医院住院综合楼建设项目可行性研究报告.docx
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医院住院综合楼建设项目可行性研究报告
医院住院综合楼建设项目可行性
研究报告
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附件：
1、某某县发改局项目立项文件
2、县国土局土地利用证明
3、县中心医院项目建设地宗地图
4、项目建设规划红线图
5、县环保局对建设项目的环评批复文件
6、某某县人民政府配套资金承诺函
7、县委常委会议纪要
（1）
8、县委常委会议纪要
（2）
9、某某县人民政府常务会议纪要【2008】12号
10、某某县环境监测站监测报告
11、建设项目地理位置图
12、住院楼建设项目正立面效果图
13、住院楼1—12层平面图
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
某某县中心医院住院综合楼建设工程
1.1.2项目地点：
某某县中心医院院内
1.1.3项目业主：
某某县中心医院
1.1.4法人代表：
林某
1.1.5项目性质：
新建
1.1.6项目建设年限:
20个月
1.1.7项目建设内容：
①.对现有门诊部进行改造，用于临时住院病房，拆除老住院部危房后在原旧址上新建住院综合大楼。
②、新建住院综合楼占地面积1200平方米，设计12层钢筋混凝土全框架结构,总建筑面积15100平方米（其中辅助用房800平方米）。
③、新建住院综合大楼设计病床床位220张、病房内配备必要的空调、电视机等设施。
④、新建住院综合楼设计功能科室15个、电梯4台。
⑤、新建住院综合大楼设置中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央临监控和医疗服务、收费网络系统。
⑥、新建住院综合大楼拟对供电系统、消防系统、污水、污物处理系统、等周边环境辅助设施进行改造建设。
⑦、购置必备医疗设备及辅助设施设备。
1.1.8项目总投资及资金筹措
项目总投资：
2960万元,其中:
新建住院楼土建1806万元,建筑系统配套设施462万元；辅助系统设施383万元；其它费用309万元。
拟申请上级项目支持1900万元，地方政府配套1060万元。
1.1.9项目主要指标：
附表1.1新建医院住院综合楼项目主要指标
名称
单位
数额
备注
规划建设面积
m2
15100
项目总投资
万元
2960
其中固定资产投资
万元
2655
项目建设期
年
2
年收治住院人次
人次
7600
计算期内平均值
年增收入
万元
1149
成熟期
投资利润率
%
10.29
成熟期
动态投资回收期
年
7
不含建设期
项目内部收益率
%
11.39
按10%折现
1.2项目研究范围
由于该项目为社会公益性基础设施建设工程，研究重点应以社会效益为主，以间接产生的经济效益为辅，其可行性研究的重点范围是：
1.2.1项目建设的背景、必要性、可行性分析；
1.2.2项目建设的规模控制研究；
1.2.3项目建设的技术方案研究；
1.2.4项目建设的环境保护；
1.2.5项目建设的节能与安全防护；
1.2.6项目效益评价
1.3项目编制依据
1.3.1《某某县卫生“十一五”发展规划》；
1.3.2省发改委、省卫生厅印发的鄂发改社会[2005]497号《国债项目县医院建设指导意见》；
1.3.3综合医院建设标准；
1.3.4《建设项目可行性研究与评价手册》；
1.3.5国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》；
1.3.6人工工资依据（2007）定额标准计核
1.3.7材料价格依照某某县2008年市场物价标准计核；
1.3.8《2008年县委常委工作要点》
1.3.9某某县《县委常委会议纪要》（[2008]第39号）；
1.3.10《中共某某县委员会会议纪要》（鹤纪[2000]25号）
1.3.11项目业主提供的有关基础资料；
1.3.12可行性研究报告编制单位：
恩施自治州工程咨询公司
1.3.12《国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求》
1.4结论与建议：
