质量控制管理及流程.docx
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质量控制管理及流程
质量控制管理
（一）质量管理标准表
产品名称：
管理
类别
管理项目
抽样办法
管理标准
日期
标准
日期
标准
日期
标准
成品
生产
过程
专用
材料
（二）质量标准变动表
品名
型号
原执行标准
原指标
修改后的指标
修改
原因
修改
依据
结论
A
B
A1
B1
（三）产品质量管理表
管理类别
管理范围
管理项目
管理图种类
质量管理报表
抽样方法
（四）质量因素变动表
编号：
填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项
次
细
目
控制标准
现状
差异
变动记事
变动
结果
变动因素
日期
变动单位
内容
A
B
C
D
E
1.质量控制管理工作流程
质量控制规程制定
质量巡检
质量问题确认
质量问题处理
质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程”
开始
“质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行
各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中
相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视
是
否
常规
相关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型
相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案
结束
解决方案确定后经主管领导审批执行
质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案
2.质量标准制定工作流程
草拟标准
试行标准
修订标准
确定标准
开始
质量管理部根据国家、行业有关标准和规定，拟订公司质量标准
公司主管领导对质量标准提出修正意见
质量管理部根据领导的修正意见对质量标准进行完善
质量管理部组织执行领导审批的公司质量标准
相关部门认真、彻底地执行公司质量标准，并将在执行过程中发现的问题及时反馈给质量管理部
质量管理部汇总质量问题，并将其归类
质量管理部组织相关部门讨论是否需要修订质量标准
修订
经主管领导批准，质量管理部修改质量标准
在相关部门的协助下，质量管理部完成质量标准的修订工作
质量标准最终稿经公司总经理审批后，由质量管理部组织执行
结束
是
否
3.质量记录控制工作流程
质量记录标准制定
质量记录形成
质量记录保管
质量记录控制标准经质量管理部经理审批后，方可执行
质量管理部根据公司的相关规定，制定质量记录控制标准
开始
各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录
质量记录表卡经质量管理部经理审批后起用
相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交质量管理部审核
各相关部门根据公司的质量记录标准，确定本部门质量记录清单
结束
对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁
质量管理部负责对各部门质量记录的保存情况进行监督检查
各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存
（八）QC小组资料登记表
小组名称
所在单位（部门）
小组注册号
注册日期
年月日
课题名称
课题类型
小组目标
活动起止时间
组员
序号
姓名
性别
工种或专业学历
职称
组内职务
组内分工
1
2
……
历年简况
年度
活动课题名称
获奖等级
备注
成员变动
年度
组长
组员姓名
备注：
小组基层单位意见：
签字：
企业主管部门意见：
签字：
（九）QC小组会议报告表
填写日期：
小组名称
会议地点
会议议题
参加人员
报告内容
评价
优
良
一般
不佳
1
组员们提高质量的决心
2
组员们发言的踊跃程度
3
组员们在活动中自我提高的程度
4
在会议出现异议并加强讨论的频率
5
质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度
6
组长有效领导的水平
7
组员们协助组长的程度
8
小组活动目标的明确程度
9
小组活动按计划进行的方向性
10
向质量管理部经理报告活动状况的频率
合计（评价点）
下回进行方式（主题，工作分配，时间，事务）
下回小组会议预定
（时间，主题）
小组长
填表人
部门经理
（十）QC小组活动计划表
小组名称
所属部门
组长
课题
