总承包项目管理制度手册项目质量管理制度整理.docx

总承包项目管理制度手册项目质量管理制度整理.docx

《总承包项目管理制度手册项目质量管理制度整理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总承包项目管理制度手册项目质量管理制度整理.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

总承包项目管理制度手册项目质量管理制度整理

XXXX有限公司企业标准

总承包工程管理手册

工程质量管理

（征求意见稿）

XXXX有限公司

2018年5月

总承包工程部按照公司质量管理体系的要求，形成总承包工程质量管理体系，规范总承包工程的质量管理，工程质量管理应贯穿工程管理的全部过程，坚持“计划、实施、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续进行工程实施全过程的质量控制；

总承包工程部设置专职质量管理人员，负责工程质量管理，总承包工程质量管理主要程序：

1）明确总承包工程质量目标；

2）建立工程质量管理体系；

3）组织编制工程总策划、工程质量计划；

4）实施工程质量计划；

5）监督检查工程质量计划的执行情况；

6）收集、分析、反馈质量信息，并制定预防和改进措施；

1．质量管理主要岗位职责

1.1工程经理

工程经理的质量职责是包容于工程经理职责之中，其主要的质量职责有：

1）以合同为依据，对工程质量全面负责；

2）领导总承包工程部成员实现工程质量目标；

3）保证工程档案的完整性，并对工程函件、变更、纪要、图纸、资料及时处理和有效利用；

4）指导编制并批准工程质量计划；

5）预测工程实施中可能出现的问题，并提出预防措施；

6）监督、检查工程质量，组织质量问题的研究和处理；

7）组织工程资料的整理入库和移交工作；

8）组织工程的质量工作总结和回访工作；

1.2质量经理/工程师

根据工程规模、管理模式等不同，总承包工程部可以设置独立的质量经理/工程师，也可由其他岗位人员兼任质量工程师；

质量工程师对工程质量的监督检查，不能代替工程实施各专业岗位的质量控制，工程实施各专业岗位的工作质量和实体产品质量（QC），仍由各专业岗位责任者负责；

质量工程师主要质量职责有：

1） 编制工程质量计划；

2） 负责检查、监督、考核、评价工程质量计划的执行情况，验证实施效果；

3） 负责跟踪监督工程实施过程中各部门、各岗位贯彻执行公司管理体系文件的情况，以及在工程实施过程中出现的质量问题；

4）有权检查、监督工程实施人员贯彻执行公司管理体系文件情况，有权向工程经理、工程管理中心或者公司领导报告工程的质量问题；

1.3设计经理

1）设计经理在工程经理和设计管理中心双重领导下，对设计质量负责；

2）对设计全过程进行质量管理，监督检查设计各专业执行公司管理体系文件和工程质量计划，确保设计产品和满足合同规定的质量要求；

3）根据工程计划、工程质量计划和设计计划，对设计过程和质量进行控制；

4）对设计关键控制点进行检查，亲自组织或检查对设计质量有重大影响的活动和设计文件；

5）负责与采购、施工、试运行协调和配合，以保证全面满足合同规定的质量要求；

1.4采购经理

1）采购经理在工程经理和物资供应中心双重领导下，对采购质量负责；

2）根据工程计划、质量计划和采购计划，对采购全过程和质量进行控制；

3）负责组织供应商的售后服务工作；

4）负责督促、检查、收集、整理采购全过程的质量记录，并按规定保存和归档；

1.5施工经理/专业工程师

1）在工程经理领导下，对施工质量负责；

2）根据工程计划、质量计划和施工计划，对施工全过程和质量进行控制；

3）领导现场施工质量管理人员对分包商实施过程的质量进行监督；

4）组织收集、整理和管理施工过程的质量记录，并按规定保存和归档。

1.6 试运行经理

1）试运行经理在工程经理领导下，对试运行质量负责；

2）根据工程计划、质量计划和试运行计划，对试运行过程和质量进行控制；

3）组织收集、整理和管理试运行过程的质量记录，并按规定保存和归档；。

2．工程质量策划和质量计划

工程质量策划主要是确定工程质量目标及为达到这些目标所应开展的活动，并编制工程质量计划；

2.1工程质量策划

在工程策划阶段，工程经理组织总承包工程部主要人员对工程实施的全过程进行质量策划，同时要明确总承包工程部所有人员的质量职责和权限，工程质量是全体人员共同参与、尽职和有效协作的结果，不单是质量管理人员的事；