1.4.1某某县中心医院担负着全县26万常驻与5万流动人口的医疗卫生的救助任务,随着县域经济的快速发展,流动人口不断增长，医疗卫生工作面临更高的要求，其工作任务十分艰巨,由于县中心医院旧住院楼已经成为危房，且面积小、功能单一、结构不合理、设备设施落后，已不能适应社会发展和满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。
因此新建县中心医院医院住院大楼已迫在眉睫。
1.4.2该项目建设用地位于县中心医院旧住院楼旧址，符合城市建设规划，相关环境评价、土地、城建规划等相关审批手续已办理完毕，其水电、交通、通讯等市政配套条件十分完善。
1.4.3建设项目内部设计较为合理、主体结构符合建设规范、功能布局明确、立面造型简洁明快，建设规模、装修标准符合县域经济发展的实际，项目切实可行。
1.4.4该项目实施后，可从根本上改善某某县卫生医疗硬件的基础设施条件，为广大人民群众和县中心医院创造良好的医疗服务环境，有利于提高其整体医疗服务水平和业务能力，对于保护人民群众的身心健康，促进地方经济和卫生事业协调发展以及建设小康某某都具有十分重要的意义，其社会效益、经济效益十分显著，建议尽快组织实施。
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目背景
2.1.1项目建设符合国家政策投向。
项目建设单位——某某县中心医院是本县医疗卫生的龙头，是全县医疗技术指导中心，其医疗设施和技术水平的高低，决定着对本地所有群众生命健康保障水平的高低，对于本县经济社会的发展起着重要的作用，是本地社会稳定发展的必要保证。
目前国家又出台了扩大内需,促进经济社会发展的投资重点在支持健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院、中心乡镇卫生院、村卫生室以及城市社区卫生服务中心建设。
在这个大的历史背景下实施该建设项目顺应了新形势和新要求，更符合国家扩大内需发展社会事业的投资政策投向。
2.1.2该建设项目已纳入总体发展规划。
某某县位于武陵山区大山深处、恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡、建始县官店镇、恩施市红土乡、宣恩县椿木营乡、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡、石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命苏区。
全县国土面积2872平方公里，辖7乡2镇1个高新技术开发区（八峰），205个村，总人口22.02万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口占70％，农业人口占88.7%。
1983年被定为全国一类苏区县，1986年、1994年两轮被定为国家级贫困县，1996年被定为全省12个特困县（市）之一，2002年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县，2009年被定为“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”之一。
县域内仅有一条公路与外界相通，是一个既无高速公路、无国道、无铁路、无航空又无航道的五无县，与恩施市相距178公里，与省城武汉市相距630余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、少、边、穷地区。
根据湖北省发改委、省卫生厅“鄂发改社会[2005]497号”《关于编制农村卫生服务体系发展规划的通知》文件精神，县发改局、县卫生局组织编制了《某某县农村卫生服务体系总体发展规划2005--2010》，同时在《某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》也明确制定了“加强基本医疗服务体系和县中心医院的软硬件建设”的发展规划，该项目建设是落实该规划的具体体现。
2.1.3项目建设得到领导的关心和支持。
