企业绩效管理实施计划书模板.docx
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企业绩效管理实施计划书模板
第一章企业介绍及组织架构
1、企业简介
2、集团的企业组织架构
三、组织结构主要部门介绍
四、公司的人力资源部组织结构
五、集团的人力资源质量和数量
六、集团未来规划
第二章昆明天易集团关键绩效指标KPI设计
一、企业战略分析
二、鱼骨图分析
三、构建企业关键绩效指标库
四、昆明天易集团关键绩效指标KPI分接矩阵表
五、关键绩效指标权重设定
六、部门及个人绩效指标提取
第三章昆明天易集团绩效监控
公司的组织状况
公司的个人状况
第四章昆明天易集团绩效评价
第五章昆明天易集团绩效反馈
第一章企业介绍及组织架构
一、企业简介
昆明天易集团创立于2000年，到2016年已经形成商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四大核心产业。
2016年，企业资产1000亿元，年收入300亿元，年纳税50亿元，净利润超过100亿元。
昆明天易集团是全国商业地产行业的领先企业，截至2016年，已在全国开业50座商场，持有物业面积规模全国排名前列。
昆明天易集团拥有全国性的商业地产建设团队、全国性的商业管理公司，形成了商业地产的完整产业链。
昆明天易集团已在全国开业运营30家五星级和超五星级酒店。
同时，昆明天易集团拥有全资的五星级度假酒店品牌。
昆明天易集团是中国知名的文化企业，注册资金10亿元，资产100亿元，2016年收入300亿元，已进入电影院线、影视制作、影视产业园区、舞台演艺、电影科技娱乐、主题公园、连锁娱乐、报刊传媒、字画收藏、文化旅游区等10个行业。
截至目前，共拥有1000块电影屏幕、50家量贩KTV，开发多个旅游项目。
昆明天易集团截至2016年在北京、上海、广州、深圳、南京、成都、武汉等地开业50家百货店。
二、集团的企业组织架构
昆明天易集团学习国内外先进企业建设，以企业发展战略为本，开拓创新，大胆实践，形成了现阶段企业组织架构：
董事长
总裁
副总裁
副总裁
副总裁
副总裁
酒店总部
百货公司
院线总部
商管总部
安监客服部
成本控制部
项目中心
商地研究部
商务部
发展部
规划研究部
信息工程部
企业文化部
审计部
法律事务部
人力资源部
集团办公室
财务部
投资部
三、组织结构主要部门介绍
1、人力资源管理部：
人力资源管理部负责集团人力资源全面管理工作，包括组织架构、人员编制、招聘、考核、薪酬福利、劳动关系管理等。
人力资源管理部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
2、财务部：
财务部对集团范围内所有财务人员进行垂直管理，负责全集团范围内融资、税务筹划、会计核算、预算编制、经营指标考核、境外业务、资金安全等财务工作的全面管理。
财务部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
3、集团办公室：
办公室负责集团行政工作的全面管理，包括接待、文秘、档案、印章、车辆等服务保障工作。
办公室主任是本部门管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
4、信息工程部：
信息工程部负责集团各类信息系统的规划、研发、运维、网络及安全等工作。
信息工程总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
5、投资部：
投资部负责全集团境内外资本市场运作，境内外项目投资并购，海外地产项目投资，境内外并购项目的投后管理，并负责全集团各公司工商登记监督管理。
投资部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
6、计划管理部：
计划管理部负责对项目系统、酒店建设及经营系统（包括商管、酒店管理、百货、院线、大歌星等）的开发计划进行审核、监督和考核。
主要职能包括：
计划编制与调整、计划监督与考核、计划协调与仲裁。
计划管理部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
7、成本控制部：
