汇源饮料项目建议书.docx
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汇源饮料项目建议书
上海汇源食品饮料有限公司
项目建议书
（含可行性研究报告）
编制单位：
上海市轻工业工程设计院
二○○一年八月
建设单位:
上海汇源食品饮料有限公司
法人代表：
朱新德
项目负责人：
芦新建
娄加泉
编制单位：
上海市轻工业工程设计院
院长：
孙伯骏
总工程师：
郑家骏
项目工程师：
刘恒乔
编制人员
审核周世尧
技术刘恒乔
技经钱尚琏
总图岳立新
第一章总论
第二章企业概况
第三章产品及市场分析
第四章工程技术方案
第五章建设地点及配套设施
第六章环境保护
第七章劳动保护、工业卫生及消防
第八章劳动组织及物料供应
第九章节约能源
第十章项目建议进度
第十一章投资估算与资金筹措
第十二章财务效益测算及分析
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
上海汇源食品饮料有限公司建设工程
1.1.2项目承办单位
上海汇源食品饮料有限公司
本单位为中外合作经营企业，合作方由中方及香港三方组成。
合作方名称：
甲方为：
北京汇源饮料食品集团有限公司
法人代表：
朱新德
乙方为：
香港建技集团有限公司
法人代表：
黄德庸
丙方为：
上海车沟实业有限公司
法人代表：
罗凤英
1.1.3项目拟建地点
上海市闵行区梅陇镇莲花路、向阳路口。
1.1.4项目建议书（含可行性研究报告）编制单位：
上海市轻工业工
程设计院
资格证书编号：
国家计划委员会工资甲9816002
1.2研究工作的依据及范围
1.2.1研究工作的依据
1.2.1.1北京汇源饮料食品集团有限公司、香港建技集团有限公司、上海车沟实业有限公司合作成立上海汇源食品饮料有限公司的项目协议书。
1.2.1.2上海汇源食品饮料有限公司与上海市闵行区土地管理局在
1－1
闵行区莲花路、向阳路口选址报告。
1.2.1.3上海汇源食品饮料有限公司委托上海市轻工业工程设计院编制项目建议书（含可行性研究报告）的合同。
1.2.2研究工作的范围
1.2.2.1在上海及华东地区销售汇源果汁、蔬菜汁等产品的市场情况
1.2.2.2生产企业的工程技术方案
1.2.2.3项目投资估算及技术经济分析
1.3研究工作概况
1.3.1进行重点研究的问题
1.3.1.1市场预测
通过北京汇源饮料食品集团有限公司1992年成立以来市场情况的统计，以及增长情况的分析，并对未来发展的分析；通过对上海及华东市场情况的统计及分析，从经济发展及消费的分析证明在上海设立公司进行生产、销售的需求及可能性。
1.3.1.2投资及经济效益
从市场分析确定上海汇源食品饮料有限公司的生产能力为年产（果浆1万吨）PET包装果蔬汁500万箱，利乐包装果蔬汁年产量400万箱，按估算的投资为16560万元，其中固定资产投资约为12420万元，流动资金需求为4140万元。
1.4推荐方案与研究结论
上海汇源食品饮料集团有限公司生产的果蔬汁的原料为浓缩果汁及果浆，配以纯净水、糖、酸及其它辅料，通过搅拌、均质、脱气、灭菌、灌装制成各种规格的产品。
1.4.1产品的生产是通过自动化的生产线来实现的
生产线设备采用的是瑞典利乐进口及德国PKL康美及意大利
1－2
PROCOMRC进口，均为国际上一流的水果、蔬菜深加工新技术生产线及食品饮料灌装生产线，从原料的生产及配料的加入，树脂瓶的制成（或利乐包装盒）及其杀菌，灌装机表面的灭菌到灌装、包装全部通过生产线自动化进行。
1.4.2工艺先进、产品质量好
由于本产品的生产采用先进的流水线及目前世界上先进的蔬菜、水果加工新技术，符合食品卫生要求的车间，一流的管理，产品本身严格的灭菌，其工艺为目前世界上先进的超高温瞬时灭菌技术，包装材料单独杀菌，从原料投入到产品输出均不需人工直接接触，无菌包装，从而保证了产品不仅内在质量一流，外观包装一流，而且绝对符合食品卫生要求，饮料内无任何防腐剂及其它添加剂，产品在室温下存放一年不会变质，依照美味清新。
1.5项目前景预测
本项目的产品市场前景较好，采用的设备先进、产品档次高，能耗成本、生产成本、人力成本低，利润空间大，具有很强的市场竞争力。