2002年党中央国务院下发了《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》；为了加强农村卫生工作，2005年湖北省发改委、省卫生厅又下达了《国债项目县医院建设指导意见》，提出了“整合资源，填平补齐、完善功能，满足需求、统一标准，规范建设”的要求；卫生部制定下发了《等级医院评审标准》，对各级医院建设的规模、科室设置、设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标，某某县委县政府高度重视卫生事业发展，多次召开专题会议，研究县中心医院的建设和发展问题。
2008年初某某县《2008年县委常委工作要点》对县中心医院的工作进行了部署，于2008年3月形成了《政府常务会议纪要》（[2008]12号）文件，同意新建县中心医院住院部大楼的决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实1350万元的项目建设资金。
为该项目建设的启动打下的坚实的基础。
2.1.4项目建设体现了以人为本的理念。
项目建设单位—某某县中心医院前身为县人民医院，始建于1953年，现修建于80年代末的住院楼业务用房，为砖混结构,现已成为危房，面积仅2700平方米，其内部功能设计落后，无电梯、无中心供氧、中心吸引、中心传呼等功能，病房无卫生间、无洗浴设施，由于基础设施设备落后缺乏，许多病人都因为县中心医院住院条件差而转向州级以上医院就诊，导致了大量的患者资源外流，每年流失的住院病人在2000人次以上。
不仅影响了医院的业务发展，更为严重的是给群众看病治疗带来了极大的不便，增加了病人的经济负担，使人民群众看病难、看病贵的矛盾更显突出，极不利于和谐社会的建设，该项目建设是一项利国利民的民生工程。
2.2项目建设的必要性
2.2.1某某县中心医院住院综合楼建设工程建设是项目建设单位快速发展和地方经济社会重要条件。
卫生部制定下发的《等级医院评审标准》对各级医院建设的规模、科室设置、设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标。
而某某县医疗卫生社会条件严重滞后于经济的发展，现有住院部不仅功能设计落后，而且已为危房，无法为患者提供必要的住院条件和后勤服务条件，尽快建设功能完善、条件舒适、服务优良的县级住院大楼，是社会广大患者的迫切要求。
根据某某县卫生“十一五”发展规划和农村新型合作医疗制度的实施,门诊就诊人数将达到9万余人次/年，住院患者将达到7600人次/年,某某县中心医院现有卫生基础设施条件已远远不能满足患者需求，新建功能更全,床位更多,服务更优的住院部,满足广大患者的需求是十分必要的,这也是社会发展的必然要求。
2.2.2是社会发展的需要。
某某县地处边远山区，由于交通不发达，经济及社会事业十分落后，医疗基础条件差，远远落后于周边地区。
县中心医院是全县唯一的一所县级综合性医院。
担负着全县及周边相邻县市部分乡镇常驻与流动人口26余万人的医疗保健任务，近3年平均每年门诊人次在8万人次以上，住院病人在4500人次以上。
手术台次平均达到1650台以上，病床使用率平均达到120%以上，危重病人抢救成功率达85%以上。
该院住院部大楼始建于上世纪80年代未，设计五层砖混结构3200平方米，2008年经某某县房屋安全鉴定办勘测鉴定为危房。
原住院部设计不仅病房面积小仅设床位100张，而且内部功能单一无安全通道和消防系统存在严重的安全隐患；因未设置卫生间和电梯等设施，为抢救患者和住院治疗带来诸多不便。
该县的医疗卫生社会事业现已严重滞后于经济发展的步伐。
最大限度的满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，改善医疗服务基础设施条件，建设功能更全,服务更优的县级住院综合楼已迫在眉睫。
2.2.3是适应新形势的需要。
认真落实《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》，按照《国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求》和湖北省发改委、省卫生厅《国债项目县医院建设指导意见》，进一步加强新时期的农村卫生工作，为该建设项目的实施提出了新的要求。
