部门预算编制有关事项的说明.docx

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部门预算编制有关事项的说明

2017年部门预算编制有关事项的说明

衡水市桃城区科学技术局

衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录

部门职责及机构设置情况………………………………3

部门预算安排的总体情况………………………………5

机关运行经费安排情况………………………………6

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……6

绩效预算信息……………………………………7

政府采购预算情况………………………………10

国有资产信息……………………………………10

名词解释………………………………………………10

其他情况说明……………………………………………10

衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责：

根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：

1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水市桃城区科学技术局

行政

科级

财政拨款

衡水市桃城区科学技术情报研究所

事业

股级

财政全额

衡水市桃城区技术市场

事业

股级

财政全额

衡水市桃城区地震办公室

事业

股级

财政全额

衡水市桃城区科学器材公司

事业

股级

财政定额

衡水市桃城区知识产权局

事业

股级

自收自支

衡水市桃城区信息中心

事业

股级

自收自支

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：

我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：

我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：

基本支出3437026.39元，项目支出9881400元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费0万元。

与2016年相比“三公”经费预算安排无变化，其中因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费0万元。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

严格高质地完成项目申报工作。

各项指标达到合同书要求,符合《桃城区关于鼓励引导科技创新的办法（试行）衡区办字（2015）13号》文件要求,符合国家产业政策，引领产业高端发展符合工程技术研究中心的功能定位,科技成果转化率达到90%。

部门职责-工作活动绩效目标

306衡水市桃城区科学技术局

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

办公室职责

200000.00

执行区委、区政府决定，实现机关办公标准化、规范化、电子化；完成区委、区政府双创任务；局机关劳务费及办公楼维修。

完成质量体系认证、信息平台建设；完成区委、区政府双创任务；局机关劳务费及办公楼维修。

　　机关标准化

机关标准化管理体系认证

　　信息平台建设

信息平台建设

　　双创共用经费、劳务费及办公楼维修

200000.00

双创共用经费、劳务费及办公楼维修

农业科职责

现代农业技术研究

新技术研究、开发、集成和示范，解决制约现代化农业发展建设的重大关键技术问题。

　　项目管理

现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。

业务科职责

科技创新、创业平台（基地）建设；对工业、农业、卫生等创新创业项目支持。

通过我区科技创新、创业平台（基地）建设，对工业、农业、卫生等创新创新项目支持，为我区大力发展高科技企业做出贡献。

　　创新创新平台建设；工业、农业、卫生等科技创新创业项目资金支持。

科技服务能力得到提升，大力发展我区高科技企业。

农业科职责

科技惠民工程

围绕提高百姓健康水平、提高生态环境质量、提高公共安全保障能力等重大民生问题，充分发挥科技对保障和改善民生的支撑作用，开展关键技术及新产品研发和应用示范。

　　项目管理

1、资源与环境保护技术2、常见疾病临床诊治技术研究3、社会公共事业领域关键技术研究与示范

工业科职责

4659400.00

重点研发计划、科技型中小企业创新资金（基金）计划、科技支撑计划

高新技术产业倍增工程；河北省科技型中小企业创新资金工程；国家科技型中小企业创新基金工程；河北省科技小巨人工程；国家、省、市、区科技支撑计划

　　项目建设

4659400.00

1、新能源及高效节能技术专项2、电子信息技术专项3、新材料技术专项4、高端装备制造技术专项5、高新技术改造传统产业专项6、科技合作专项

工业科职责

3500000.00

创建衡水创新创业孵化基地、技术创新引导计划

众创空间和科技企业孵化器

　　平台项目管理

3500000.00

服务区内创新创业建设、重点支持已在衡水市辖区内注册运行，经市级（含市级）以上科技管理部门认定的科技企业孵化器和众创空间

工业科职责

1500000.00

高新技术企业培育专项、创新型企业培育建设专项、产业创新创业团队专项、落实国家、省、市、区科技优惠政策

以增强企业自主创新能力为目的，以培育高新技术企业以及创新型企业为目标；围绕提升产业创新水平，加快创新创业人才队伍建设；落实《桃城区关于鼓励引导科技创新的办法（试行）衡区办字（2015）13号》