工程质量策划主要应考虑：

1）涉及质量管理和控制的人力资源、经费和质量职责的分配；

2）必要的设备、资源、技能的确定和获取；

3）规定所选择的过程及所采用的程序和作业指导书；

4）确定质量管理及控制所需的输入（如：

业主要求、社会要求和公司要求等）和接口（如：

与业主及其他受益者之间，与公司职能部门之间，总承包工程部内部的组织接口和技术接口等）管理；

5）判定工程质量管理目标和指标，确认采用的标准和验收准则，确定适当的验证活动；

6）确定工程质量记录控制要求；

7）编制质量计划；

总承包工程部应建立质量责任制和考核办法；

2.2工程质量计划

在工程策划过程中，质量经理负责组织编制质量计划，经工程经理批准发布，质量计划是工程计划的一部分，一般应单独编制，小型工程的质量计划可与工程计划或开工报告合并，工程质量计划要适合实际运行的需要，要便于检查和适应其他管理要求；

工程质量计划应体现从资源投入到完成工程交付的全过程质量管理和控制，是对公司管理体系文件的补充，是对外质量保证和对内质量控制的依据；

1）在工程初始阶段，专业工程师、质量工程师在工程经理组织和指导下，负责编制工程质量计划，质量经理审核，工程经理批准后发布实施；

2）工程质量计划要规定工程的质量目标、质量指标和质量要求，确定公司管理体系在工程中如何实施；

3）编制质量计划的目的在于：

确定工程应达到的质量标准以及为达到这些质量标准所必需的作业过程、工作计划和资源安排，使工程满足质量要求，并以此作为质量监督的依据，质量经理应根据工程的特点，负责质量计划的编写、实施和维护；

4）工程质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和实验全过程质量管理与控制要求，其编制依据应包括：

（1）合同中规定的产品质量特性（即质量要求），产品应达到的各项指标及验收标准。

（2）工程实施计划；

（3）相关的法律、法规及技术标准、规范；

（4）公司管理体系文件及其要求；

5）质量计划编制原则

（1）质量计划是针对工程特点及合同要求，对质量管理体系文件的必要补充，体系文件已有规定的尽量引用，要着重对具体工程及合同需要新增加的特殊质量措施，做出具体规定；

（2）质量计划应把质量目标和要求分派到有关人员，明确质量职责，做到全过程质量控制，确保工程质量；

（3）质量计划编制应简明，便于使用与控制；

6）工程质量计划应包括下列主要内容：

（1）工程的质量目标、质量指标和质量要求；

（2）以公司的管理体系为基础，根据合同工程的工作范围和要求，确定工程的组织结构，明确职责分工；

（3）工程质量管理所需要的过程、文件和资源；

（4）工程的质量保证与协调程序，如：

规定的工作程序、特定程序、工作方法、内外部接口管理和贯彻公司质量方针、执行公司管理体系文件的有关规定，本工程所需制定的管理文件或临时作业指导书等；

（5）工程应执行的技术标准、规范、规程；

（6）实施工程质量目标和质量要求必须采取的措施；

质量计划可以引用公司管理体系文件和作业指导书及其他涉及质量管理工作的文件；

2.3质量目标、质量指标和质量要求

1）质量目标：

是以满足合同质量要求而制定的；

总承包工程质量目标是工程经理确定的有关工程的需要满足的产品要求和社会要求，可分解为：

设计质量目标、采购质量目标、施工管理质量目标等；

2）质量指标：

是质量目标的细化；

指标一般应量化，且是可测量的，即：

规定产品应达到的各项指标及其验收标准，应达到的安全、职业健康、环保方面的各种指标；

3）质量要求：

可以是隐含的要求及法律、法规要求；

一般指法律和法规规定的要求，但要注意在市政供热工程的投标过程中对隐含的要求的识别和处置；

3．工程质量控制

总承包工程质量控制应贯穿工程实施的整个过程中，即包括设计质量控制、采购质量控制、施工质量控制、试运行质量控制等，只有采用全过程的质量管理，才能控制总承包工程的各个环节，取得良好的质量效果；