目前某某县已实施了城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，随着新农合报销比例的增加和县域经济的发展，群众医疗保健意识的增强，县中心医院就诊人数明显增加，群众就医难和基础设施条件落后的矛盾将更加突出。
由于原县中医院已于2000年并入县中心医院，目前现县中心医院同时肩负中医院与县人民医院二个单位的全部职能，是全县惟一的一家二级综合性医院，目前该院仅有病床数100张，而且住院用房面积小、功能不全、又是危房，因此，该项目建设不仅是全县人民的殷切期盼，这也是社会发展的必然要求。
2.2.4是坚持以人为本、构建和谐社会的需要。
随着人民群众生活水平的不断提高，患者对住院病房条件等就医环境的要求也不断提高，建设符合《等级医院评审标准》规范的与经济社会相协调的县级住院楼建设项目，最大限度的满足患者需求，也是体现以人为本和构建和谐社会的需要。
第三章项目建设条件
3.1社会经济条件
某某县位于武陵山区大山深处，恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡、建始县官店镇、恩施市红土乡、宣恩县椿木营乡、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡、石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命老苏区。
全县国土面积2872平方公里，辖7乡2镇1个高新技术开发区（八峰），205个村，总人口22.02万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口占70％，农业人口占88.7%。
1983年被定为全国一类苏区县，1986年、1994年两轮被定为国家级贫困县，1996年被定为全省12个特困县（市）之一，2002年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县，2009年被湖北省委省人民政府定为恩施州惟一的“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”。
某某县域内仅有公路与内外相通，无高速公路、无国道、铁路通过境内，与恩施市相距178公里，与省城武汉市相距630余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、少、边、穷地区，全县流动人口约5万余人。
2008年全县实现县域生产总值18.1亿元,实现财政收1.47亿元，三次产业结构进一步优化为30.8：
35.6：
33.6,农民人平纯收入达到2555元。
全县人口增长率控制在5%0以内。
农村医疗卫生需求不断增长，农民参合率达到91.2%,农村医疗卫生服务体系基本建立。
县委政府“工业富县、产业富民”的篮图正在显现。
以上统计数据表明，该县经济稳定发展，综合实力不断增强。
3.2项目建设自然条件
某某县地处鄂西山区，与最近的恩施州三级医院相距178公里，县域内仅有县中心医院一家二级综合性医院，县中心医院为全县医疗救助和医疗技术指导中心，担负着本县及临近县市部分乡镇人民群众的主要医疗救治工作。
项目建设地处某某县城县中心医院院内，供水、供电、排水、交通、通讯网络等市政基础设施条件完善，且该院占地80余亩，项目建设无需新征土地，也符合城镇建设规划，项目建设自然条件良好。
3.2.1供电：
由县城区供电所供电，县中心医院现已安装电力供电变压器两台，业务用电与居民生活用电独立分开。
项目建设用电可从院内变压器直接供电。
3.2.2供水：
县市政自来水公司供水网管现有两条100MM供水管从直接输送至县中心医院院内，生活和项目建设供水安全可靠有保障。
3.2.3供热：
中心医院已安装有锅炉可直接提供热能保障。
3.2.4排水：
中心医院已在整个业务区修建了雨水、污水两套排水管网和污水处理系统。
雨水直接进入市政排水系统排水，污水进入医院专用污水处理站进行技术处理后进入市政排水系统。
医院已经建成专用污水处理站一个并于2007年4月投入使用，其处理能力在设计建设时就已考虑新建住院楼增加床位，并已在此次拟建场地预埋有污水管道与处理站相连，该污水处理站经县环境监测站监测已完全达标，因此能完全满足新建住院楼污水处理达标排放。
3.2.5通讯：
项目建设地县城中心，有线、无线和村村通、有线电视等多种通讯网络密布覆盖全县境内。
