计算机管理系统操作权限审核审批表.docx

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计算机管理系统操作权限审核审批表

计算机管理系统操作人员权限分配审核表

序号

岗位

姓名

操作权限分配

查询权限分配

企业负责人

陈恩达

所有查询

质量负责人

章鹏飞

不合格药品裁定

所有查询

质管部长

徐翠翠

质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）

质量管理基础数据更新审核修改

验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认

业务数据修改审核

查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料

查询采购记录

查询收货记录

查询验收记录

查询养护记录

查询销售记录

查询出库复核记录

查询质量问题药品记录

质管员

徐丽丽

同上

同上

采购员

陈恩达

采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）

查询供应商资料

查询药品资料

查询药品库存

查询采购记录

保管员（收货、出库复核））

包六春

收货（购进、退货）确认

出库复核确认

出库复核质量问题提交

查询采购记录

查询销售纪录

查询出库复核记录

查询退货记录

查询退货验收记录

验收员

冯妹

购进、退货药品验收确认

验收质量问题药品提交

查询收货记录

查询购进验收记录

查询退货验收记录

查询验收质量问题药品

养护员

陈恩达

养护记录生成、确认，养护质量问题提交

查询库存

查询养护记录

查询养护质量问题药品

开票员

钟分钟分银

销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）

退货药品确认

查询购货方资料

查询药品库存

查询销售记录

查询退货记录

系统管理员

钟分银

经质管部授权进行系统数据库管理数据备份

备注

岗位权限分配原则：

生成本环节记录

查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资

质管部负责人签名：

年月日

系统管理员设置后签名：

年月日

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

综合业务部

申请岗位

采购员

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在采购员岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）

质量管理基础数据更新审核修改

验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认

业务数据修改审核

查询权限分配

查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料

查询采购记录

查询收货记录

查询验收记录

查询养护记录

查询销售记录

查询出库复核记录

查询质量问题药品记录

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

综合业务部

申请岗位

开票员

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在开票员岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）

退货药品确认

查询权限分配

查询购货方资料

查询药品库存

查询销售记录

查询退货记录

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

质量管理部

申请岗位

质管部长

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）

质量管理基础数据更新审核修改

验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认

业务数据修改审核

查询权限分配

查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料

查询采购记录

查询收货记录

查询验收记录

查询养护记录

查询销售记录

查询出库复核记录

查询质量问题药品记录

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

质量管理部

申请岗位

质管员

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管员岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）

质量管理基础数据更新审核修改

验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认

业务数据修改审核

查询权限分配

查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料

查询采购记录

查询收货记录

查询验收记录

查询养护记录

查询销售记录

查询出库复核记录

查询质量问题药品记录

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

质量管理部

申请岗位

验收员

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在验收员岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

购进、退货药品验收确认

验收质量问题药品提交

查询权限分配

查询收货记录

查询购进验收记录

查询退货验收记录

查询验收质量问题药品

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

仓储运输部

申请岗位

养护员

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在养护员岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

养护记录生成、确认，养护质量问题提交

查询权限分配

查询库存

查询养护记录

查询养护质量问题药品

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人

计算机系统授权权限审批表

申请日期：

单位名称

百草堂大药房连锁有限责任公司

申请部门

仓储运输部

申请岗位

保管员

申请原因及申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在保管员岗位赋予下列权限内容。

申请人：

申请权限

操作权限分配

收货（购进、退货）确认

出库复核确认

出库复核质量问题提交

查询权限分配

查询采购记录

查询销售纪录

查询出库复核记录

查询退货记录

查询退货验收记录

质管部意见

质管部长：

质量负责人意见

质量负责人：

审批人