该项目的投资期限较短，获利能力较强。
由于市场前景较好，果蔬汁类品种繁多，因此适应市场变化的能力较强，风险较小。
本项目在经济上和技术上均属可行。
该项目达产后的主要技术经济指标如下：
1－3
1－4
第二章企业概况
本公司系由中方和香港三方投资组建而成的中外合作公司，甲方为北京汇源饮料食品集团有限公司，乙方为香港建技集团有限公司，丙方为上海车沟实业有限公司。
合作公司由甲乙方投资，甲方控股，总投资2998万美元，注册资金1250万美元。
甲方出资75％，乙方出资25％，丙方以120亩土地作为合作条件，每年取得固定收益21.12万元人民币，期限50年。
甲方汇源饮料食品集团有限公司自一九九二年成立以来，由它创建的“汇源牌”各种果蔬汁，适应国家产业政策，一炮走红，成为中国驰名商标。
北京汇源集团采用高科技术和先进设备，通过不断调整产品结构，走出了高效、适销、低成本、高效益的产业化道路。
汇源果汁饮料集团公司发展稳健，前景广阔，它依托国内丰富的农业资源，以先进的设备和科学的生产工艺来不断增加科技含量，改造传统产业，大力发展精深加工果汁产品和高附加值产品。
作为国内民族饮料的领先企业，而对激烈的市场竞争，汇源集团以成熟的市场运作经验，积极调整经营策略，不断增强竞争意识，科技意识，质量意识。
在经营作风上坚持追新求实，走出一条经济效益型的发展模式。
汇源果汁卓越，名扬海内外，深受国内外广大消费者青睐。
近年来每年出口上千万美元。
据中国饮料协会统计表明2000年全国果蔬汁饮料生产总量97万吨，其中汇源果汁生产22万吨，占据了23％的生产份额。
距其最接近的果汁生产企业的年产量仅为2、3万吨。
汇源饮料食品集团有限公司是各符其实的国内果汁饮料待业中的“大哥大”。
乙方香港建技集团有限公司是专门从事蔬菜、水果新技术加工设备及各种饮料食品灌装生产设备的大型专业企业。
这次本项目中所采用的PET树脂瓶灌装饮料生产线设备即由该公司供货。
多年来建技集团
2－1
的生产线获得了广泛的应用，诸如各种桶装的纯水、矿泉水、各种果汁、饮料的生产线。
丙方由上海市闵行区梅陇镇车沟村所办资产管理公司，下设9个子公司，主要经营水泥、汽车修理、修配、纸品印刷、建材等，企业效益良好。
合作企业由甲、乙方共同组成董事会来管理、经营，丙方不参加董事会，不参与企业的管理经营，不承担合作企业债权、债务、亏损风险。
甲、乙方按投资额比例分配企业利润。
所以上海公司的成立充分发挥了各方特点，集三方的长处，是一种
强强联合，企业的建成必将前途辉煌，经营的前景看好。
2－2
第三章产品及市场分析
3.1产品
汇源果汁是以各种保鲜优质水果汁为主要原料进行精加工，保证了纯天然绿色食品的特点，营养价值非常丰富。
果汁是各种果实中的液体精华，具有水果中最有营养价值的多种成份，甜酸适度，风味可口，最易被人体所吸收。
产品不加任何添加剂，产品规格多，可满足不同层次的消费需求。
包装采用进口设备，由于设备的先进，保证了产品的柜台形象；产品采用了超高温瞬时灭菌，保证了维生素C和营养成份不受损失，保持了水果的原汁原味；同时因无菌包装不需冷藏，室温下至少放置一年以上不会变质。
3.2市场分析
3.2.1市场需求现状
汇源果汁是一种非碳酸型的果汁饮料，我国正在逐步迈入小康社会，对饮料的需求越来越大，饮料的消费已由碳酸饮料向非碳酸型的全方位的需求发展。
汇源果汁自从问世以来以其优越的质量，适宜的价格定位获得了消费者的青睐，尤以苹果汁为代表，在市场上一枝独秀，不仅在国内畅销，而且产品还出口，名扬海外。
据中国饮料协会统计表明2000年全国果汁饮料生产总量97吨，而汇源果汁就有22万吨，占据了总量的23％，其他的企业都是规模较小的地区型企业，产量从几千吨到几万吨不等。
市场对汇源果汁持热情的态度，下面的一份调查反映了果汁饮料市场消费的现状及预测。
3－1
单位：
万吨
消费群体分类
1999年
2000年
2005年
2010年
产量
需求量
产量
需求量
产量
需求量
产量
需求量
青少年
52
72
58.2
90
72
96
84
102
中年
26
36
29.1
45
36
48
42
51
老年
8
12
9.7
15
12
16
14
17