　　企业建设

1500000.00

以企业为主体，重点面向自主研发、创新能力强的企业，给予项目资金支持

工业科职责创新平台提升计划

创新平台提升计划

工程技术研究中心培育建设专项、院士工作站

　　平台建设

重点在新能源、新材料、节能环保、区域特色产业等战略性新兴产业，主要依托我市具有一定实力的大中型骨干企业或高新技术企业新建省、市级工程技术研究中心，推进产学研合作

成果科职责

区级科技奖励评审，国家、省、市科技奖励申报；

组织、推荐衡水市科学技术奖励

　　科学技术奖励

区级科技奖励评审，国家、省、市科技奖励申报

成果科职责

贯彻执行国家、省、市有关科技管理工作政策和规定；仲裁区级科技成果权属争议；科技成果转化推广；科技成果登记、公告公示、建档统计、保密划密；负责科普工作，组织开展科技活动周工作；围绕全区经济与社会发展中心工作开展软科学研究。

贯彻执行国家、省、市有关科技管理工作政策和规定；仲裁区级科技成果权属争议；科技成果转化推广；科技成果登记、公告公示、建档统计、保密划密；负责科普工作，组织开展科技活动周工作；围绕全区经济与社会发展中心工作开展软科学研究。

　　科技成果管理

仲裁区级科技成果权属争议；科技成果转化推广；科技成果登记、公告公示、建档统计、保密划密；负责科普工作，组织开展科技活动周工作；围绕全区经济与社会发展中心工作开展软科学研究。

科学技术情报研究所

技术情报调研、交流、咨询，人才中介服务，研究及新产品开发，图书管理；制定规划、计划确定科研方向，提供有关情况，有分析、有建议的情报，通过情报分析为我区工农业企业提供外地和本地的新技术、新工艺、新材料、新产品等有实用价值的情报；搜集、保管、传播有关部门下发的情报信息。

通过情报分析为我区工农业企业提供外地和本地的新技术、新工艺、新材料、新产品等有实用价值的情报；搜集、保管、传播有关部门下发的情报信息。

　　科技情报、科技下乡、科技宣传、科技推广、科普宣传。

技术情报调研、交流、咨询，人才中介服务。

技术市场

技贸机构审批管理技术合同认定登记、技术贸易仲裁执法、技术贸易法律咨询、技术市场统计

技贸机构审批管理技术合同认定登记、技术贸易仲裁执法、技术贸易法律咨询、技术市场统计

　　技术市场统计

技术市场统计

地震办

负责全区抗震防灾工作的组织、协调、监督检查，制定地震应急预案，普及地震的防、抗、救知识。

推动全区防震减灾工作健康发展，承担全区地震紧急预案的起草工作，推动全区地震监测和群测群防及“三网一员”队伍建设，开展并参与防震减灾宣传工作。

　　“三网一员”队伍建设、抗震宣传及地震应急预案修定。

推动全区地震监测和群测群防及“三网一员”队伍建设，开展并参与防震减灾宣传工作。

科学器材公司

22000.00

经销科学器材、医疗冷冻设备、化验室设备，对重点科研项目所需的进口器材协助办理海关免税手续，为各厂矿、院校、科研和事业单位的科研与生产提供服务

经销科学器材、医疗冷冻设备、化验室设备，对重点科研项目所需的进口器材协助办理海关免税手续，为各厂矿、院校、科研和事业单位的科研与生产提供服务

　　经销服务

22000.00

职责弱化，解决职工工资

信息中心

进行微机培训，网络信息管理，与经济情报部门进行微机联网，为工业提供便捷服务，引进新技术、新品种。

进行微机培训，网络信息管理，与经济情报部门进行微机联网，为工业提供便捷服务，引进新技术、新品种。

　　信息管理

职责弱化，解决职工工资

知识产权局职责

制定本区专利规划、计划；负责本辖区专利知识的宣传、培训工作；管理本辖区企业专利区作；依法调整专利纠纷和查处假冒他人专利，冒充专利。

管理专利许可贸易和技术进出口中有关专利工作；协助上级专利管理机关做好专利执法、专利技术实施、专利申请等工作；上级专利部门交办的其他事宜。

科技创新成果获得知识产权能力增强，科技型中小企业融资渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。

　　知识产权管理

1、资助专利申请、授权,推进专利质押融资；引导企业制定专利战略，规范企业知识产权管理,培育知识产权竞争优势。

健全专利奖励机制，促进专利转化。

　2、职能弱化，解决职工工资。

六、政府采购预算情况

2017年无政府采购。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1605861.50元（详见下表）。

衡水市桃城区科学技术局部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

元）

——

1605861.50

一、房屋及构建物

1297.85

945377.50

二、通用设备

454542.00

其中：

汽车

——

191042.00

三、家具用具

——

78062.00

四、无形资产

——

127880.00

八、名词解释

（1）财政拨款收入：

指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2016年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他情况的说明：

无