南部县千秋乡小学.docx

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南部县千秋乡小学

2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、负责实施全乡学前教育及九年义务教育，推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3、主管全乡教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

4、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

5、承办上级部门安排的其它工作。

（二）主要工作

1、着力基础教育提质增效；

2、深化师风行风治理；

3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质；

4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助；

5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校；

6、大力加强教体融合，增强学生身体素质；

7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门决算编报范围的单位南部县千秋乡小学是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

南部县千秋乡小学2019年收入预算281.22万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入281.22万元，占100%。

2019年支出预算281.22万元，其中：

基本支出281.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南部县千秋乡小学2019年度财政拨款收支预算总计281.22万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计增加6.18万元，增长2.20%。

主要原因是单位职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县千秋乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出281.22万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.18万元，增长2.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县千秋乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出281.22万元，主要用于以下方面:

教育支出193.23万元，占68.71%；社会保障和就业支出45.01万元，占16.01%；卫生健康支出20.26万元，占7.20%；住房保障支出22.72万元，占8.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.2050202小学教育108.39万元，主要用于人员经费。

2.2050203初中教育84.84万元，主要用于人员经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.86万元，主要用于人员经费。

4.2080801死亡抚恤5.51万元，主要用于人员经费。

5.2081199其他残疾人事业支出1.64万元，主要用于人员经费。

6.2101102事业单位医疗13.63万元，主要用于人员经费。

7.2101103公务员医疗补助6.63万元，主要用于人员经费。

8.2210201住房公积金22.72万元，主要用于人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县千秋乡小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出281.22万元，其中：

人员支出271.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。

　　日常公用支出3.79万元，主要包括：

工会经费。

项目支出5.51万元，主要包括：

死亡抚恤。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县千秋乡小学2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费**万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，本单位属二级预算单位，无下属单位。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指各部门举办的小学教育支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表1

2019年收支预算总表

单位名称：

南部县千秋乡小学

单位:

元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、当年财政拨款收入

2812155.15

一、人员支出

2719202.57

二、行政单位教育收费收入

二、日常公用支出

37860.58

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助

四、事业单位经营收入

四、项目支出

55092.00

五、转移性支出

六、其他支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

本年收入合计

2812155.15

本年支出合计

2812155.15

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

其中：

事业单位经营亏损

七、结转下年

其中：

事业单位经营亏损

收入总计

2812155.15

支出总计

2812155.15

表2

部门预算收支总表

单位名称：

南部县千秋乡小学

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入

2812155.15

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

1932329.58

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

450107.86

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

202554.23

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

227163.48

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

2812155.15　

本年支出合计

2812155.15　

七、用事业基金弥补收支差额

二十九、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

三十、结转下年

收入总计

2812155.15　

支出总计

2812155.15　

　表1-2

部门预算收入总表

单位名称：

南部县千秋乡小学　

　单位：

元

项目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他

收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

单位代码

单位名称

（科目）

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

金额

其中：

教育

收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

类

款

项

360466

南部县千秋乡小学

2812155.15　

205

360466

小学教育

1083883.58

205

360466

初中教育

848446.00

208

360466

机关事业单位基本养老保险缴费支出

378605.80

208

360466

死亡抚恤

55092.00

208

360466

其他残疾人事业支出

16410.06

210

360466

事业单位医疗

136298.09

210

360466

公务员医疗补助

66256.14

221

360466

住房公积金

227163.48

表1-3

部门预算支出总表

单位名称：

南部县千秋乡小学

单位：

元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

360466

南部县千秋乡小学

2812155.15　

2757063.15

55092.00

205

360466

小学教育

1083883.58

205

360466

初中教育

848446.00

208

360466

机关事业单位基本养老保险缴费支出

378605.80

208

360466

死亡抚恤

55092.00

208

360466

其他残疾人事业支出

16410.06

210

360466

事业单位医疗

136298.09

210

360466

公务员医疗补助

66256.14

221

360466

住房公积金

227163.48

表2

财政拨款预算收支总表

单位名称：

南部县千秋乡小学

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

2812155.15　

一、本年支出

　2812155.15

一般公共预算拨款收入

2812155.15

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

1932329.58

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

上年财政拨款资金结转

社会保障和就业支出

450107.86

社会保险基金支出

卫生健康支出

202554.23

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

227163.48

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

债务还本支出

转移性支出

债务利息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

2812155.15　

支出总计

　2812155.15

表2-1

财政拨款支出预算表

单位名称：

南部县千秋乡小学　

单位:

元

项目

当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

360466

南部县千秋乡小学

2812155.15　

2757063.15　

55092.00　

301

360466

基本工资　

1027068.00　

301

360466

津贴补贴　

　20172.00

301

360466

奖金

85469.00

301

360466

绩效工资

761760.00

301

360466

机关事业单位基本养老保险缴费

378605.80

301

360466

职工基本医疗保险缴费

136298.09

301

360466

公务员医疗补助缴费

66256.14

301

360466

残疾人就业保障金

16410.06

301

360466

住房公积金

227163.48

302

360466

工会经费

37860.58

303

360466

生活补助

55092.00

表3

人员支出财政拨款预算表

单位名称：

南部县千秋乡小学

单位:

元

项目

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

社保缴费

其他工资福利

支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

360466

南部县千秋乡小学

2719202.57

1027068.00　

20172.00　

85469.00　

761760.00　

824733.57　

205

360466

小学教育

1083883.58

575460.00

10848.00　

47875.00　

411840.00　

205

360466

初中教育

848446.00

451608.00

　9324.00

37594.00　

349920.00　

208

360466

机关事业单位基本养老保险缴费支出

378605.80

208

360466

其他残疾人事业支出

16410.06

210

360466

事业单位医疗

136298.09

210

360466

公务员医疗补助

66256.14

221

360466

住房公积金

227163.48

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：

南部县千秋乡小学

单位：

元

经济分类科目

基本支出

科目编码

单位代码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

360466

南部县千秋乡小学

2757063.15　

2719202.57　

37860.58　

301

360466

基本工资　

1027068.00　

301

360466

津贴补贴　

　20172.00

301

360466

奖金

85469.00

301

360466

绩效工资

761760.00

301

360466

机关事业单位基本养老保险缴费

378605.80

301

360466

职工基本医疗保险缴费

136298.09

301

360466

公务员医疗补助缴费

66256.14

301

360466

残疾人就业保障金

16410.06

301

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