程的检查

于验工计价前，项目部测量队队长及时组织对已完工程的位置、尺寸、高程、限界等控制项目进行实地检查，且对工程数量予以核定，核定结果报项目部总工程师。

第三十五条工程试验检测制

（壹）由工地试验室建立符合抽检频率的试验台帐。

（二）工地试验室应承担进场材料的原材料试验，且将结果提交试验监理工程师进行复验和批准。

（三）工地试验室于原材料经试验监理师检查合格的基础上，方能进行各工程项目开工前的标准试验和预先试验，且将结果提交试验监理工程师进行复验和批准。

（四）配合施工，提供和采集为控制施工质量所需要的各种参数。

（五）根据规范规定的抽样频率、时间和方法，进行施工过程中的抽样试验和工序或单项工程完工后的检查试验，且向试验监理工程师提交试验结果。

（六）对全部工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立全部工程的试验资料档案，为工程竣工提供详实的试验资料。

第三十六条分阶段技术交底制

（壹）总体施工技术交底，于开工前由项目总工程师依据项目实施性施工组织设计、施工图纸、合同文件和现场实地调查情况等拟定技术交底文件，对工程总体情况进行全面交底。

（二）壹级施工技术交底，于项目分部、分项工程开工前，由项目工程管理部负责人根据施工组织设计、施工图纸、合同文件和总体技术交底内容等拟定技术交底文件，对分部、分项工程进行施工技术交底。

（三）二级施工技术交底，现场施工技术负责人于接受第壹级技术交底后，按自己所分管的工程范围，进行壹步学习关联合同文件，了解设计意图，且根据批准的实施性施工组织设计、单项施工方案、作业指导书以及现场实际情况和上级技术交底要求等，拟订具体的实施方法和步骤，补充完善必要的技术措施，于每个施工项目作业前，有针对性地进行详细的技术交底。

第三十七条隐蔽工程检查签证制

（壹）隐蔽工程施工前，向监理工程师申请开工，监理工程师同意后方可进行施工。

（二）施工过程中，请监理工程师到现场旁站，且对隐蔽工程进行拍照或摄像记录。

（三）隐蔽工程完工后先完成自检，合格后报请监理工程师到现场进行检验，合格后且签证，方可进行下道工序施工。

（四）隐蔽工程应做好各工序的施工日志记录。

第三十八条分项工程质量评定制

（壹）熟悉《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004），掌握评定及计算方法。

（二）认真学习领会关联的合同文件、技术规范、规程及上级主管单位颁发的施工技术管理文件。

（三）填写所负责项目的施工原始资料且办理和监理工程师的申报手续，为工程质量评定提供准确的原始数据。

（四）实测项目中的所有检查项目检查完后直接汇总到