三级医院现场评审学习记录(三).doc
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书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
三级医院现场评审学习记录
专家评审主题鲜明,内容突出,紧紧围绕:
质量、安全、管理、服务、绩效,突出病人为中心。
专家评审方法明确:
追踪检查、现场人员访谈、明察暗访、文档审查、数据分析。
追踪检查有个案追踪和系统追踪。
专家评审从审阅病历开始,查阅的病历主要有。
多耐药的、输血的、危重的、死亡的、住院超过30天的、非计划手术的。
病历中查阅的有特殊用药单、会诊单、首页(重点)、输血治疗同意书、输血记录、股静脉置管记录、抢救记录、死亡记录、30天查房记录、会诊记录、检验报告单、手术知情同意书。
在审阅时专家发现问题记录下来,然后追踪。
例一:
查看病历普外科有多重耐药的,追踪普外,询问科室院感质控员,你科里发生过耐药病例吗,发现耐药你是如何防护的,质控有讨论记录吗。
记录在哪。
讨论时院感科、医务科有参于吗。
回答是:
有一例,icu转下来的,标本在icu采的,报告发在我们科室,我们10月14日进行了隔离,10月16日解除隔离,专家追问,谁通知你们解除隔离的,icu下来的,你们与他们有什么互动。
然后查看科室多耐药工作记录。
例二。
在检查中专家发现有大量输血的病例,追踪到输血科询问,医院输血量大吗。
最大一次供血量是多少。
库存血量上限大概多少。
用血量大的有哪几个科室,什么时间。
查看记录。
询问大量用血时如何调配。
临床不合理用血主要有哪些方面。
科室有权限控制不合理用血吗。
与临床医生有沟通吗。
建立了这样的机制吗。
据大量用血这一现象第二天追踪到普外科,查询科室用血分析管理,询问科主任科室有大量输血病人吗。
输血量多少。
有多少例。
有评估吗。
大量输血医院有制度干扰吗。
管理部门有到现场讨论吗。
例如三:
追踪普外59床,一烧伤弃婴,住院超过30天。
专家请经管医生汇报病情,查病历时专家说,病历完善,超过30天需大查房。
询问主任:
大查房记录在哪。
见病历中有大查房记录,专家追问:
持续改进措施在哪。
有分析原因和采取措施吗。
专家查信息资料了解到普外住院超过30天病人,有30多个。
专家查问:
有总体原因分析和汇总吗。
有从自身原因分析吗。
比如:
因院感、非计划手术等引起的。
回答:
每月质控会上科室有讨论分析记录。
专家要求拿出20
14、2021年的分析质料看看。
例四:
专家追踪科室非计划手术。
专家查病历时掌握到普外2021有4例非计划手术病人、骨科有3例,分别询问两位主任:
你科有非计划手术病人吗。
你如何处理。
原因有哪些。
讨论过程中有分析因第一次手术不足引起的吗。
查看讨论记录、质量持续改进记录。
查看科室工作记录本包括。
医疗质量持续改进本、疑难病人讨论记录本、抢救记录本、输血记录及评估、医护交接班记录本、死亡讨论记录等。
另外专家重点追踪的还有医疗不良事件、危急值等。
评审中,专家人员访谈面广,被访谈的人数较多,我们这一组专家去的科室有病案、放射、ct、输血科、检验科、病理、核医学、b超、普外、骨科、手术室、医务科、质控科,访谈人员80多人,访谈人员无职称的有(实习生、轮科生)、有职称的有初级、中级、高级医护人员,有职务的有科主任、副主任、护士长,真正体现全员参于,访谈围绕人、机、料、法、环展开,重点关注质量与安全。
一、人
人员结构
培训
岗位能力
1.科室人员结构、职称分布。
如在放射科、病理科等科室都有查证书及科室人员其他相关资料。
有问,你来院几年了,你的职称是什么。
2.查培训
访谈实习生你来科室多长时间,科室有对你进行培训吗。
培训了几次,内容是什么。
访谈放射科、病理科平时科里有培训吗。
培训有年度计划吗,科室成员参于计划制订吗,查看科室计划及培训内容;访谈输血科、病理科开展了哪些新技术;访谈普外、骨科医生医院有培训吗。
开展了哪些技能培训,例如心肺复苏、外科洗手及我们之前强化训练的十八项技能操作。
询问科里有计划、有机会让你们外出学习吗。
3.考核岗位能力,在放射科、ct室考核医生阅片。
如放射科问初级医生,你的报告是如何判断发出的。
请阅读这个胸片,你如何描述,如何定位。
访谈放射科主治医生,你工作几年,升主治几年,平时有抢救病人吗。
科里有抢救药品吗。
药品备有多少种,你这里有除颤仪吗。
病人呼吸心跳停止,你一人当班,你该怎么办。