从这个表的调查及预测反映了果汁消费市场的美好前景，果汁消费的现状是供不应求，产量跟不上需求量，从消费群体看，最活跃的是青少年、增长也最快。
但不论是青少年、中年还是老年都是产量满足不了需求量，而且均呈发展的态势。
上海和华东地区是我国经济最发达的地区，人口稠密，消费市场巨大，对果汁饮料的消费超过全国平均水平的几倍。
下表是汇源果汁饮料在华东、华中、华北的销售情况统计及预测。
单位：
吨、亿元
区域
1999年
2000年
2001年
2002年
销量
销售额
销量
销售额
销量
销售额
销量
销售额
华东区
24000
1.5
40000
2.5
56000
3.5
80000
5
华中区
20000
1.3
32000
2
48000
3
72000
4.5
华北区
28800
1.8
48000
3
64000
4
96000
6
3.2.2本产品销售方向及其范围的预测
汇源集团上海有限公司生产的产品主要是100％的果汁型饮料及果肉型饮料，产品主要销往上海及华东地区、华中地区、华北地区。
上海作为全国人口最多的一个直辖市，作为我国沿海对外开放的城市，尤其中央把开发浦东作为特区的决策，极大地促进了上海和华东地区的经济发展。
上海作为长江下游经济的中心带动了整个长江三角洲的经济腾飞。
长江三角洲历来是我国最大的消费市场，发达的工业、金融、外贸以及旅游促进了频繁的人流交往。
据国家统计中心发表的数字，上海等城市已率先进入小康型社会，经济的发展必然带动消费的发展。
据汇源集团近年来的统计数字表明，1999年华东地区汇源果汁的销售已达1.5亿元人民币，2000年达到了2.5亿元，按今年上半年的销售情况，
3－2
依托上海一系列重大的外事活动，预测今年即2001年上海及华东地区的销售额可达3～3.5亿元，也就是说近三年来，这个地区的销售量增长迅速，每年以1个亿的速度增长，考虑到在上海建厂将极大促进产品的销售，根据以往的经验，今年本项目推进顺利的话，明年即2002年该地区的销售额可达5～5.5亿元人民币。
3.3建设规模及产品方案
3.3.1建设规模
按1999年、2000年上海和华东地区的销售统计，并对2002年～2005年的销售预测，充分考虑到各方面的变化因素，将生产规模定位在年产各种果浆1万吨，各种果蔬汁15万吨，其中PET瓶包装约为7.5万吨，各种利乐包装7.5万吨，折合成品PET包装产品500万箱，利乐包品400万箱。
3.3.2产品方案
按上节所述的建设规模，经过充分的市场调查和销售统计，确定了如下产品方案。
品种
规格（ml）
含量（％）
产量（万箱）
PET包装
350
50
200
500
50
200
1500
100
100
利
乐
包
装
150
100
100
250
20
100
330
40
50
750
50
50
1000
40
50
1500
100
50
上表所列品种的产量实际上只是一种设想，一种计划，本身将随市场的需求而变化，总体上说，随市场变化的适应能力是充足的。
下表是汇源果汁饮料部分规格产品市场销售情况及预测。
3－3
单位：
万吨
消费群体
分类
1999年
2000年
2005年
2010年
750ml
330ml
250
ml
750ml
330ml
250
ml
750ml
330ml
250
ml
750ml
330ml
250ml
青少年
1.8
2.4
1.2
3.6
5.4
2.7
3.0
4.2
2.4
3.6
4.8
2.4
中年
0.9
1.2
0.6
1.2
1.8
0.9
1.5
2.1
1.2
1.8
2.4
1.2
老年
0.3
0.4
0.2
0.4
0.6
0.3
0.5
0.7
0.4
0.6
0.8
0.4
3－4
第四章工程技术方案
4.1项目组成
本项目由：
生产车间15500平方米
冷藏库3100平方米
变电所200平方米
锅炉房200平方米
办公楼2500平方米
接待楼1600平方米
超市1000平方米
宿舍楼5000平方米
水处理站
等组成，总建筑面积约为29000平方米。
4.2生产技术方案
4.2.1主要生产工艺
本企业产品主要有作为原料的果浆生产线以及利乐包果蔬汁及PET树脂瓶果蔬汁。
除了外包装以外，果汁的制作工艺过程基本上是一样的，下面就果浆生产线及二种包装形式介绍。