工程质量控制对工程所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制；

3.1一般规定

总承包工程部应确定工程输入的控制程序或有关规定，应规定对输入的有效性评审的要求和职责，以及输入在总承包工程部内部传递、使用和转换的程序；

3.2工程质量控制活动内容

1）根据工程质量计划对设计、采购、施工和试运行接口的质量进行重点控制，

2）监督和控制在工程实施过程中始终贯彻执行公司管理体系文件，以适应工程的质量要求；

3）培训工程的参与者正确运用工程管理文件和规定；

4）通过设计校核、审核，设备材料采购的检验，以及现场施工的质量监督，以达到工程的质量要求；

5）对不合格品的进行控制，以确保工程的质量要求；

6）根据工程质量计划对分包工程的质量进行控制，以满足分包合同要求；

7）按规定对工程实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存、归档。

8）工程经理负责检查、监督、考核、评价工程质量计划执行情况，验证实施效果并形成报告，对出现的问题、缺陷或不合格，召开质量分析会议，制定整改措施；

3.3工程各阶段质量控制任务

总承包工程的全寿命周期包括工程的决策阶段、实施阶段和运营阶段，而总承包工程一般只涉及策划阶段、实施阶段，包括设计准备阶段、设计阶段、采购阶段、施工阶段、启动准备阶段和保修阶段，在每一个阶段主要的工作任务的重点是不相同的，设计准备阶段的主要任务是编制设计任务书、报价和签订合同，设计阶段的主要任务是初步设计、技术设计、施工图设计和施工前的准备，施工阶段的主要任务是通过全过程、全方位的施工管理，以及配合监理等机构的监督管理，保证最终能交付符合施工合同、设计文件和法律法规要求的建设工程产品，启动准备阶段的主要任务是整套启动试运行前质量监督检查和竣工验收，保修阶段的主要任务是保修；

每个工作阶段的质量控制的任务如下：

1）设计准备阶段的质量控制任务

（1）理解业主的要求，分析和论证工程的功能；

（2）协助业主确定工程的质量要求和质量标准；

（3）分析质量目标实现的风险并编制质量风险管理的初步方案；

（4）编制工程的功能描述书；

（5）编制设计任务书；

2）设计阶段的质量控制任务

（1）根据业主确定工程质量的要求和标准，审核并满足质监部门质量评定标准的要求后，作为质量控制的目标值，并据此编制详细的设计要求文件；

（2）对图纸、技术说明、计算书和设计变更进行技术经济合理性分析，凡对投资及进度带来重大影响的变更，需会同业主核签；

（3）审核图纸、技术说明、计算书和设计变更是否符合国家有关设计规范、有关质量要求和标准；

（4）审核图纸、技术说明、计算书和设计变更是否符合业主对设计质量的要求，并提出是否修改的意见；

（5）审核图纸、技术说明、计算书和设计变更中的结构方案，确定结构的可靠性和施工的可行性，以进一步降低建造成本；

（6）协助协作单位的配套设计，并对总体设计方案进行技术经济分析；

（7）审核其他专业的系统设计是否相符合有关市政工程规范、市政条件、消防工程规范的要求，确保获得有关部门审查通过；

（8）审核施工图设计是否有足够的深度，是否满足可施工性的要求，以确保施工进度计划的顺利进行；

（9）对材料和设备的选用提出咨询报告，在满足功能要求的条件下，尽可能降低工程成本；

（10）接受业主对图纸、技术说明、计算书和设计变更等设计文件的审核。

3）施工阶段的质量控制任务

（1）配合业主完成施工前的设计交底和图纸会审工作；

（2）根据业主确定工程质量的要求和标准，编制施工质量计划，施工质量计划的基本内容一般应包括：

工程特点及施工条件分析；质量总目标及其分解目标；质量管理组织机构和职责、人员及资源配置计划；确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工任务的流程组织方案；施工材料、物资的质量管理及控制措施；施工质量检验、检测、实验工作的计划安排及其实施方法与接收准则；施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求；质量记录的要求；