开始日期
计划完成日期
现状
分析
目标
描述
计划项目名称
计划项目描述
负责人
备注
单位领导
日期
（十一）QC小组活动记录表
活动主题
小组名
提出理由
成员
现状把握
解析
改善对策
成果确认
标准化
残留问题点
主管评语
小组长
填表人
部门经理
（十二）QC小组活动报告表
填写日期：
小组名称
主题
组长
活动时间
小组
成员
活动地点
进行状况
活动内容
活动
结果
下次活动
时间
地点
组长
填表人
单位主管
部门经理
（十三）QC小组活动成果评审表
小组名称
小组注册号
课题名称
序号
评审项目
评审内容
分值
得分
01
02
03
……
分值总计
4.QC小组组织建立流程
小组建立决策
确定小组成员
召开小组成立会议
小组注册登记
质量管理部或相关部门申请人员经相关领导审批通过后选择小组活动课题
质量管理部或相关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组
开始
质量管理部或相关部门员工申请组建QC小组
相关人员根据活动课题内容选择小组成员
通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长
QC小组组长主持召开小组成立会议
结束
质量管理部相关领导审批通过后，QC小组正式成立
QC小组组长填写”QC小组注册登记表”
5.QC小组活动组织流程
确定活动主题、目标
进行现状调查
与分析
制定并实施
质量改善措施
检查并巩固
改善结果
QC小组通过小组成员讨论确定小组活动目标
QC小组根据企业质量管理现状选择小组活动主题
开始
未通过
通过
结束
QC小组提交”质量管理小组活动报告”
QC小组组织相关人员执行改善措施
领导审核
QC小组成员展开讨论，制定解决问题、改善质量的措施
QC小组检查改善措施的实施效果，并制定巩固措施
QC小组对现状调查收集到的信息进行整理分析
QC小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查
（十六）整理和整顿活动检查表
姓名：
填写日期：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正跟踪
1
物品分类及存弃规则
1．未建立物品分类及存弃规则（1分）
2．物品分类及存弃规则不太完善（2分）
3．物品分类及存弃规则基本完善（3分）
4．物品分类及存弃规则较完善（4分）
5．物品分类及存弃规则完善（5分）
1．审阅文件
2．核对现场
2
整理
1．尚未对身边物品进行清理（1分）
2．已清理但不太彻底（2分）
3．清理基本彻底（3分）
4．清理较彻底（4分）
5．清理彻底（5分）
1．查看现场
2．询问
3
整顿
1．物品尚未分类放置和标识（1分）
2．部分物品尚未分类放置和标识（2分）
3．物品已基本分类放置并标识，但取用不便（3分）
4．物品已分类放置和标识，取用较方便（4分）
5．物品已分类放置和标识，取用方便（5分）
1．查看现场
2．观察取用方法和时间
（十七）整理和整顿效果检查表
姓名：
填写日期：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正跟踪
1
办公室
1．物品未分类，杂乱放置（1分）
2．尚有较多物品杂乱放置（2分）
3．物品已分类，且已基本整理（3分）
4．物品已分类，整理较好（4分）
5．物品已分类整理好（5分）
1．现场观察
2．抽查
2
办公台
1．有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分）
2．有15天以上才使用一次的物品（2分）
3．有较多7天以上才使用一次的物品（3分）
4．基本为7天内使用一次的物品，且较整齐（4分）
5．基本为7天内使用一次的物品，且非常整齐（5分）
1．现场观察
2．抽查
3
生产现场
1．产品堆放杂乱，设备、工具零乱，尚未标识（1分）
2．仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分）
3．产品、设备、工具已标识，产品堆放、设备和工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场（3分）
4．产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分）
5．符合要求（5分）
1．现场观察
2．抽查
（十八）清扫和清洁活动检查表
姓名：
填写日期：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正跟踪
1
计划和职责
1．无计划也未落实职责（1分）
2．计划和职责规定不明确、不完善（2分）
3．计划和职责规定基本完善（3分）
4．计划和职责规定较完善（4分）