项目地交通十分便利，大型车辆可直接进入项目建设地。
3.2.6：
建材：
项目所需钢材和水泥可就近购买，县水泥厂距项目建设地仅10余公里，一般建材可就近采购，特殊材料经招标采购后电话联系供货方送货到工地。
其市政基础配套条件建设条件完善，完全能够满足项目建设的需求。
3.3卫生资源条件
该院是全县的医疗卫生服务中心，现设有临床医技科室22个。
在岗职工260人，其中专业技术人员190人，含有高级职称32人、中级职称120人。
该院属北京军区总医院、武汉协和医院的对口帮扶医院，是湖北民族学院医学院定点教学医院，有兼职教授18名。
医院现有大型医疗设备主要包括CT、CR、全自动生化分析仪、电子胃镜、彩超、酶标仪等。
该院现有业务用房总建筑面积6700平方米，其中门诊楼面积为3500平方米，原住院楼面积3200平方米。
住院楼建造于80年代末，由于建设资金不足，仅设计床位100张,且功能设施不全、设备落后，远远不能满足业务需要，因年久失修，现已成危房。
某某县地处偏远，是面积大县，全县医疗服务人口达30余万人：
本县占22万人，全县流动人口约5万余人，覆盖临县的椿木营、官店、金果坪、石窑、五道水、湾潭、沙道沟等服务人口约4万人。
医疗卫生资源极为丰富，为项目建设提供了基础条件。
3.4市政配套条件
3.4.1供电：
由县城区供电所供电，项目建设单位已安装有变压器两台，业务用电与居民生活用电已独立分设。
项目建设用电可由院内变压器直接供电,完全能保证项目建设用电所需。
3.4.2供水：
县城自来水公司有两条100MM供水管从县市政供水网管接供给项目建设单位，工程建设供水安全有保障。
3.4.3供热：
项目建设单位已安装有锅炉供热,可直接提供所需的热能保障。
3.4.4排水：
项目建设单位已在整个业务区修建了雨水、污水两套排水管网和污水处理系统，雨水通过市政排水系统直接排放，污水经项目建设单位已建成的专用污水处理站技术处理后再通过市政排水系统排放，该污水处理站已由当地环境监测部门验收达标。
。
3.5交通与通讯:
项目建设单位地处县城中心,其交发达,各种运输车辆可直达项目建设工地,各种有线、无线通讯网络和有线电视网络已覆盖全县境内，能保证项目建设的顺利进行。
3.6建筑材料：
项目建设单位距建筑用水泥供应生产厂家仅10余公里，钢材等特殊材料经招标后，由供货单位配送建设工地，一般建筑材料可就近采购，材料供应完全能够满足建设要求。
第四章市场分析与预测
4.1医疗卫生市场发展现状
4.1.1医疗活动开展情况：
某某县中心医院目前共有临床医技科室22个，能对各科常见病、多发病进行诊治，能开展二级医院所要求的大部分医疗业务，2006年后每年门诊人次在8万以上，住院患者在4500人次以上。
手术台次在1650台以上，危重病人抢救成功率达85%以上，病床使用率平均达到120%以上，每年引进新技术、新业务8-10项,全年业务收入在2300万元以上。
医院内科系列：
设立了高血压、心血管病专科、神经内科、消化内科、呼吸内科、肾病内科等专科，拥有除颤监护器，十二导心电图机，电脑微量注射泵，肺功能测定仪，日本富士电子胃镜，科室开展了心肌梗死的溶栓治疗，顽固性心衰及各种心律失常的诊治，消化性溃疡的诊治。
能对内科常见病进行诊治。
医院外科系列：
能开展普外的常见手术，能进行腹腔镜下胆囊切除术、泌尿系结石手术、复杂尿道狭窄手术、开颅术、巨大甲状腺肿瘤切除术等。
骨科能开展全髋植换术和膝关节植换术，能开展四肢骨折的复位内固定术。
妇产科能开展宫颈癌根治术和复杂尿漏修补术及产科各种手术。
五官科能开展鼻内镜下鼻窦手术和支撑喉镜下喉显微手术。
口腔科能开展复杂颌面部外伤损伤修复术和正畸术。
4.1.2存在的主要问题:
①、基础设施建设落后。
现有住院部为20世纪80年代末修建，且建筑面积小、结构功能不完善、设施陈旧落后，现已成为危房，必须尽早拆除，落后的医疗卫生基础设施条件严重制约了医疗业务的开展,。
②、医院服务功能欠完善。
医院急诊科、特色专科及重点专科建设欠缺，基本医疗设备还不够完善，影响了全院整体业务水平的提升。
住院条件差，无卫生间，无洗浴、无降温、取暖等到基本设施。
③、医院管理水平有待加强和提高
医院还存在着管理水平较低的状况，制度建设欠完善，制度实施欠力度，职工的素质有待进一步提高。
④、基础建设资金缺口大