（3）质量计划的执行，重点加强人、机、料、法、环、测的控制；加强施工质量控制点的动态设置和动态跟踪管理；加强施工作业质量的自主控制；

（4）质量文件，包括施工图纸、质量计划、作业指导书、材料质保书、检验实验及检测报告、质量验收记录等的编制与整理，做到及时、准确、完整、有效，并具有可追塑性。

4）启动准备阶段的质量控制任务

（1）按照合同等文件规定的施工范围和质量标准，完成工程实体的质量自检和工程档案资料的整理编制工作；

（2）配合监理机构、建设单位完成建设工程的竣工初步验收和竣工正式验收；

（3）配合建设单位接受政府质量监督部门的启动前质量监督检查。

3.4过程质量控制

总承包工程质量控制应贯穿工程实施的整个过程中，即包括设计质量控制、采购质量控制、施工质量控制、试运行质量控制等，只有采用全过程的质量管理，才能控制总承包工程的各个环节，取得良好的质量效果；

（1）设计质量控制

设计管理中心是设计质量控制的主管部门，应对设计的各个阶段进行控制，包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等，并编制各种程序文件来规范设计的整个过程；

（2）采购质量控制

物资供应中心是采购质量的管理和控制部门，应编制物资采购控制程序来确保采购的货物符合采购要求；

1）采购前期

a．应根据不同的采购产品对总承包商工程实现过程的影响，以及对最终产品的影响，将物资分类；

b．应根据物资的重要性，物资供应中心组织评价，拟定合格的供应商，然后根据合同约定，由业主或者自行确定供应商。

对供应商的评价和选择应考察供应商单位资质、经验、履约能力、售后服务能力等，并应保持持续的跟踪评价，减少因采购导致的风险；

c．物资供应中心负责确定采购要求，在与供应商沟通之前，确保规定的采购要求是充分和适宜的；

2）物资加工制作过程

a．要求供应商按照采购货物的特点建立并严格执行质量管理体系，物资供应中心按照有关条款对各供应商的质量管理体系进行审核；

b．对于供应商承担的质量职责，物资供应中心要在与供应商达成的采购合同中给予明确；

c．物资供应中心委托驻厂监造，并授予监造人员一定的权利，以利于监督工作的正常开展，监造人员要针对加工制造的物资或设备，制定监造计划、监造实施细则并编制相应的程序以规范工作；

