新版本库房管理制度10篇范文.docx
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新版本库房管理制度10篇范文
库房管理制度（第一篇：
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情景，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情景报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情景报告主管经理。
五、仓库保管员要及登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情景予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。
发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清职责，及写出书面报告，提来源理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出提议。
九、根据各种货物的不一样种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情景，要立即上报主管经理。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临电线，临照明。
本管理流程自下发之日起试行。
库房管理制度（第二篇：
一、考勤、同车间考勤
二、仓库工作安排
1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及汇报需要解决的问题，务必做到能当解决的问题当解决，当没能解决的问题优先解决。
2、上班间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。
要爱护厂里财物，工作要保护好自我的工具，如损坏要以旧换新。
对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序职责人。
不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称，必须要字渍清晰、字体工整、大小一样。
3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。
执行工作要迅速、定量、定，工作必须要按完成。
4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。
三、各工序人员的职责范围
1、内勤人员
①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单必须要简章清楚。
②平要检查好货物的库存情景，数据要准确，与其它生产部门协调工作要书面记录。
③记录每一天的发货车次情景，姓名间，每周一问询一次车辆有无违章记录。
④午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情景，第二天向客户发信息通知接货信息。
⑤客户退货必须要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班，或是会上交于外勤人员。
⑥与客户接触要用礼貌用语，陈述事情要清楚。
2、仓库整货人员①学习交流工作经验、技巧。
合理安排工序、检查货物出库数量，平要注意货物排放位置。
②装车要核对好货物数量，要做到万无一失。
库房管理制度（第三篇：
一、仓库管理人员工作制度规则:
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。
严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。
配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期理解行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及上报主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈多送，亏克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情景应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关掉，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
二、入库管理制度:
物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。
入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。
入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。
物品入库单应包括：
物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单间、存货单位签章等资料。
1、接货
接货应做到准备充分，手续清楚、职责分明、单据和凭证齐全。
接到到货通知后，应了
解货物的类别、特性、数量、件重等具体情景。
安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。
2、检验凭证
凭证检验的依据是供货合同。
它包括的主要资料有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、间、地点、包装标准、职责区分及争论解决方式、双方主管人签章。
3、货物检查和验收
首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。
如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。
对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。
4、入库
货物验收合格后，应立即办理入库手续。
入库应进行以下工作：
1）复核
主要复核资料如下：
*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。
*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否贴合。
*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。
2）登帐
登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情景。
主要资料有：
物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。
账目不得任意涂改，必要修改应加盖订正章。
账目应做到：
*实记录入、出、结存数，账物相符；
*笔笔有结算，日清月结，不做假账；
*手续健全，账页清楚，数据准确；
*坚持会计记账规则，严格遵守；
*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
3）建档
应建立库存货物档案，以备处理问题，也便于总结提高仓储管理水平。
为此：
*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。
*档案要统一编号，以便查阅。
*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。
*电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。
三、出库管理制度:
货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。
出库单资料包括：
收货单位、日期、货物入库的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。
1、出库程序及作业方法
仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。
1）复核
复核的资料：
*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。
*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。
地唛标志应清楚、完好。
经复核确认无误后，即可允许放行出库。
2）放行
根据货物实发情景，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。
门卫必须接到签发的出门证才可放行。
3）登账
登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情景。
主要资料有：
物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。
账目不得任意涂改。
账目应做到：
*实记录入、出、结存数，账物相符；
*笔笔有结算，日清月结，不做假账；
*手续健全，账页清楚，数据准确；
*坚持会计记账规则，严格遵守；
*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
4）建档
参照入库管理制度的相关建档条例。
四、贮存:
1.堆码
1）堆码原则
*保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。
*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。
*便于信息系统管理，充分提高作业效率和仓储利用率.