5．计划和职责规定完善（5分）
审阅文件
2
清扫
1．未按计划和职责规定实施清扫（1分）
2．未严格按计划和职责规定实施清扫（2分）
3．基本按计划和职责规定实施了清扫（3分）
4．偶尔未按计划和职责规定实施清扫（4分）
5．已按计划和职责规定实施了清扫（5分）
1．查阅记录
2．观察跟踪
3．询问
3
清洁
1．未养成清洁习惯，环境脏乱（1分）
2．清洁工作未能坚持，效果差（2分）
3．基本养成了清洁习惯，环境基本整洁（3分）
4．已养成清洁习惯，环境比较整洁（4分）
5．已养成清洁习惯，环境非常整洁（5分）
1．观察现场
2．检查记录
3．询问
（十九）清扫和清洁效果检查表
姓名：
填写日期：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正跟踪
1
公共场所
1．垃圾多，无人管（1分）
2．垃圾有人管，但环境不整洁（2分）
3．基本整洁，有少量脏物（3分）
4．比较整洁（4分）
5．整洁、无脏物（5分）
现场观察等
2
办公台（作业台）
1．物品、文件、工具、台面脏乱（1分）
2．物品、文件、工具、台面比较脏乱（2分）
3．基本整洁（3分）
4．比较整洁（4分）
5．整洁（5分）
观察现场
3
设备工具
1．脏乱（1分）
2．较脏乱（2分）
3．基本整洁（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁（5分）
观察现场
4
窗、天花板、墙面
1．长久失修，也未打扫、清洁（1分）
2．修理不及时，不常打扫、清洁（2分）
3．基本整洁（3分）
4．比较干净（4分）
5．干净、整洁（5分）
观察现场
5
洗手间
1．严重失修、脏乱、臭味熏天（1分）
2．失修、较脏乱、有臭味（2分）
3．基本干净（3分）
4．比较干净（4分）
5．干净、明亮无异味（5分）
观察现场
6
仓库
1．垃圾长久未清、脏乱（1分）
2．较脏乱（2分）
3．基本干净（3分）
4．比较干净（4分）
5．干净、整洁（5分）
观察现场
（二十）素养活动检查表
姓名：
填写日期：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正跟踪
1
行为规范和培训计划
1．无行为规范和培训计划（1分）
2．有行为规范和培训计划，但不易理解和贯彻执行（2分）
3．行为规范和培训计划尚可（3分）
4．行为规范和培训计划较好（4分）
5．行为规范和培训计划符合要求（5分）
审阅文件
2
培训
1．尚未很好开展培训（1分）
2．培训计划性差，效果差（2分）
3．培训基本按计划进行，效果尚可（3分）
4．培训已按计划执行，效果较好（4分）
5．培训已按计划执行，效果好（5分）
1．查阅记录
2．抽查培训效果（抽检考核、与员工交谈等）
3．观察实际效果
3
沟通与
自律
1．员工间沟通和自律尚未形成习惯（1分）
2．沟通和自律较差（2分）
3．沟通和自律一般（3分）
4．沟通和自律较好（4分）
5．沟通和自律很好（5分）
1．座谈
2．观察
4
激励和
奖惩
1．未进行必要的激励和奖惩活动（1分）
2．激励和奖惩活动偶尔进行（2分）
3．激励和奖惩活动已进行，但效果一般（3分）
4．激励和奖惩活动已进行，效果较好（4分）
5．激励和奖惩活动已进行，效果很好（5分）
1．座谈
2．抽查案例
3．观察效果
（二十一）素养效果检查表
姓名：
填写日期：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正跟踪
1
日常“5S”活动
1．无日常“5S”活动（1分）
2．偶尔活动（2分）
3．基本按计划活动（3分）
4．按计划活动，效果较好（4分）
5．按计划活动，员工参与积极，效果很好（5分）
1．查阅记录
2．观察
3．座谈
2
观念
1．较多员工对“5S”无认识（1分）
2．认识肤浅（2分）
3．有基本认识（3分）
4．认识较好（4分）
4．观念正确，行动积极（5分）
1．交谈
2．考察
3
行为规范
1．举止粗鲁，不讲礼貌（1分）
2．部分员工不讲卫生（2分）
3．个人表现较好，团队精神较差（3分）
4．个人表现、团队精神较好（4分）
5．团队精神好，个人表现好（5分）
1．观察
2．抽查
3．座谈
4
服装
1．不按规定着装、衣冠不整（1分）
2．常不按规定着装、不戴标卡（2分）
3．基本按规定着装、配戴标卡（3分）
4．执行着装、戴卡规定较好（4分）
5．坚持按规定着装、戴卡（5分）
观察
5
仪容
1．不修边幅、又脏又乱（1分）
2．部分员工不修边幅、脏乱（2分）
3．基本整洁、精神（3分）
4．比较注重仪容，观念较好（4分）
5．重视仪容，观念良好（5分）
观察
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