3）采购物资的验证

a．在采购合同中应明确物资验证方法，验证工作由物资供应中心组织；

b．根据国家、地方、行业对各种物资的规定、物资重要性的不同，确定对物资的抽样办法、检验方式、验证记录等；

c．对验证中发现不合格品，应编制不合格品控制规定进行规定处理；

（3）施工质量控制

（1）施工准备管理

a．建立完善的质量组织机构，规定有关人员的质量职责；

b．对施工过程中可能影响质量的各因素包括各岗位人员能力、设备、仪表、材料、施工机械、施工方案、技术等因素进行管理；

c．对施工工作环境、基础设施等进行质量控制；

（2）施工过程中管理

a．总承包工程部应编制产品标识和可追溯性管理规定对进入现场的各种材料、成品、半成品及自制产品，应进行适当标识；

b．进入施工现场的各种材料、成品、半成品必须经质量检验人员按物资检验规程进行检验合格后才可使用，总承包工程部应编制产品的监视和测量控制程序进行规定；

c．在施工过程中发现的不合格品，其评审处置应按不合格品控制规定执行；

d．编制监视和测量装置控制程序，对检验、测量和实验设备进行有效控制，确保其处于受控状态；

e．对参与工程的人员进行考核、对施工机械、设备进行检查、维修，确保能够符合施工要求；

f．在施工过程中，对施工过程及各环节质量进行监控，包括各个工序、工序之间交接、隐蔽工程、并对质量关键控制点进行严密的监控；

g．对于施工过程中出现的变更应制定相关的处理程序；

h．应编制施工质量事故处理规定对发生的质量事故进行处理；

5）试运行质量控制

a．逐项审核试运行所需原材料、人员素质以及其他资源的质量和供应情况，确认其符合试运行的要求；

b．检查、确认试运行准备工作已经完成并达到规定标准；

c．在试运行过程中，前一工序试运行不合格，不得进行下一工序的试运行；

d．应当编制有关试运行过程中出现质量事故的处理程序文件；

d．应实施试运行全过程的质量控制，监督每项试运行工作按试运行方案实施并确认其试运行结果，凡影响质量的每个环节都必须处于受控状态；

f．对试运行质量记录应按“记录控制程序”的有关规定收集、整理、编目和组织归档，并提交试运行质量报告；

3.5主要接口关系中质量控制重点

3.5.1设计与采购接口

1）请购文件的质量：

请购文件由设计向采购提交，按设计文件的校审程序进行校审，并经设计经理确认；

2）报价技术评标的结论：

报价技术评标工作由设计经理组织有关专业设计负责人进行，评审结论中应明确提出评审意见；

3）供货厂商图纸的审查、确认：

供货厂商的图纸（包括先期确认图及最终确认图等）由采购人员负责催交并传递到有关专业，设计人员负责审查、确认；对主要的关键设备必要时召开制造厂协调会议，设计人员负责落实技术问题，采购人员负责落实商务问题；

4）采购变更：

如遇客观原因需变更，采购应及时与设计沟通，重新按以上程序实施；

3.5.2设计与施工接口

1）施工要求与可施工性分析的协调一致性：

在设计阶段，设计应满足施工提出的要求，以确保工程质量和施工的顺利进行，施工经理在对现场进行调查的基础上，向设计经理提出重大施工方案设想，保证设计与施工的协调一致；

2）设计交底或图纸会审的组织与成效：

设计经理组织设计人员进行设计交底，建设方组织图纸会审，以保证工程的质量和施工的顺利进行；

3）现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响：

无论是否在现场派驻设计代表，设计人员均应负责及时处理现场提出的有关设计问题及参加施工过程中的质量问题或事故处理；

4）设计变更对施工质量的影响：

所有设计变更，均应按变更控制程序办理，设计经理和施工经理应将变更分别归档；

3.5.3设计与试运行接口

1）设计应满足试运行的要求，设计应考虑试运行经理提出的合理要求；

2）试运行操作指导手册及试运行方案的质量，设计组应协助试运行组工作；

3）设计对试运行的指导与服务的质量，设计经理协助试运行经理负责试运行的技术指导和服务；

3.5.4采购与施工接口

1）所有设备材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响：

采购人员对所有设备材料运抵现场的进度与质量进行跟踪与控制，以满足施工的要求；

2）现场开箱检验的组织与成效：

施工需参加由采购人员组织的设备材料现场开箱检验及交接；

3）与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响：

施工过程中出现的与设备材料质量有关的问题，采购人员应及时与供货商联系，找出原因，采取措施。

3.5.5采购与试运行的接口

1）试运行所需材料及备件的确认，采购过程中，试运行经理应会同采购经理对试运行所需设备材料及备品备件的规格、数量进行确认，以保证试运行顺利进行；

2）试运行过程中出现的与设备材料质量有关问题的处理对试运行结果的影响，试运行过程中出现的与设备材料质量有关的问题，采购人员应及时与供货商联系，找出原因，采取措施。

3.5.6施工与试运行的接口

1）施工计划与试运行计划的协调一致性，试运行经理应向施工经理提交试运行计划，以使施工计划与试运行计划协调一致；

2）机械设备的试运行及缺陷修复的质量，施工经理负责组织机械设备安装及缺陷修复后的单机试运行。

3）试运行过程中出现的施工问题的处理对试运行结果的影响，施工经理按照试运行计划组织人力，配合试运行工作，及时对试运行中出现的施工问题及时进行处理，排除由于施工的质量问题而引起的对试运行不利的因素；