a..果浆生产工艺流程图
分级挑选清洗破碎
原料连续预热
分级挑选清洗破碎
精细胶磨离心二次打浆去核打浆
均质
过滤胶磨分离二次打浆去核打浆
脱气高温瞬时杀菌浓缩迅速冷却无菌灌装入库
4－1
b.利乐包
果浆调配→预热→均质→脱气→杀菌→
冷却→灌装→密封→贴管→装盘→热缩包装→装箱
c.PET瓶包装
果汁调配瓶坯注塑
↓↓
均质吹瓶
↓↓
脱气无菌空气输送
↓
杀菌电子杀菌进瓶
↓↓↓
无菌灌装电子杀菌杀菌液添加
↓↓↑
无菌封盖电子冲洗过氧乙酸添加
↓水杀菌系统
出瓶隧道灌装机表面灭菌
↓CIP清洗
贴标流体过滤系统
↓盖子灭菌盖子输入
在线检查激光刻码包装成品
从上面三个工艺流程中可以看出，汇源果蔬汁的制作工艺是在安全可靠的条件下生产的。
从原料的生产调配、灌装、杀菌，以及包装材料制成包装盒或瓶均经过多次灭菌、消毒，不仅如此，在重要的生产环
4－2
节，如灌装――封盖之间，环境也是有严格要求的，要求车间洁净度为10000级，设备本身洁净度则为100级，果汁本身不加入任何防腐剂及不必要的添加剂，这就保证了果蔬汁本身的高品质和内在质量，口味纯真。
4.2.2进口生产设备表
名称
产品规格
生产能力
数量
果浆生产线
250kg
20桶/时
1条
TBA/19
350ml
7500包/时
2条
TBA/21
200~1500ml
5500～8000包/时
2条
PET生产线
350、500、1500ml
36000～16000瓶/时
1条
以上生产设备除了包装形式、规格不同以外，各个单元均围绕了生产工艺过程进行，大致可分为：
果浆生产、果浆液调配，UHT杀菌，制盒（瓶），灌装、输送、包装等单元。
设备主要参数表
名称
果浆生产线
PET生产线
TBA/19
TBA/21
生产能力
20桶/时
36000瓶/时（500ml）时
7500
包/时
5500~8000包/时
规格（ml）
250kg
350，500，1500
350
200～1500
处理水用量
（L/h）
开始
平均
最大
30000
30000
12000
18000
22000
压缩空气用量
（Nm3/h）
10
40
60
180
180
蒸汽耗量（kg/h）
3800
2200
3000
400
400
自来水用量（L/h）
3000
3000
耗电量（KW）
110
150
180
180
4.2.3主要生产车间布置推荐方案
车间内布置一条果浆生产线四条利乐线，一条PET生产线。
由于PET生产线较利乐线长，所以车间的长度由PET生产线决定，定为114米；宽度六条线的总宽，定为66米，其中灌装区充分考虑到无菌灌装
4－3
的要求，单独隔开按10000级的洁净度要求设置。
PET生产线制瓶所需压缩空气系高压压缩空气、压缩机噪音较大，故单独设置，与其他部分隔开，以改善生产环境。
另外，PET瓶盖的制作也单独设置，不与生产线的各部分混在一起。
此外，车间内还设置更衣室，操作人员必须经过更衣才能进入操作区，进入洁净区还得二次更衣，以确保灌装时的无菌操作。
车间内生产线布置必须按照人流物流的流向，从原料的进入到产品的出去不能混流，只能顺流，不得逆流。
4.3投资估算
固定资产投资估算表单位：
万元
序
号
工程或
费用名称
估算金额
备注
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其它
费用
合计
1
土地使用权
1056
1056
120亩50年
2
新建主车间
15500m2
1240
13400
300
14940
流水线及配套设施
3
冷库3100m2
310
80
8
398
4
变配电站
200m2
20
80
4
104
5
锅炉房200m2
20
100
10
130
6
办公楼2500m2
390
80
10
480
智能化办公楼装修装璜
7
接待楼1600m2
208
208
8
超市1000m2
200
200
9
污水处理站
30
20
50
10
宿舍楼5000m2
440
440
11
轿车5辆
200
200
12
面包车1辆
60
60
13
货车10吨2辆
80
80
14
厂区道路、围墙
400
400
道路下雨水、上水、下水管道、电缆、照明等