成本管理部负责全集团供方品牌库管理，监督与检查全集团招标、采购、预结算等成本业务。
成本管理部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁自律等工作全面管理的第一责任人。
8、法律事务部：
法律事务部负责集团法律事务的全面管控，包括制度制订、合同范本制订、合同审核及小签确认、各类诉讼及仲裁案件管控、律师聘请及考核、知识产权管理等。
法律事务部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
9、企业文化部：
企业文化部负责集团企业文化建设与管理，包括制度建设、媒体关系维护、集团媒体采编、文化活动组织等工作。
企业文化部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
10、客户投诉服务中心：
客户投诉服务中心负责集团客户投诉与客户服务的监督和管理。
客户投诉服务中心总经理是本中心业务管理指标、团队建设、费用预算、安全工作和廉洁等全面管理的第一责任人。
11、安全监督部：
安全监督部负责对集团的安全工作进行和管理，包括制度建设、监督检查、宣传培训、考核、财产保险等。
安全监督部总经理是本部门管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
12、党委工作部：
党委工作部负责集团党建、工会的全面管理，包括党组织建设、宣传教育、组织关系管理、纪检监察、工会建设等工作。
党委工作部部长是本部门管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
13、审计部：
审计中心负责独立对全集团范围内所有事项进行监督、审核、评价。
审计内容主要包括制度执行、财务收支、项目建设、运营管理、团队管理等。
审计部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。
四、公司的人力资源部组织结构
人力资源部
人力资源总监
薪酬福利中心
绩效管理中心
文化与培训中心
招聘调配中心
规划中心
绩效办公室主任
考核经理
规划部经理
福利部经理
薪酬部经理
培训部经理
文化部经理
调配部经理
招聘部经理
专员
专员
专员
专员
专员
专员
文员
文员
文员
1、规划部经理在人力资源部总监的领导下，根据本企业整体发展战略，科学预测、分析企业在环境变化中的人力资源供给和需求情况，制定必要的政策与措施，确保企业在需要的时间和需要的岗位上获得需要的人才，从而保证企业战略发展目标的如期实现。
2、招聘、调配经理根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计划；建立和完善公司的招聘流程和招聘体系;利用各种招聘渠道发布招聘广告寻求招聘机构；执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作；进行聘前测试和简历甄别工作；充分利用各种招聘渠道满足公司的人才需求；建立后备人才选拔方案和人才储备机制。
3、培训部经理主要负责公司人力资源培训计划的实施，挖掘员工潜能，提供员工综合素质，达成公司人力资源培训目标。
4、文化部经理主要负责企业文化规划的制定；改进员工关系；企业CIS的策划规划；企业文化理念、故事案例、典型的提炼和挖掘；企业文化的宣传、推广、检查和考评；VI系统的策划和实施管理；企业文化相符性的审核和管控。
5、考核经理在绩效办公室主任的直接领导下完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；根据考核结果，提出各级人员的薪酬调整、职位调动、培训计划等建议，为领导决策提供数据支持； 制定员工激励措施和计划，提高员工工作积极性。
6、薪酬、福利部经理负责起草公司年度薪酬规划及福利计划；参与制定、调整薪酬福利政策；定期收集市场薪酬信息和数据；根据公司业务发展情况和市场水平制定合理薪酬调整实施办法；.按时完成人工成本、人工费用的分析报告并及时更新维护员工资料库；.制作公司每月的工资报表，按时发放工资；办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等社会保险和基金，管理休假。