由于医院目前基础设施和基本医疗设备急待完善和添置更新，需要数目较大的资金投入。
而财政投入有限、贷款融资困难、医院自身收入水平低，使得基础建设资金缺口较大。
⑤、专业技术人才缺乏。
缺少重点专科与特色专科，缺少学科带头人，人才梯队建设不够，缺少后备力量。
这些问题严重制约了项目建设单位的发展，从而形成恶性循环，一方面大量患者外流，医院业务收减少，使得用于基础建设的投入不够，医疗卫生事业得不到发展；另一方面增加了患者的医疗负担，造成了看病难、看病贵、看不好病的现象，成为某某社会矛盾的焦点。
已严重制约了县域社会经济和构建和谐社会的发展。
该项目建设已迫在眉睫。
4.2医疗卫生市场预测
4.2.1某某县卫生资源是十分丰富的，目前本县22万人，全县流动人口约5万余人，还覆盖临县的椿木营、官店、金果坪、石窑、五道水、湾潭、沙道沟等乡镇服务人口约4万人，其医疗卫生覆盖总人口可达30万余人，若项目单位基础设施条件能尽快改善，仅按临县和流动人口10%的患者3%的住院率计算，每年就能新增住院患者3000余人。
4.2.2县中心医院现有住院楼仅能能开设床位100张，2007年病床使用率达120%以上。
每年仅收治因条件限制向外流失住院的患者就达2000余名，若项目建设单位医疗救治条件得到改善，这些流失的患者会就近入院治疗，按流失患者70%计算将增加1750名患者住院治疗。
4.2.3项目建设县已普遍实行了职工医疗保险和新型农村合作医疗保险，新农合参比例已高达91.2%以上,随着新农合报销比例增加以及2008年实行城镇居民医疗保险和项目建设单位基础设施条件的进一步改善，到县中心医院就诊患者人数将会明显增加。
现有参合人数17.3万人，城镇居民医疗保险2.7万人，预计每年新增住院患者将新增住院患者1400余人次，预计项目建成后住院患者总数将达到7600余人次。
病床缺少的矛盾会更加突出。
4.2.4项目计划设置床位数：
根据本县常驻22万服务人口，和全县惟一的一所县级综合性医院的条件，按照《国债项目县医院建设指导意见》县级医院建设规模标准，新建住院综合楼设置床位220张。
第五章建设布局及主要建设内容
5.1建设布局
项目拟建住院楼选址位于容美镇城墙路18号，在县中心医院内原住院楼旧址重建。
与现有的门诊楼形成7字形相临，能在合适楼层与其连通，便于医务操作和方便患者就医。
项目主建筑建设占地面积1200平方米，为12层，均采用钢筋混凝土全框架结构，总建筑面积约15100平方米（其中辅助用房800平方米）。
病房以双人间为主，设少部分单间。
其主要设施包括：
每间病房设卫生间、安装空调、24小时热水供应和闭路电视；双回路供电系统；消防系统；中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央监控系统；设置电梯四台（含医梯2台、客梯1台、消防兼污物电梯1台）；医院管理网络系统等，其布局和设置合理。
5.2建设方案
5.2.1项目建设的指导思想
某某县中心医院住院楼建设项目以党的十七大精神和科学发展观为指导，贯彻新时期卫生工作方针，按照《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》文件的有关要求，依据《国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求》、湖北省发改委、省卫生厅（鄂发改社会[2005]497号）《国债项目县医院建设指导意见》以及某某县“十一五”卫生服务体系总体发展规划，全面完善县医院基础设施，加强县级医院服务功能建设，努力提高服务能力，更好地为提高人民群众健康水平提供保障。
5.2.2项目建设的基本原则
1、整合资源，填平补齐。
按照国家县级医院建设标准，统筹规划和考虑某某县区域内及周边有效卫生资源、人口数量、自然交通因素，按照国家县级医院的建设标准,实事求是、整合资源，填平补齐,基本达到标的原则进行规划设计建设。
2、完善功能，满足基本需求。
某某县中心医院是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重急症病人的抢救。
接受乡村两级卫生医疗机构的转诊，承担乡村两级卫生技术人员的进修培训以及业务
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