15
水电增容费
80
80
16
厂区绿化
30
30
17
设计费
124
124
18
不可预见费
840
840
19
合计
3258
14100
332
2130
19820
4－4
4.4总平面布置
上海汇源食品饮料有限公司选址闵行区梅陇镇，莲花路向阳路口上，现地块为农田，为闵行区梅陇镇的区级工业区。
该地块南面为鑫都路，西面莲花路，东面是架空高压线路的绿化地带，北面为15米宽的次干道（暂时未起名）。
厂区占地面积约80000平方米（约120亩），厂区东西长约250米，南北长约320米，工厂厂区地势平坦，交通便利。
厂大门设在厂区的西面，面临莲花路，大门后面是办公楼，办公楼的南面为接待楼。
在莲花路和鑫都路的转角处设立超市壹座，超市的后面有二幢宿舍楼。
整个厂区的中央部位为生产区，主生产厂房长144米，宽108米，达1万5千平方米。
生产车间的南面为冷库，冷库面积达3千多平方米，工厂的锅炉房和变电站设在厂区的最东北角。
厂区的东面是高压廊道，引入距离最近。
整个生产厂房内部划分为原料车间、灌装车间及成品车间。
由于本项目的生产特点及性质决定了对卫生及防火要求较高，因此在各单体内地配置消防设施外在总体布置上使道路在各建筑物四面环通，使整体布局符合消防要求。
厂区内绿化面积达到30400平方米，种植阔叶乔木，多种花草，成为花园工厂。
总平面布置图主要设计指标：
工厂用地面积80000平方米
建筑物总面积29000平方米
绿化面积30400平方米
容积率36％
绿化38％
4－5
第五章建设地点和配套设置
5.1建设地点
上海汇源食品饮料有限公司新址选于上海市闵行区莲花路，向阳路口，工厂占地80000平方米约120亩。
该处位于闵行区与徐汇区的交界处，交通方便，临近铁路梅陇站附近，对于原料及产品的运输提供了极大的便利。
由于厂址毗邻徐汇区，对企业的产品运入上海中心城区极为有利，降低了运输成本和运输周期。
该地块地势平坦，三面沿路，南面临鑫都路，西面临莲花路，北面临15米宽的次干道（暂时未起名），东面为高压廊道下面的绿化带。
该地块已具有备供水、排水、供电等项目所需的基本条件。
5.2配套设置
5.2.1供电
经上海市闵行区供电所同意，设置10/0.4KV变电所一座，安装2500KVA变压器一台。
电源由莲花变电站引线来，电力供应能得到保障。
同时安装电力电容器柜作自动无功补偿，确保功率因素达到90％以上。
5.2.2供水
经上海自来公司同意，供给自来水自莲花路管道引入，给水管全部埋地敷设。
全公司日平均用水量约500立方米，全年用水量为15万立方米，能够得到自来水公司的供应。
5.2.3排水
经与上海排水公司联系，同意接纳本公司所排放的经污水处理达标后的废水约50吨，以及本公司所排放的雨水。
雨、污水、清浊分流。
分别接入指定管道。
5－1
第六章环境保护
6.1建设地点环境现状
上海汇源食品饮料上海有限公司选址于上海市闵行区梅陇镇莲花路向阳路口，占地面积80000平方米，约120亩。
新址东面为高压廊道下的绿化带，西面为莲花路，北面为新开15米宽的次干道（路名未起），南面为鑫都路。
该地块为区级工业开发区。
6.1.1纳污水体环境现状
梅陇地区水系发达，境内河网纵横交错，形成发达的河网系统。
本工程废水实行清浊分流的原则，雨水经雨水管排放到莲花路中的雨水管中，生活废水及生产废水经生化处理达标后排放市政污水管道。
6.1.2纳污大气环境现状
目前梅陇地区工厂企业分布密度不大，下垫面开阔平坦，性质均匀。
6.1.3声环境现状
由于选址在新的农田上，又是区级工业开发区，与附近居民相距甚远，影响声环境的主要是道路上的交通噪声。
6.2本项目的主要污染源与污染物
6.2.1生产过程中各环节的排污流程
厂区生产工艺流程示意图
浓缩果汁→过滤→按配方调料→搅拌罐→热交换器→化验→
↓噪音
消毒→灌装机→冷却机→成品包装→入库
↓噪音
6.2.2水污染的污染因子及其来源
本项目的产品是果蔬汁,原料是浓缩果汁和果浆,由于本项目采用的工艺与设备均属世界一流的工艺和设备,在果浆生调制及灌装过程中均
6－1
采用管道输送，密闭操作，因此除部分噪声外不存在污染，问题只是在改换品种时需要对设备进行清洗，产生少
升级会员 