7、文员、专员负责具体的执行任务
五、集团的人力资源质量和数量
现在昆明天易集团在人力资源管理上形成了三级体制集团总部人力资源部、各业务系统人力资源部、各地公司人力资源部。
截止至2016年4月1日止，集团共拥有员工3000人。
企业给予男女平等的工作机会，在企业员工中有56.7%的男性员工，1700人，43.3%的女性员工，1300人。
昆明天易集团是一家高学历企业，从员工学历来看，本科及以上2500人，高达全体员工的83.30%；专科至本科有200人，占全体员工的6.60%；高中至专科有90人，占全体员工的3%：
高中以下有10人，仅占全体员工的0.3%。
昆明天易集团可以称得上是一家年轻企业，企业员工大多数是优秀的青年员工40岁以上的员工仅占企业的13.33%。
在企业良好的氛围和政策条件下，优秀的老员工数量不断增长。
三年以上的老员工高达33.3%。
以3月份员工数据作分析为基础。
昆明天易集团人力资源数量质量结构图：
1、员工的学历结构：
学历人数（比例）
本科及以上
专科至本科
高中至专科
高中以下
3000
2500（83.30%）
200（6.60%）
90（3%）
10（0.30%）
2、男女比例：
性别人数（比例）
男
女
3000
1700（56.7%）
1300（43.3%）
3、年龄结构：
年龄
人数（比例）
18-25岁
25-30岁
30-35岁
35-40岁
40岁以上
3000
480（16%）
620（20.67%）
1200（40%）
300（10%）
400（13.33%）
4、员工的司龄情况：
司龄人数（比例）
3个月内
3-6个月
6个月-1年
1年-3年
3年以上
3000
120（4%）
340（11.33%）
640（21.33%）
900（30%）
1000（33.33%）
六、集团未来规划
总体规划：
迅速占有市场稀缺资源，像文化、金融、体育等产业资源，特别是上游产业资源；快速做大企业规模；通过并购调整产业结构。
预计未来一年继续跟着经济发展趋势争取年收入增加百分之十。
几大行业规划：
1、地产方面：
现阶段，面对国内行业的低潮现象，应尽快转型，减少国内中低档地产投资，着力发展高档明星地产，同时逐步拓展国外市场，提高国际知名度。
2、百货商场：
逐步加大一线品牌的引进力度，改善商场格局，充分利用明星效应。
3、文化影业：
注重社会效益；与相关业态紧密结合，比如：
影院+餐饮；立足形态多样化，着力于4D、5D电影开发；规范影院市场
4、酒店方面：
继续发展星级酒店，强化五星级高端酒店的市场定位，向中档商务酒店市场发展，强化中档商务酒店发展模式。
拓展商务会议型酒店和度假型酒店，进行酒店管理﹑酒店投资﹑酒店人才培育﹑美食汇等多业态领域的长远备战。
目前已基本完成发达城市的战略布局，下一步的重点是中级的市场拓展。
5、以迪士尼，方特，欢乐谷为目标，研究开发大型游乐场项目。
第二章昆明天易集团关键绩效指标KPI设计
一、企业战略分析
企业简介
昆明天易集团是一家以第三产业为主的综合性企业，主要业务有酒店服务、旅游服务、大型商场、影院、房地产等。
企业文化
集团使命：
共创财富，公益社会，服务全民
企业核心价值观：
诚信、奉献、创新、服务
企业愿景：
成为服务业的明星企业
SWOT战略分析
优势与劣势
战略匹配
机遇
与挑战
优势（S）
S1资金雄厚
S2良好的营销网络
S3高质量的优质服务
S4与多家知名企业合作
S5企业多创新型人才
劣势（W）
W1行业投资成本高
W2市场占有率小
机遇（O）
O1国内经济平稳发展
O2服务需求量大
SO战略（发挥优势，利用机会）
1.利用良好的营销网络，凭借自身优势，短期内迅速扩大市场
2.加快服务项目创新，占领更广阔的市场
WO战略（利用机会，克服劣势）
1.利用网络及明星效用提高企业的知名度
2.利用好合作伙伴，吸取资金；做大合作项目
威胁（T）
T1行业竞争激烈
T2受地域性限制较多
ST战略（利用优势，回避威胁）
1.利用广大创新型人才，加大创新力度提升品牌形象，提高市场竞争能力
2.利用合作伙伴，尽量减小地域性限制
WT战略（减少劣势，回避威胁）
1.完善产业链构建，加强内部管理，提高效率，降低成本
2.吸收雄厚的资金加大投资力度和创新力度，以优质的服务提高企业竞争力