3.6工程质量保证

质量保证是指为使业主和公司领导确信总承包工程质量能满足规定的质量要求的必要的有计划、有系统的全部活动；

3.6.1工程质量保证主要内容

工程质量保证工作在工程经理领导下由质量工程师组织实施，其主要内容：

1）通过检查能证明文件的校、审、批准手续及授权权限符合要求；

2）明确质量记录的实施和管理要求，并妥善保存，可随时备查；

3）有计划地进行质量跟踪检查，以确信符合管理体系要求；

4）通过认证审核，确认公司管理体系或工程管理体系的完善程度，指出所有有关方面是否遵守管理体系，确认各专业之间的接口是否处于受控状态，发现管理体系本身的缺陷和不符合管理体系的现象，及时记录和报告，并跟踪纠正措施的实施；

3.6.2工程质量考核原则和主要内容

1）考核原则

（1）以工程实施过程或检查、抽查结果为依据之一；

（2）管理体系文件和总承包管理手册执行情况为依据之；

2）主要内容

（1）质量目标实现情况；

（2）管理过程资料完整性；

（3）竣工验收；

（4）强制性标准执行情况；

（5）各种检查、抽查评价。

4．工程质量改进

质量改进要从收集信息、发现问题、分析原因、提出对策到实施、检查效果，进入新的改进循环方式；

4.1管理体系审核

总承包工程部要主动积极接受公司安排的管理体系内部或外部审核，工程专业工程师可用内部审核的方法，对工程的某些质量管理过程或活动进行类似的审查，并提出审查报告，这种审查也是公司内部审核的一部分，工程经理应充分利用管理体系审核中发现或发生的一些不足，提出改进意见，并组织实施；

4.2工程实施过程质量改进

总承包工程部在工程经理领导下，收集和反馈工程的各种质量信息，并根据设计、采购、施工、试运行反馈信息，认真做好工程实施过程中的质量分析和改进工作，主要有：

1）定期对收集的质量信息进行数据分析，及时组织工程质量分析会，找出影响质量的原因，总结经验，采取纠正措施，改进质量管理工作，定期评价其有效性，及时反馈公司，确保已经发生过的质量问题以后不再发生；

2）加强质量教育，利用各种机会不断提高质量意识；

3）及时将质量信息反馈到工程经理或质量管理部门，对任何不符合质量要求的环节采取纠正措施；

4）对不能满足需要的工作流程进行分析和改进，以提高工作有效性；。

5）需要时可组织开展质量活动小组活动；

4.3 顾客满意程度评价

总承包工程部应建立收集和监控顾客满意程度信息和数据的要求，工程总结和工程回访是收集和监控顾客满意程度信息和数据的重要方法；

1）工程经理应在工程主要阶段结束时，组织有关人员进行阶段性总结，工程结束时应写工程总结报告，总结的重点是工程实施过程中存在的问题、处理措施、造成的影响、纠正和预防措施、改进建议等，无工程总结报告的工程，视为未完工程，工程经理负主要责任，工程总结报告按公司有关规定编写和归档；

2）工程交付使用后内，应根据公司安排，进行工程回访，。

重点是使用过程中出现的问题、顾客新的期望和改进建议等，回访由商务部组织有关部门和专业人员参加，回访报告由商务部组织编写和按有关规定归档；

3）公司依据合同约定对保修期内或缺陷责任期内发生的质量问题提供保修服务，收集和接受业主意见，获取工程运行信息，将回访和业主满意度调查纳入公司质量改进活动中；

5．总承包工程质量管理配套程序：

1）总承包工程质量管理程序；

2）总承包工程材料验证（PMI）管理规定；

3）总承包工程标识和可追溯性控制管理规定；

4）总承包工程不符合项与不合格品控制管理规定；

5）总承包工程质量计划管理程序；

6）总承包工程单位工程分部分项工程划分导则；

7）总承包工程设计交底图纸会审技术交底管理程序；

8）总承包工程承包商质量管理规定；

9）总承包工程工程质量监测机构管理规定；

10）总承包工程工程质量违约责任追究管理规定；

11）总承包工程工程质量验收管理规定；

12）总承包工程工序质量控制管理程序；

13）总承包工程工艺和热力管道工程材质符合性控制管理规定；

14）总承包工程供应商交工资料