关于南部县铁鞭乡人民政府.docx

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关于南部县铁鞭乡人民政府

2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；

2.负责制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.负责组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

1.着力推进经济稳定增长。

2.着力推进社会治理创新。

一是要突出解决群众诉求。

二是要突出维护社会稳定。

三是要突出做好安全生产工作。

3.着力推进社会事业同兴。

一是要全力推进民政各行事务。

二是要稳步推进基础设施建设，优化交通网络。

三是要坚定推进扶贫攻坚行动。

四是要整体推进文教卫生事业发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，纳入部门预算的单位包括行政单位1个，其他事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心），与上年持平。

三、收支预算总体情况

本部门2019年乡政府收入预算总额为358.84万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入358.84万元，占100%。

2019年支出预算358.84万元，其中：

基本支出244.56元，占68.15%；项目支出114.28元，占31.85%。

四、财政拨款收支预算情况

本部门2019年度财政拨款收支预算总计358.84万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.89万元，减少3%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出358.84万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.89万元，增长3%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出358.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出180.98万元，占50.43%；国防支出1万元，占0.002%；文化体育与传媒支出0.15万元，占0.03%；社会保障和就业支出67.59万元，占18.84%；卫生健康支出15.99万元，占4.46%；农林水支出66.98万元，占18.67%；住房保障支出17.94万元，占4.99%；灾害防治及应急管理支出8.22万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）97.74万元，主要用于行政人员经费及乡人民政府日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）事业运行（项）81.74万元，主要用于事业人员经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）1.50万元，主要用于乡人大代表经费。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1万元，主要用于农村兵役征集经费。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.15万元，主要用于农村广播维修经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2.7172万元，主要用于农村义务兵人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.89万元，主要用政府在职人员基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.26万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出

9.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）33.72万元，主要用于农村五保户人员经费。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）66.978万元，主要用于村（居）干部报酬、村（居）民小组报酬。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理支出（款）应急管理事务安全监管（项）8.225万元，主要用于安全维稳经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.94万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.9万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.8万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.2万元，主要用于公务员医疗保险补助经费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.72万元，主要用于遗属生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出244.56万元，其中：

人员经费214.57万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2019年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万万元，覆盖率达到0%。

2019年收支预算总表

单位名称：

南部县铁鞭乡人民政府

单位:

元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、当年财政拨款收入

3588485.64

一、人员支出

2145740.14

二、行政单位教育收费收入

二、日常公用支出

299893.50

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助

四、事业单位经营收入

四、项目支出

1142852

五、转移性支出

六、其他支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

本年收入合计

3588485.64

本年支出合计

3588485.64

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

其中：

事业单位经营亏损

七、结转下年

其中：

事业单位经营亏损

收入总计

3588485.64

支出总计

3588485.64

部门预算收支总表

单位名称：

南部县铁鞭乡人民政府

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入

3588485.64

一、一般公共服务支出

1809808.50

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

10,000.00

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

1,500.00

八、社会保障和就业支出

675905.86

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

159930.28

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

669780

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

179361

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

82200

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

3588485.64

七、用事业基金弥补收支差额

二十九、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

三十、结转下年

收入总计

3588485.643

支出总计

3588485.64

部门预算收入总表

单位名称：

南部县铁鞭乡人民政府

单位：

元

项目

合计

上年结转

当年财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

金额

其中：

教育收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

类

款

项

合计

3588485.64

南部乡镇街

3588485.64

911180

南部县铁鞭乡人民政府

3588485.64

201

911180

代表工作

15,000.00

201

911180

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

977361.504

977361.50

201

911180

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

817447.00

203

911180

兵役征集

10,000.00

207

911180

广播

1,500.00

208

911180

机关事业单位基本养老保险缴费支出

298935.00

208

911180

死亡抚恤

37296.00

208

911180

义务兵优待

27172.00

208

911180

其他残疾人事业支出

12598.86

208

911180

农村特困人员救助供养支出

337200

210

911180

行政单位医疗

59099.40

210

911180

事业单位医疗

48517.18

210

911180

公务员医疗补助

52313.70

213

911180

对村民委员会和村党支部的补助

669780

221

911180

住房公积金

179361.00

224

911180

安全监管

82200

部门预算支出总表

单位名称：

南部县铁鞭乡人民政府

单位：

元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

3588485.64

2445633.64

1142852.00

南部乡镇街

3588485.64

2445633.64

1142852.00

911180

南部县铁鞭乡人民政府

3588485.64

2445633.64

1142852.00

201

911180

代表工作

15,000.00

201

911180

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

977361.50

201

911180

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

817447.00

203

911180

兵役征集

10,000.00

207

911180

广播

1,500.00

208

911180

机关事业单位基本养老保险缴费支出

298935.00

208

911180

死亡抚恤

37296.00

208

911180

义务兵优待

27172.00

208

911180

其他残疾人事业支出

12598.86

208

911180

农村特困人员救助供养支出

337200.00

210

911180

行政单位医疗

59099.40

210

911180

事业单位医疗

48517.18

210

911180

公务员医疗补助

52313.70

213

911180

对村民委员会和村党支部的补助

669780.00

221

911180

住房公积金

179361.00

224

911180

安全监管

82200

财政拨款预算收支总表

单位名称：

南部县铁鞭乡人民政府

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

3588485.64

一、本年支出

3588485.64

一般公共预算拨款收入

3588485.64

一般公共服务支出

1809808.50

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

10,000.00

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

1,500.00

上年财政拨款资金结转

社会保障和就业支出

675905.86

社会保险基金支出

卫生健康支出

159930.28

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

669780.00

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

179361.00

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

82200.00

预备费

其他支出

债务还本支出

转移性支出

债务利息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

4,880,005.23

支出总计

3588485.64

财政拨款支出预算表

单位名称：

南部县铁鞭乡人民政府

单位:

元

项目

当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

3588485.64

2445633.64

1142852.00

南部乡镇街

3588485.64

2445633.64

1142852.00

911180

南部县铁鞭乡人民政府

3588485.64

2445633.64

1142852.00

301

911180

基本工资

787668.00

301

911180

津贴补贴

17820.00

301

911180

奖金

65619.00

301

911180

绩效工资

623808.00

301

911180

机关事业单位基本养老保险缴费

298935.00

301

911180

职工基本医疗保险缴费

107616.58

301

911180

公务员医疗补助缴费

52313.70

301

911180

残疾人就业保障金

12598.86

301

911180

住房公积金

179361.00

17936

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