战略描述
（1）目标：
公司的整体战略是吸引资金，开拓市场，扩大规模，提高资金的利用率；人才战略，吸引优秀人才，加大创新力度；品牌战略，加大网络及明星宣传，十年内成为中国服务业明星企业。
（2）优势：
1、启动资金雄厚；2、良好的营销网络；3、高质量的优质服务4、与多家知名企业合作；5、企业多创新型人才6、价格合适，服务优质
（3）范围：
本企业根据市场调查，定位于那些注重服务质量并对价格敏感的客户
目标（O）
成为中国服务业明星企业
优势（A）
提供低价贴心的一体化服务
范围（S）
针对那些注重服务质量并对价格敏感的客户
二、鱼骨图分析
确定组织关键成功领域
昆明天易集团经过分析，提炼出公司获得成功的五个关键成功领域：
创新能力、利润增长、优质服务、人力资源、优质网络。
关键成功要素是对企业战略的定性描述，具有很强的概括性和抽象性，所以要将其进一步分解为更具体的KPI要素。
尖端技术
明星企业
确定组织关键绩效要素
昆明天易集团经过分析，关键绩效要素如下：
创新能力
优质服务
人力资源
利润增长
业务和服务创新
技术与产品创新
客户满意
客户响应
创新能力
优质服务
市场开发
市场份额
优质网络
先进设备
优质网络
优质网络
先进设备
尖端技术
尖端技术
营业额增长
先进设备
优质网络
营业额增长
尖端技术
资金回收
利润增长
员工满意度
人才开发
人力资源
市场份额
优秀的企业
确定组织关键绩效指标
营业额增长
销售增长率
销售毛利率
成本费用利用率
利润增长
应收账款周转率
市场开发率
市场开发
市场份额
员工满意度
员工满意度综合指数
优秀员工流动性
绩效改进计划完成率
员工培训满意度
员工开发
人力资源
存货周转率
净资产收益率
资产负债率
资金回收
网络故障发生率
网络建设计划完成率
优质网络
网络故障排除及时率
网络更新频率及时率
尖端技术
设备引进率
设备故障排除及时率
先进设备
新产品开发计划完成率
与竞争对手产品对比分析
新服务项目开发计划完成率
与竞争对手服务对比分析
业务与服务创新
技术与产品创新
创新能力
客户主动参与反馈率
客户响应
问题及时答复率
优质服务
服务质量高评价率
客服拜访计划完成率及效率
服务态度高评价率
客户满意
三、构建企业关键绩效指标库
关键成功领域
关键绩效要素
关键绩效指标
目标值
利润增长
营业额增长
销售增长率
+35%
销售毛利率
+10%
成本费用利用率
90%
资金回收
应收账款周转率
+15%
存货周转率
+20%
净资产收益率
+15%
资产负债率
-10%
人力资源
员工满意度
员工满意度综合指数
95%
员工开发
优秀员工流动性
-20%
绩效改进计划完成率
85%
员工培训满意度
90%
尖端技术
优质网络
网络建设计划完成率
90%
故障排除及时率
85%
网络更新频率及时率
90%
网络故障发生率
-30%
先进设备
设备引进率
80%
设备故障排除及时率
85%
创新能力
技术与产品创新
新产品开发计划完成率
90%
与竞争对手产品对比分析
75%
业务与服务创新
新服务项目开发计划完成率
85%
与竞争对手服务对比分析
75%
优质服务
客户满意
服务态度高评价率
95%
客服拜访计划完成率及效率
90%
服务质量高评价率
95%
客户响应
问题及时答复率
95%
客户主动参与反馈率
95%
市场份额
市场开发
市场开发率
20%
四、昆明天易集团关键绩效指标KPI分接矩阵表
指标名称
A
B
C
D
E
F
G
H
K
1
销售增长率
√
√
2
销售毛利率
√
√
3
成本费用利用率
√
√
√
√
√
√
√
√
4
应收账款周转率
√
√
5
资产负债率
√
√
6
存货周转率
√
√
7
净资产收益率
√
√
√
√
√
√
√
8
市场开发率
√
√
√
9
网络故障发生率
√
√
10
网络建设计划完成率
√
11
故障排除及时率
√
12
网络更新及时率
√
√
13
设备引进率
√
√
14
设备故障排除及时率
√
15
新产品开发计划完成率
√
√
√
16
与竞争对手产品对比分析
√
√
√
√
17
新服务项目开发计划完成率
√
√
√
18
与竞争对手服务项目对比分析
√
√
√
√
19
员工满意度综合指数
√
20
优秀员工流动性
√
21