在放射科还检查了抢救车内药品、抢救物品(三医院的抢救车有五层、每一层分门别类放好抢救药品及物品)专家说,请你告诉我,注射器放在哪一层。
同时专家又设了个陷阱,指着另外一个柜子对进来的一位医生说,你会操作简易呼吸囊,拿出来,操作一下。
在ct室,询问工作人员报告审核程序是怎样。
考核工作人员阅ct片,之后又将ct片给主任,问,如果你来审核,你会如何修改。
考核检验人员职业暴露怎么办。
标本喷溅的操作处理。
二、机
设备保养
维修
在放射科、外科都有询问科里有除颤仪吗。
这栋楼有几台。
科内需要时你知道向哪里要,呼叫电话是多少。
在放射科还查看氧气瓶、氧流量、登记本。
ct室询问科室有几台ct机,现场人员回答两台,坏了一台;专家查询机器维修记录,查看ct故障保修单、维修制度,器械科下科室的工作记录及签名,量化工作本。
询问一台ct机满负荷运转,出了故障病人需要检查时,怎么办。
医院有建立机制保障吗。
血库贮血冰柜及病理科冰柜温度及温度监测记录,询问大型设备合格证。
三、料
物质供应
查询病理科酒精、试剂等物品从哪里来,谁去领,消耗记录在哪。
如何管理,当试剂、物品怀疑有质量问题时,沟通程序是怎样。
在骨科专家询问,科里耗材多吗。
医院对科里有什么要求。
有哪些贵重耗材,贵重耗材标准是什么,怎样申领。
四、法
查管理制度、岗位职责、工作记录
1.权限管理
全员都要知道,我是谁,我的职责是什么,我有哪些权限,我当班时权限受限,如何处理。
在乳外科专家问主治医生,你抗菌药使用权限是什么。
当班时需要用权限受限的药怎么办。
在普外科查初级医师,你当班,科里有几个病人,病危多少、病重多少,昨天手术多少,你能上手术台,能参加手术吗。
当班时你不能的手术该怎么办,术前谈话是谁去谈。
回答:
二线班,中级以上。
你不能去谈,你认为公平吗,有谈话制度和要求吗;询问高年资主治医生,你来院几年了,何时升的主治,医院有规定你能单独开展几级手术,来病人后,你的用药权限是什么,需要用限制级的药怎么办。
在骨科,询问主任,科内最近有大量输血的吗,用血的权限,制度如何规定。
2.制度、条款、流程、多科协调落实情况。
在放射科,查询急诊报告单和复核单的管理,询问急诊报告单如何发,是直接给病人吗,急诊报告与复核报告有异议如何处理,病人报告不符的统计分析记录在哪,发出疑难报告时与临床有联系吗,有追踪吗,查2021年登记本。
疑难阅片记录在哪,晚上急诊第二天复核的记录在哪。
查看一例疑难讨论记录,请申请疑难讨论的医生汇报病情,询问疑难讨论谁主持,哪些人参加,怎样发言,谁总结,主任总结讨论后有何提高意义。
有工作记录吗;检验科查标本接收登记,问拒收标本有什么规定,医生有意见吗;询问节假日如何排班,在病理科查看了排班表;询问输血科平时输血对临床有指导吗,不合理用血有哪些;询问ct室危急值如何报告,ct危急值有哪些,门诊危急值如何报告,登记在哪,参加临床讨论吗,有随访吗,随访那些病人人,记录呢;询查病理科外院会诊,院内送出的切片如何操作,接收下面送来的标本有制度规范吗,谁送过来,有会诊单吗,查看登记、申请单等材料,专家问,如何保证送来的标本质量的真实性,专家建议让患者自己写出申明,检验单上同时有只对此标本负责申明;专家又问,借出的标本有登记,还回时有结果复印单留下吗,回答,有,但只有11月份的,今年10月份改进的,专家追问这样改进后有何好处。
在临床,围绕核心制度、核心条款展开一系列询问,1)用血指针2)危急病人术前如何评估,怎样与家属协调,科室如何讨论,什么时候参加讨论有制度规定吗,3)科里如何大查房,院长有业务查房、有行政查房吗。
找出一例二级手术、高龄手术的手术讨论记录4)科室病情交班,需要交那些,什么时候规范的。
5)病人入院时要观察什么,病情评估是医护人员一起做吗6)手术三方核查是哪三方,核查的好处是什么7)术前谈话制度8)术前知情同意是据不同手术谈话吗9)你管的病人中死亡的有讨论吗,讨论内容有哪些。
10)如胆囊炎术前要做哪些检查。
11)发生多耐药,有多科协调会吗,有记录吗,从什么时候开始规范的。
12)术中输血制度,术中输血医嘱谁来开,术前用药什么时候开始,规定是什么。
3、绩效管理
询问放射科、病理科、输血科的奖金绩效如何分配。
五、环
环境
查危险物品管理
病理科询问危险物品如何存放管理,请工作人员操作打开危险物品存放地的门、柜子。
查看危险品登记本。
查看双人双锁保管。
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