2）码垛要求
*轻启轻放，大不压小，重不压轻。
标志直观清晰，标签朝外。
*四角落实，整齐稳当。
*通道宽度适当，方便作业。
*对不一样品种、规格型号、批次及不一样生产企业的货物要分开堆码。
码垛间距为10公分。
为保证“先进先出”的方便，要按进货先后的顺序堆码。
*袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。
*堆码的货物必须是验收完毕，允许入库的；应包装完好，标志清楚。
3）堆码方法
堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。
*对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法，便于过目成数、整齐、方
便盘点和出库。
*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货
架式堆码法。
存放要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。
*托盘式堆码法：
根据货物的包装情景，及仓库的存重压力进行运作。
4）垫垛
垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。
垫垛材料可采用油毡、
垫板等，木料作垫料要经过防潮、防虫处理。
5）苫盖
为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。
苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。
可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上头。
2.防护
1）仓库温湿度控制法
*通风
利用库内外空气温度不一样而构成的气压差，使库内外空气构成对流，来到达调节库内湿度的目的。
通风应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。
仓管员可根据实际情景，确定通风间长短和通风开启门窗的数目。
在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。
对怕热类物资，主要是利用通风降温。
在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物
资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。
对怕冻类物资，是利用通风提温。
在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高通
风，一般在午2点至3点左右进行。
可每一天进行。
对怕潮类物资，是利用通风降潮。
通风应选择库外绝对温度小的条件情景政，秋
冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的机进行。
在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，
挂置高度约1.5米左右。
每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。
*吸潮
在梅雨季节或阴雨天，不宜进行通风散潮，可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。
可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。
2）仓储物资的霉腐防治法
*加强入库验收。
易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应异常注意勤加检查，加强防护。
*加强仓库温湿度管理，尤其是在梅雨季节，使霉菌不宜生长。
*选择合理的储存场所。
易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一齐。
*合理堆码，下垫隔潮。
商品堆垛不应靠墙靠柱。
*做好日常的清洁卫生。
仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。
*化学药剂防霉。
可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。
*对已经发生霉腐但能够救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。
并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。
3）仓库虫害、鼠害的防治
*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。
*坚持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。
*入库物资的虫害检查及处理。
4）金属物品的锈蚀与防治法
金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。
金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。
较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。
在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。
除锈方法分手工除锈及化学除锈：
*人工除锈
人工除锈使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。
对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。
*化学除锈
化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以到达除锈的目的。
其酸洗工艺过程为：
脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥
3.先进先出（FIFO）
采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长间堆积而发生变质。
*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。
*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。
仓管员应熟识库位的运用及规则。
*对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。
*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的间顺序从1开始编号。
出库，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。
4.库存周转率
经过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期到达库存资产的有效使用，改善仓库管理。
库存周转率的计算公式：
库存周转率=月度发出数量月度平均库存数量
月度平均库存数量=（每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）2
仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率《0.5，相关部门主管应分原因，缩短采购周期，调查安全库存量，并由各部门相关人员提出改善意见和措施，优化库存周转效率。
五、盘点检查:
物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；
经过盘点要求做到：
库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保库存物资的准确。
1、盘点检查的资料
1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；
2）查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情景必要重新进行小样检验；
3）查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；
4）检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否贴合保管要求，清洁卫生是否贴合要求等；
5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；
6）检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否贴合安全要求。
2、盘点检查的方法
1）针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化，应进行分批、分类盘点法。
仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。
在盘点，经过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。
2）重点盘点法
对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。
在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情景，防止并及发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。
定期盘点法
在每年年初（1月份），对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。
为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关掉仓库，全面清理，所以要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。
定期盘点前的准备工作主要有：
1.人员的编组与集训。
定期盘点需要建立临性的具有必须形式的联合组织。
一般由仓库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。
1）清理仓库。
盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：
*对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；
*对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；
*对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；
*检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。
1.研究制订盘点的工作程序。
2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术、概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。
3.制订盘点用表。
库房管理制度（第四篇：
一、工作目的：
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，供给基础保障。
二、工作范围：
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：
工具、辅料、备件等）的管理。
三、工作职责：
1、生产技术质量部负责：
车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部：
原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求：
1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
3、认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不贴合要求不收；
4、认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不贴合要求不发；外包装不牢固不发；
5、车间、库房要坚持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6、建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：
原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：
在外数）。
B：
车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：
成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：
综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：
复核当日操作者工票数量，每一天登帐、月末汇总报表。
五、操作细则：
1、原材料、辅料、工具、备件入库：
A：
原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B：
库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C：
库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即报告相关人员。
D：
入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。
在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。
不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
2、原材料出库：
A：
每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。
库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：
原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
3、半成品、成品入库：
A：
半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：
成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：
成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4、成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
B：
库管员发货后即填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。
分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5、工具、辅料、备件的入库：
A：
采购物资入库，由采购人填写入库单，库管员接收签字。
对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B：
入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C：
日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情景进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及上报使用情景，以便即采购，确保生产。
6、工具、辅料、备件的出库：
A：
由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B：
工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。
生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C：
对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用
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