绩效改进计划完成率
√
22
员工培训满意度
√
23
服务态度高评价率
√
√
24
服务质量高评价率
√
√
25
客服拜访计划完成率及效率
√
√
26
问题及时答复率
√
√
27
客户主动参与反馈率
√
√
A:
财务部B:
市场部C:
人力资源部D:
技术部E:
企划部F:
研发部G:
信息工程部H:
投资部I:
成本控制部J:
计划管理K:
客户投诉服务中心L:
安全监督部M:
审计部N;党委工作部O;集团办公室
五、关键绩效指标权重设定
人力资源部指标权重：
昆明天易集团人力资源部有7个考核指标，7个考核指标如下表所示，分别为：
A：
员工满意度综合指数B:
优秀员工流动性C;绩效改进计划完成率D:
员工培训满意度
E:
招聘有效率F；部门费用控制G:
部门协调
步骤一：
将7个指标排序，每一位评价者分别对7个指标进行排序
评价排序指标
评价者
综合排序
1
2
3
4
5
6
7
综合指数
综合排数
员工满意度综合指数
1
2
1
2
5
2
1
14
1
优秀员工流动性
3
1
5
3
4
3
7
26
3
绩效改进计划完成率
2
3
2
1
3
6
4
21
2
员工培训满意度
4
4
3
5
2
5
5
28
4
招聘有效率
5
5
4
4
1
4
6
29
5
部门费用控制
6
6
7
7
7
1
3
31
6
部门协调
7
7
6
6
6
7
2
41
7
步骤二：
各指标两两对比评价量化
评判量化等级表
比较情况
量化得分
如果两个指标向比较一样重要
1
如果一个指标更另一个指标相比较而言是略微重要
2
如果一个指标更另一个指标相比较而是比较总要
3
如果一个指标更另一个指标相比较而言是非常重要
4
步骤三：
根据以上各指标的综合指数与综合排序，运用两两比较方法，建立品核价表
A
B
C
D
E
F
G
∑αIJ
A
1
2
2
3
3
4
4
19
B
1/2
1
1/2
2
3
4
4
15
C
1/2
2
1
3
3
4
4
35/2
D
1/3
1/2
1/3
1
2
3
3
61/6
E
1/3
1/3
1/3
1/2
1
2
2
13/2
F
1/4
1/3
1/4
1/3
1/2
1
2
14/3
G
1/4
1/4
1/4
1/3
1/2
1/2
1
37/12
步骤四：
假设A、B、C、D、E、F、G的权重系数分别为α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7。
利用公式
αi=（αij/∑αIJ）×100%则
α1=<19/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=25%
同理：
α2=<15/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=20%
α3=<35/2/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=23%
α4=<61/6/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=13%
α5=<13/2/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=9%
α6=<14/3/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=6%
α7=<37/12/（19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12）>×100%=4%
客户服务部关键绩效指标权重：
昆明天易集团客户服务部有8个考核指标，8个考核指标如下表所示，分别为：
A：
成本费用利用率B:
服务态度高评价率C;服务质量高评价率D:
客服拜访计划完成率及效率E:
问题及时答复率F客户主动参与反馈率G:
部门协调H:
部门费用控制
步骤一：
将8个指标排序，每一位评价者分别对8个指标进行排序
评价排序指标
评价者
综合排序
1
2
3
4
5
6
7
综合指数
综合排数
成本费用利用率
3
4
4
3
3
3
4
24
3
服务态度高评价率
1
2
2
1
2
1
2
11
2
服
升级会员 